辽宁省丹东市东港市住房和城乡建设局2015年度部门决算公开(补充说明)

　　目 录

　　第一部分 辽宁省丹东市东港市住建局概况

　　一、 主要职责

　　二、 部门决算单位构成

　　第二部分 辽宁省丹东市东港市住建局2015年度部门决算报表

　　一、2015年度收入支出决算总表

　　二、2015年度收入决算表

　　三、2015年度支出决算表

　　四、2015年度财政拨款收入支出决算表

　　五、2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、2015年度财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 辽宁省丹东市东港市住建局2015年度部门决算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 辽宁省丹东市东港市住房和城乡建设局

　　概况

　　一、主要职责

　　(一)贯彻落实国家、省、市关于城市规划、村镇规划、工程建设、城市建设、村镇建设、住宅与房地产业、市政公用事业等方针、政策、法规。

　　(二)负责全市城乡建设总体规划、分区规划、控制性详细规划的编制与管理;负责工程项目的规划设计;指导监督城区和乡镇按总体规划的要求进行建设;管理城建档案;指导城市雕塑的规划、建设和管理。

　　(三)负责全市城乡建筑市场管理和建筑、开发企业资质管理，指导监督建筑市场准入、工程勘察设计、工程招标投标、工程监理、工程质量和验收备案以及安全生产。

　　(四)负责全市城镇住宅建设和城镇住房制度改革工作;负责房屋产权产籍、房产交易市场管理以及小区物业的行业管理工作;负责住宅和房地产的综合开发和拆迁管理。

　　(五)负责全市各类房屋及其附属设施、城市市政设施建设工程的抗震设防;负责城市地下空间的开发和利用工作。

　　(六)负责城市规划区内供水、供暖、燃气等公用服务和行业管理。

　　(七)负责开发区以外的城区范围内园林绿化、美化;负责城市公园、道路、排水、桥梁、堤坝、路灯等市政基础设施的建设与管理;负责河道管理和城市防汛;负责道路、住宅区清扫保洁和垃圾清运以及公厕管理;负责垃圾排放场和污水处理厂的建设和管理。

　　(八)负责全市测绘管理。

　　(九)提供建筑设计、施工放线、工程监理、建筑材料检测等服务。

　　(十)负责局属各基层单位党组织建设和精神文明建设。

　　(十一)承办市政府交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入辽宁省丹东市东港市住建局2015年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1. 辽宁省丹东市东港市住房和城乡建设局(本级)

　　2. 辽宁省丹东市东港市村镇建设办公室

　　3. 辽宁省丹东市东港市环境卫生管理处

　　4.辽宁省丹东市东港市市政管理处

　　5.辽宁省丹东市东港市园林管理处

　　6.辽宁省丹东市东港市房地产管理处

　　7.辽宁省丹东市东港市住房制度领导小组办公室

　　8.辽宁省丹东市东港市建设工程质量监督站

　　第三部分 辽宁省丹东市东港市住房和城乡建设局 2015年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　(一)收入总计20059.8万元，包括：

　　1.财政拨款收入20059.80万元，其中：公共预算财政拨款收入20004.4万元，政府性基金收入55.4万元。

　　2.上级补助收入0万元，主要是0等收入。

　　3.事业收入0万元，主要是XX等收入。

　　4.经营收入0万元，主要是XX等收入。

　　5.附属单位上缴收入0万元，主要是XX等收入。

　　6.其他收入0万元，主要是XX等收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是XX等。

　　8.上年结转和结余0万元，主要是XX等。

　　(二)支出总计17789.49万元，包括：

　　1.基本支出494.41万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出304.11万元，对个人和家庭的补助支出99.60万元，商品和服务支出90.71万元。

　　2.项目支出17295.07万元，主要包括城建基础实施建设等业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元，主要包括XX等业务支出。

