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东港市大东街道办事处2015年度部门决算

来源或作者：大东街道政府办公室　发布日期：2016/9/6 16:07:29　　

　　东港市大东街道办事处2015年度部门决算

　　第一部分东港市大东街道办事处概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分东港市大东街道办事处2015年度部门决算报表

　　一、2015年度收入支出决算总表

　　二、2015年度收入决算表

　　三、2015年度支出决算表

　　四、2015年度财政拨款收入支出决算表

　　五、2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、2015年度财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分东港市大东街道办事处2015年度部门决算情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分东港市大东街道办事处概况

　　一、主要职责

　　落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

　　(一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

　　(二)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

　　(三)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

　　(四)保护各种经济组织的合法权益;

　　(五)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

　　(六)办理上级人民政府交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入东港市大东街道办事处2015年部门决算编制范围包括：大东街道办事处、事业核算中心、民政办

　　第二部分东港市大东街道办事处2015年度部门决算报表

2015年度收入支出决算总表
公开01表
编制单位：辽宁省丹东市东港市大东街道办事处2015年度部门决算汇总					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,120.91	一、一般公共服务支出	30	414.52
其中：政府性基金预算财政拨款	2	86.38	二、外交支出	31
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	61.30
四、经营收入	5		五、教育支出	34	49.75
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	14.48
	8		八、社会保障和就业支出	37	444.54
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	79.43
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	622.04
	12		十二、农林水支出	41	76.38
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	91.89
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	34.78
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
本年收入合计	22	2,120.91	本年支出合计	51	1,889.12
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52
年初结转和结余	24		其中：提取职工福利基金	53
其中：项目支出结转和结余	25		转入事业基金	54
	26		年末结转和结余	55	231.79
	27		其中：项目支出结转和结余	56	231.79
	28			57
总计	29	2,120.91	总计	58	2,120.91
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2015年度收入决算表
公开02表
编制单位：辽宁省丹东市东港市大东街道办事处2015年度部门决算汇总									金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2,120.91	2,120.91
201			一般公共服务支出	414.52	414.52
20101			人大事务	6.68	6.68
2010101			行政运行	6.68	6.68
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	136.74	136.74
2010301			行政运行	121.98	121.98
2010302			一般行政管理事务	14.76	14.76
20105			统计信息事务	4.49	4.49
2010501			行政运行	4.49	4.49
20107			税收事务	169.33	169.33
2010799			其他税收事务支出	169.33	169.33
20108			审计事务	4.38	4.38
2010801			行政运行	4.38	4.38
20110			人力资源事务	4.64	4.64
2011001			行政运行	4.64	4.64
20111			纪检监察事务	5.15	5.15
2011101			行政运行	5.15	5.15
20129			群众团体事务	5.71	5.71
2012901			行政运行	5.71	5.71
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	70.87	70.87
2013101			行政运行	56.87	56.87
2013102			一般行政管理事务	14.00	14.00
20132			组织事务	4.67	4.67
2013201			行政运行	4.67	4.67
20133			宣传事务	1.86	1.86
2013301			行政运行	1.86	1.86
204			公共安全支出	61.30	61.30
20402			公安	61.30	61.30
2040202			一般行政管理事务	61.30	61.30
205			教育支出	49.75	49.75
20501			教育管理事务	4.75	4.75
2050101			行政运行	4.75	4.75
20502			普通教育	45.00	45.00
2050202			小学教育	45.00	45.00
207			文化体育与传媒支出	14.48	14.48
20701			文化	14.48	14.48
2070108			文化活动	3.68	3.68
2070109			群众文化	10.80	10.80
208			社会保障和就业支出	557.26	557.26
20802			民政管理事务	69.05	69.05
2080201			行政运行	8.61	8.61
2080204			拥军优属	0.50	0.50
2080205			老龄事务	2.22	2.22
2080208			基层政权和社区建设	57.72	57.72
20805			行政事业单位离退休	224.36	224.36
2080501			归口管理的行政单位离退休	208.00	208.00
2080502			事业单位离退休	16.36	16.36
20808			抚恤	229.82	229.82
2080801			死亡抚恤	11.84	11.84
2080802			伤残抚恤	109.19	109.19
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	17.89	17.89
2080805			义务兵优待	90.90	90.90
20809			退役安置	15.07	15.07
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	15.07	15.07
