目 录
第一部分 东港市教育局概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 东港市教育局2015年度部门决算报表
一、2015年度收入支出决算总表
二、2015年度收入决算表
三、2015年度支出决算表
四、2015年度财政拨款收入支出决算表
五、2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2015年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 东港市教育局2015年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 东港市教育局概况
一、主要职责
(一)贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，研究制定地方性的教育管理法规和规章制度，并指导和监督执行。
(二)研究拟定全市教育事业发展规划和年度工作规划，教育事业的工作重点、规模结构、发展速度和实施步骤。
(三)统筹管理全市的基础教育，对中小学教育、职业教育、幼儿教育、特殊教育、少数民族教育的教育教学质量实施有效的管理和监控。
(四)统筹规划，协调指导教育体制和办学改革，实施招生、考试和毕业生就业制度改革。
(五)会同有关部门编制地方大中专招生计划、毕业生就业指导计划和派遣工作。
(六)负责全市教育指导与评估工作。
(七)按照党中央、国务院确定的教育经费“三个增长”的原则，监督贯彻“三个增长”的执行情况，会同有关部门制定教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策、法规，管理直属单位的教育事业经费及固定资产。
(八)根据国家有关方针、政策，会同有关部门制定全市教育系统劳动工资及人事管理工作的有关政策和规章制度并组织实施，规划并指导各级各类学校教师、教育管理干部队伍建设工作。
(九)指导各级各类学校的德育工作、体育卫生工作、美育工作和国防教育工作。
(十)指导市直学校和直属学校的党建工作、思想政治工作、宣传工作，统战工作和群团工作。
(十一)管理局直属单位及镇(区)学校的基层领导干部，按照干部管理权限和程序考核、任免有关的领导干部。
(十二)规划和指导教师的继续教育、社会成人教育的考试，扫除青壮年文盲工作。
(十三)全面贯彻《体育法》、《全民健身计划纲要》，指导协调有关部门、镇(区)加以实施。
(十四)规划并管理全市教育系统有关信息、统计资料及信息系统的开发和建设工作。
(十五)完成市委、市政府交办的其他事宜。
二、部门决算单位构成
纳入东港市教育局部门决算编制范围内的二级预算单位包括：
1.东港市教师进修学校
2.东港市东港学院
3.东港市职业教育中心
4.东港市朝鲜族学校
5.东港市黑沟学校
6.东港市鹿岛学校
7.东港市新立学校
8.东港市东尖山学校
9.东港市菩萨庙中学
10.东港市新农中学
11.东港市石人中学
12.东港市小甸子中学
13.东港市龙王庙中学
14.东港市黄土坎中学
15.东港市马家岗中学
16.东港市椅圈中学
17.东港市北井子中学
18.东港市长山中学
19.东港市新城中学
20.东港市马家店中学
21.东港市合隆中学
22.东港市十字街中学
23.东港市前阳中学
24.东港市长安中学
25.东港市大顶子中学
26.东港市柳林中学
27.东港市石佛中学
28.东港市第八中学
29.东港市第七中学
30.东港市第六中学
31.东港市第五中学
32.东港市第四中学
33.东港市第三中学
34.东港市第二中学
35.东港市第一中学
36.东港市前阳幼儿园
37.东港市第五幼儿园
38.东港市第三幼儿园
39.东港市第二幼儿园
40.东港市第一幼儿园
41.东港市特殊教育学校
42.东港市孤山西街小学
43.东港市孤山东街小学
44.东港市碧海小学
45.东港市桥东小学
46.东港市海关小学
47.东港市站前小学
48.东港市大东小学
49.东港市实验小学
50.东港市新兴中心小学
51.东港市菩萨庙镇中心小学
52.东港市新农镇中心小学
53.东港市孤山镇中心小学
54.东港市小甸子镇中心小学
55.东港市龙王庙镇中心小学
56.东港市黄土坎镇中心小学
57.东港市椅圈镇中心小学
58.东港市北井子镇中心小学
59.东港市长山镇中心小学
60.东港市新城区中心小学
61.东港市马家店中心小学
62.东港市合隆乡中心小学
63.东港市十字街镇中心小学
64.东港市前阳中心小学
65.东港市长安镇中心小学
第二部分 东港市教育局2015年度部门决算报表
第三部分 辽宁省教育局2015年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计66,593.07万元，包括：
1.财政拨款收入63,814.23万元，其中：公共预算财政拨款收入63,754.23万元，政府性基金收入60.00万元。
2.上级补助收入XX万元，主要是XX等收入。
3.事业收入2,778.84万元，主要是XX等收入。
4.经营收入XX万元，主要是XX等收入。
5.附属单位上缴收入XX万元，主要是XX等收入。
6.其他收入XX万元，主要是XX等收入。
7.用事业基金弥补收支差额XX万元，主要是XX等。
8.上年结转和结余XX万元，主要是XX等。
(二)支出总计63,335.66万元，包括：
1.基本支出56,808.31万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出27,408.90万元，对个人和家庭的补助支出16,884.86万元，商品和服务支出12,514.55万元。