　　4.经营支出0万元，主要包括XX等业务支出。

　　5.对附属单位补助支出0万元，主要包括XX等业务支出。

　　(三)年末结转和结余2270.31万元

　　主要是年底拨款，财政收付中心结账，未能付出，款项在来年1月份支付。

　　二、财政拨款支出决算情况

　　(一)总体情况

　　财政拨款支出决算反映东港市住建局2015年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年度财政拨款支出17789.49万元，其中：基本支出494.41万元，项目支出17295.07万元。

　　(二)具体情况

　　2015年度财政拨款支出17789.49万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出77.90万元，医疗卫生支出0万元，节能环保支出19.97万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出14.84万元，其他支出17676.78万元。

　　1.一般公共服务支出0万元，包括：

　　(1)行政运行0万元，主要是XX等支出。

　　(2)一般行政管理事务0万元，主要是XX等支出。

　　(3)预算改革业务0万元，主要是XX等支出。

　　(4)财政国库业务0万元，主要是XX等支出。

　　(5)信息化建设0万元，主要是XX等支出。

　　(6)事业运行0万元，主要是XX等支出。

　　(7)财政委托业务支出0万元，主要是XX等支出。

　　(8)其他财政事务支出0万元，主要是XX等支出。

　　(9)其他一般公共服务支出0万元，主要是XX等支出。

　　2.科学技术支出0万元，包括：

　　其他科学技术支出0万元，主要是XX等支出。

　　3.社会保障和就业支出77.9万元，包括：

　　(1)归口管理的行政单位离退休68.58万元，主要是行政退休人员工资等支出。

　　(2)事业单位离退休9.32万元，主要是事业退休人员工资等支出。

　　4.医疗卫生支出0万元，包括：

　　(1)行政单位医疗0万元，主要是XX等支出。

　　(2)事业单位医疗0万元，主要是XX等支出。

　　(3)其他医疗卫生支出0万元，主要是XX等支出。

　　5.节能环保支出19.97万元，包括：

　　水体支出19.97万元，主要是排污费安排的支出。

　　6.农林水事务支出0万元，包括：

　　其他农业支出0万元，主要是XX等支出。

　　7.交通运输支出0万元，包括：

　　石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是XX等支出。

　　8.资源勘探信息等支出0万元，包括：

　　(1)其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是XX等支出。

　　(2)建设项目贷款贴息支出0万元，主要是XX等支出。

　　9.国土资源气象等事务支出0万元，包括：

　　其他其他国土资源事务支出0万元，主要是XX等支出。

　　10.住房保障支出14.84万元，包括：

　　住房公积金0万元，主要是棚户区改造等支出。

　　11. 其他支出17676.78万元，包括：

　　其他支出17676.78万元，主要是城乡社区支出。

　　三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出66.96万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费66.96万元。2015年度“三公”经费支出比2014年增加0.7万元，增长0.01%，主要是人员增加等原因。

　　1.因公出国(境)费0万元，主要用于XX等，2015年参加出国(境)团组0个，累计0人次。

　　2.公务接待费0万元，主要用于XX等，2015年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

　　3.公务用车购置及运行维护费66.96万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费66.96万元。2015年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量100辆。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　2015年住建局机关运行经费支出190.38万元，比2014年增加30.01万元，增长16%，主要原因是人员增加。

　　(二)政府采购支出情况

　　2015年住建局政府采购支出总额19142.66万元，其中：政府采购货物支出50.83万元，政府采购工程支出19074.45万元，政府采购服务支出17.38万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的XX%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的XX%。

　　(三)国有资产占用情况

　　截至2015年12月31日，住建局共有车辆100辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车10辆，特种专业技术用车90辆，其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

　　(四)预算绩效管理工作开展情况

　　2015年，住建局对XX个民生项目和重点项目进行了绩效评价，涉及财政拨款XX万元，绩效评价结果为XX。

　　第四部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

　　16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项)：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

　　18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项)：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

　　19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项)：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

　　20.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

　　21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

　　23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他用于科技方面的支出。

　　24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

　　25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项)：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

　　28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

　　29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项)：反映其他用于农业方面的支出。

　　30.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项)：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

　　31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项)：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

　　32.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)建设项目贷款贴息(项)：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

　　33. 国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项)：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

　　34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

　　36.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。