20821			特困人员供养	14.50	14.50
2082102			农村五保供养支出	14.50	14.50
20825			其他生活救助	2.33	2.33
2082501			其他城市生活救助	2.33	2.33
20899			其他社会保障和就业支出	2.13	2.13
2089901			其他社会保障和就业支出	2.13	2.13
210			医疗卫生与计划生育支出	79.43	79.43
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	13.43	13.43
2100101			行政运行	13.43	13.43
21005			医疗保障	46.69	46.69
2100501			行政单位医疗	46.69	46.69
21007			计划生育事务	19.31	19.31
2100716			计划生育机构	19.31	19.31
212			城乡社区支出	678.42	678.42
21201			城乡社区管理事务	622.04	622.04
2120101			行政运行	325.47	325.47
2120102			一般行政管理事务	296.57	296.57
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	56.38	56.38
2120802			土地开发支出	56.38	56.38
213			农林水支出	108.66	108.66
21301			农业	68.62	68.62
2130101			行政运行	5.43	5.43
2130104			事业运行	63.19	63.19
21307			农村综合改革	40.04	40.04
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	40.04	40.04
214			交通运输支出	0.40	0.40
21401			公路水路运输	0.40	0.40
2140106			公路养护	0.40	0.40
215			资源勘探信息等支出	91.89	91.89
21508			支持中小企业发展和管理支出	91.89	91.89
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	91.89	91.89
221			住房保障支出	34.78	34.78
22102			住房改革支出	34.78	34.78
2210201			住房公积金	34.78	34.78
229			其他支出	30.00	30.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	30.00	30.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	30.00	30.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2015年度支出决算表
								公开03表
编制单位：辽宁省丹东市东港市大东街道办事处2015年度部门决算汇总								金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,889.12	1,065.13	823.99
201			一般公共服务支出	414.52	216.43	198.09
20101			人大事务	6.68	6.68
2010101			行政运行	6.68	6.68
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	136.74	121.98	14.76
2010301			行政运行	121.98	121.98
2010302			一般行政管理事务	14.76		14.76
20105			统计信息事务	4.49	4.49
2010501			行政运行	4.49	4.49
20107			税收事务	169.33		169.33
2010799			其他税收事务支出	169.33		169.33
20108			审计事务	4.38	4.38
2010801			行政运行	4.38	4.38
20110			人力资源事务	4.64	4.64
2011001			行政运行	4.64	4.64
20111			纪检监察事务	5.15	5.15
2011101			行政运行	5.15	5.15
20129			群众团体事务	5.71	5.71
2012901			行政运行	5.71	5.71
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	70.87	56.87	14.00
2013101			行政运行	56.87	56.87
2013102			一般行政管理事务	14.00		14.00
20132			组织事务	4.67	4.67
2013201			行政运行	4.67	4.67
20133			宣传事务	1.86	1.86
2013301			行政运行	1.86	1.86
204			公共安全支出	61.30		61.30
20402			公安	61.30		61.30
2040202			一般行政管理事务	61.30		61.30
205			教育支出	49.75	4.75	45.00
20501			教育管理事务	4.75	4.75
2050101			行政运行	4.75	4.75
20502			普通教育	45.00		45.00
2050202			小学教育	45.00		45.00
207			文化体育与传媒支出	14.48	10.80	3.68
20701			文化	14.48	10.80	3.68
2070108			文化活动	3.68		3.68
2070109			群众文化	10.80	10.80
208			社会保障和就业支出	444.54	232.97	211.57
20802			民政管理事务	54.57	8.61	45.96
2080201			行政运行	8.61	8.61
2080205			老龄事务	2.22		2.22
2080208			基层政权和社区建设	43.74		43.74
20805			行政事业单位离退休	224.36	224.36
2080501			归口管理的行政单位离退休	208.00	208.00
2080502			事业单位离退休	16.36	16.36
20808			抚恤	138.92		138.92
2080801			死亡抚恤	11.84		11.84
2080802			伤残抚恤	109.19		109.19
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	17.89		17.89
20809			退役安置	15.07		15.07
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	15.07		15.07
20821			特困人员供养	7.16		7.16
2082102			农村五保供养支出	7.16		7.16
20825			其他生活救助	2.33		2.33
2082501			其他城市生活救助	2.33		2.33
20899			其他社会保障和就业支出	2.13		2.13
2089901			其他社会保障和就业支出	2.13		2.13
210			医疗卫生与计划生育支出	79.43	79.43
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	13.43	13.43
2100101			行政运行	13.43	13.43
21005			医疗保障	46.69	46.69
2100501			行政单位医疗	46.69	46.69
21007			计划生育事务	19.31	19.31
2100716			计划生育机构	19.31	19.31
212			城乡社区支出	622.04	325.47	296.57
21201			城乡社区管理事务	622.04	325.47	296.57
2120101			行政运行	325.47	325.47
2120102			一般行政管理事务	296.57		296.57
213			农林水支出	76.38	68.62	7.76
21301			农业	68.62	68.62