2.项目支出6,527.35万元，主要包括办公、维修、培训等业务支出。
3.上缴上级支出XX万元，主要包括XX等业务支出。
4.经营支出XX万元，主要包括XX等业务支出。
5.对附属单位补助支出XX万元，主要包括XX等业务支出。
(三)年末结转和结余3,257.41万元
主要是一些工程没有完工款项待付等原因形成的结余。
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
财政拨款支出决算反映辽宁省财政厅2015年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年度财政拨款支出60,556.82万元，其中：基本支出54,483.04万元，项目支出6,073.78万元。
(二)具体情况
2015年度财政拨款支出60,556.82万元，按支出功能分类科目分，包括教育管理事务支出210.21万元，普通教育支出50,711.41万元，职业教育支出3,363.34万元，广播电视教育支出180.49万元，特殊教育支出523.80万元，进修及培训支出719.29万元，教育费附加安排的支出1,567.59万元，其他教育支出2,660.68万元，其他支出620.00万元。
1.教育管理事务支出210.21万元，主要是教育局机关行政人员工资福利支出、个人家庭补助支出和商品服务支出。
2.普通教育支出50,711.41万元，主要是学前、小学、初中、高中学校的人员支出和商品服务支出。
3.职业教育支出3,363.34万元，主要是技校和职业中专的人员支出和商品服务支出。
4.广播电视教育支出180.49万元，主要是广播电视学校的人员支出和商品服务支出。
5.特殊教育支出523.80万元，主要是特殊教育学校的人员支出和商品服支出。
6.进修及培训支出719.29万元，主要是进修学校的人员支出和商品服支出。
7.教育费附加安排的支出1,567.59万元，主要是农村中小学校舍建设和农村中小学教学设施支出。
8.其他教育支出2,660.68万元，主要是教育局机关人员支出和商品服务支出、当年教育系统的丧葬费等项支出。
9.其他支出620.00万元，主要是第一中学新建教学楼和塑胶场地等支出。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出92.27万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务接待费58.95万元，公务用车购置及运行维护费33.32万元。2015年度“三公”经费支出比2014年减少(增加)4.33万元，下降(增长)4%，主要是减少公务接待等原因。
1.因公出国(境)费0万元， 2015年参加出国(境)团组0个，累计0人次。
2.公务接待费58.95万元，主要用于接待支出，2015年国内公务接待累计1,281批次，11,944人次，58.95万元。
3.公务用车购置及运行维护费33.32万元，其中：公务用车购置费0万元，车辆运行维护费33.32万元。2015年购置公务用车0辆，年末车辆保有量34辆。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2015年教育局行政运行经费支出210.21万元，比2014年增加37.26万元，增长(降低)17%，主要原因是人员经费增加。
(二)政府采购支出情况
2015年政府采购支出总额27,546.30万元，其中：政府采购货物支出625.80万元，政府采购工程支出26,775.2万元，政府采购服务支出145.25万元。
(三)国有资产占用情况
截至2015年12月31日，教育系统共有车辆34辆，其中：一般公务用车5辆，其他用车29辆，没有单位价值200万元以上大型设备。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2015年教育局认真贯彻有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益,预算绩效管理工作取得较好成效。
注：XX为无此项内容。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项)：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项)：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项)：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项)：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项)：反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项)：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项)：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)建设项目贷款贴息(项)：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。
33. 国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项)：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