2130101			行政运行	5.43	5.43
2130104			事业运行	63.19	63.19
21307			农村综合改革	7.76		7.76
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	7.76		7.76
215			资源勘探信息等支出	91.89	91.89
21508			支持中小企业发展和管理支出	91.89	91.89
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	91.89	91.89
221			住房保障支出	34.78	34.78
22102			住房改革支出	34.78	34.78
2210201			住房公积金	34.78	34.78
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2015年度财政拨款收入支出决算表
							公开04表
编制单位：辽宁省丹东市东港市大东街道办事处2015年度部门决算汇总						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,034.53	一、一般公共服务支出	28	414.52	414.52
二、政府性基金预算财政拨款	2	86.38	二、外交支出	29
	3		三、国防支出	30
	4		四、公共安全支出	31	61.30	61.30
	5		五、教育支出	32	49.75	49.75
	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34	14.48	14.48
	8		八、社会保障和就业支出	35	444.54	444.54
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	79.43	79.43
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38	622.04	622.04
	12		十二、农林水支出	39	76.38	76.38
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	91.89	91.89
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	34.78	34.78
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
本年收入合计	22	2,120.91	本年支出合计	49	1,889.12	1,889.12
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	231.79	145.41	86.38
一般公共预算财政拨款	24			51
政府性基金预算财政拨款	25			52
	26			53
总计	27	2,120.91	总计	54	2,120.91	2,034.53	86.38
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
														公开05表
编制单位：辽宁省丹东市东港市大东街道办事处2015年度部门决算汇总													金额单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
类	款	项	合计				2,034.53	1,065.13	969.39	1,889.12	1,065.13	823.99	145.41		145.41
201			一般公共服务支出				414.52	216.43	198.09	414.52	216.43	198.09
20101			人大事务				6.68	6.68		6.68	6.68
2010101			行政运行				6.68	6.68		6.68	6.68
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				136.74	121.98	14.76	136.74	121.98	14.76
2010301			行政运行				121.98	121.98		121.98	121.98
2010302			一般行政管理事务				14.76		14.76	14.76		14.76
20105			统计信息事务				4.49	4.49		4.49	4.49
2010501			行政运行				4.49	4.49		4.49	4.49
20107			税收事务				169.33		169.33	169.33		169.33
2010799			其他税收事务支出				169.33		169.33	169.33		169.33
20108			审计事务				4.38	4.38		4.38	4.38
2010801			行政运行				4.38	4.38		4.38	4.38
20110			人力资源事务				4.64	4.64		4.64	4.64
2011001			行政运行				4.64	4.64		4.64	4.64
20111			纪检监察事务				5.15	5.15		5.15	5.15
2011101			行政运行				5.15	5.15		5.15	5.15
20129			群众团体事务				5.71	5.71		5.71	5.71
2012901			行政运行				5.71	5.71		5.71	5.71
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务				70.87	56.87	14.00	70.87	56.87	14.00
2013101			行政运行				56.87	56.87		56.87	56.87
2013102			一般行政管理事务				14.00		14.00	14.00		14.00
20132			组织事务				4.67	4.67		4.67	4.67
2013201			行政运行				4.67	4.67		4.67	4.67
20133			宣传事务				1.86	1.86		1.86	1.86
2013301			行政运行				1.86	1.86		1.86	1.86
204			公共安全支出				61.30		61.30	61.30		61.30
20402			公安				61.30		61.30	61.30		61.30
2040202			一般行政管理事务				61.30		61.30	61.30		61.30
205			教育支出				49.75	4.75	45.00	49.75	4.75	45.00
20501			教育管理事务				4.75	4.75		4.75	4.75
2050101			行政运行				4.75	4.75		4.75	4.75
20502			普通教育				45.00		45.00	45.00		45.00
2050202			小学教育				45.00		45.00	45.00		45.00
207			文化体育与传媒支出				14.48	10.80	3.68	14.48	10.80	3.68
20701			文化				14.48	10.80	3.68	14.48	10.80	3.68
2070108			文化活动				3.68		3.68	3.68		3.68
2070109			群众文化				10.80	10.80		10.80	10.80
208			社会保障和就业支出				557.26	232.97	324.29	444.54	232.97	211.57	112.73		112.73
20802			民政管理事务				69.05	8.61	60.44	54.57	8.61	45.96	14.48		14.48
2080201			行政运行				8.61	8.61		8.61	8.61
2080204			拥军优属				0.50		0.50				0.50		0.50
2080205			老龄事务				2.22		2.22	2.22		2.22
2080208			基层政权和社区建设				57.72		57.72	43.74		43.74	13.98		13.98
20805			行政事业单位离退休				224.36	224.36		224.36	224.36
2080501			归口管理的行政单位离退休				208.00	208.00		208.00	208.00
2080502			事业单位离退休				16.36	16.36		16.36	16.36
20808			抚恤				229.82		229.82	138.92		138.92	90.90		90.90
2080801			死亡抚恤				11.84		11.84	11.84		11.84
2080802			伤残抚恤				109.19		109.19	109.19		109.19
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助				17.89		17.89	17.89		17.89
2080805			义务兵优待				90.90		90.90				90.90		90.90
20809			退役安置				15.07		15.07	15.07		15.07
2080902			军队移交政府的离退休人员安置				15.07		15.07	15.07		15.07
20821			特困人员供养				14.50		14.50	7.16		7.16	7.35		7.35
2082102			农村五保供养支出				14.50		14.50	7.16		7.16	7.35		7.35
20825			其他生活救助				2.33		2.33	2.33		2.33
2082501			其他城市生活救助				2.33		2.33	2.33		2.33
20899			其他社会保障和就业支出				2.13		2.13	2.13		2.13
2089901			其他社会保障和就业支出				2.13		2.13	2.13		2.13
210			医疗卫生与计划生育支出				79.43	79.43		79.43	79.43
21001			医疗卫生与计划生育管理事务				13.43	13.43		13.43	13.43
2100101			行政运行				13.43	13.43		13.43	13.43
21005			医疗保障				46.69	46.69		46.69	46.69
2100501			行政单位医疗				46.69	46.69		46.69	46.69
21007			计划生育事务				19.31	19.31		19.31	19.31
2100716			计划生育机构				19.31	19.31		19.31	19.31
212			城乡社区支出				622.04	325.47	296.57	622.04	325.47	296.57
21201			城乡社区管理事务				622.04	325.47	296.57	622.04	325.47	296.57
2120101			行政运行				325.47	325.47		325.47	325.47
2120102			一般行政管理事务				296.57		296.57	296.57		296.57
213			农林水支出				108.66	68.62	40.04	76.38	68.62	7.76	32.28		32.28
21301			农业				68.62	68.62		68.62	68.62
2130101			行政运行				5.43	5.43		5.43	5.43
2130104			事业运行				63.19	63.19		63.19	63.19
21307			农村综合改革				40.04		40.04	7.76		7.76	32.28		32.28
2130705			对村民委员会和村党支部的补助				40.04		40.04	7.76		7.76	32.28		32.28
214			交通运输支出				0.40		0.40				0.40		0.40
21401			公路水路运输				0.40		0.40				0.40		0.40
2140106			公路养护				0.40		0.40				0.40		0.40
215			资源勘探信息等支出				91.89	91.89		91.89	91.89
21508			支持中小企业发展和管理支出				91.89	91.89		91.89	91.89
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出				91.89	91.89		91.89	91.89
221			住房保障支出				34.78	34.78		34.78	34.78
22102			住房改革支出				34.78	34.78		34.78	34.78
2210201			住房公积金				34.78	34.78		34.78	34.78
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
				公开06表
编制单位：辽宁省丹东市东港市大东街道办事处2015年度部门决算汇总				金额单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		1,065.13	912.19	152.94
301	工资福利支出	431.13	431.13
30101	基本工资	286.16	286.16
30102	津贴补贴	133.20	133.20
30103	奖金	6.56	6.56
30104	社会保障缴费	5.21	5.21
302	商品和服务支出	149.81		149.81
30201	办公费	28.89		28.89
30202	印刷费	4.92		4.92
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	3.11		3.11
30207	邮电费	4.99		4.99
30208	取暖费	12.09		12.09
30211	差旅费	0.47		0.47
30213	维修(护)费	9.99		9.99
30215	会议费	0.34		0.34
30216	培训费	0.70		0.70
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	0.73		0.73
30227	委托业务费	64.60		64.60
30228	工会经费	8.62		8.62
30229	福利费	1.76		1.76
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
303	对个人和家庭的补助	481.06	481.06
30301	离休费	71.59	71.59
30302	退休费	133.87	133.87
30304	抚恤金	14.14	14.14
30305	生活补助	179.99	179.99
30307	医疗费	46.69	46.69
30311	住房公积金	34.78	34.78
310	其他资本性支出	3.13		3.13
31002	办公设备购置	3.13		3.13
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
															公开07表
编制单位：辽宁省丹东市东港市大东街道办事处2015年度部门决算汇总														金额单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
类	款	项	合计				86.38		86.38				86.38		86.38
212			城乡社区支出				56.38		56.38				56.38		56.38
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出				56.38		56.38				56.38		56.38
2120802			土地开发支出				56.38		56.38				56.38		56.38
229			其他支出				30.00		30.00				30.00		30.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出				30.00		30.00				30.00		30.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出				30.00		30.00				30.00		30.00




注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

2015年度财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

编制单位：辽宁省丹东市东港市大东街道办事处2015年度部门决算汇总

金额单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
		公开09表
部门名称:辽宁省丹东市东港市大东街道办事处2015年度部门决算汇总		金额单位：万元
项目	2014年决算数	2015年决算数
合计	14.54	8.00
1、因公出国（境）费
2、公务接待费	2.17	1.00
3、公务用车购置及运行费	12.37	7.00
其中: （1）公务用车运行维护费	12.37	7.00
（2）公务用车购置费

　　第三部分东港市大东街道办事处2015年度

　　部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　(一)收入总计2120.91万元，包括：

　　1.财政拨款收入2120.91万元，其中：公共预算财政拨款收入2034.53万元，政府性基金收入86.38万元。

　　2.上级补助收入0万元。

　　3.事业收入0万元。

　　4.经营收入0万元。

　　5.附属单位上缴收入0万元。

　　6.其他收入0万元。

　　7.用事业基金弥补收支差额0万元。

　　8.上年结转和结余0万元。

　　(二)支出总计1889.12万元，包括：

　　1.基本支出1065.13万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出431.13万元，对个人和家庭的补助支出481.06万元，商品和服务支出149.81万元。

　　2.项目支出823.99万元，主要是用于政府办公楼、社区办公楼的维修，机关党建经费，社区党员活动站党建经费，复役、退伍军人遗属的补助支出，无军籍退休人员工资入伍现役军人的优待金，集中供养、分散供养及工服人员工资等支出。

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.经营支出0万元。

　　5.对附属单位补助支出0万元。

　　(三)年末结转和结余0万元

　　二、财政拨款支出决算情况

　　(一)总体情况

　　财政拨款支出决算反映辽宁省财政厅2015年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年度财政拨款支出1889.12万元，其中：基本支出1065.13万元，项目支出823.99万元。

　　(二)具体情况

　　2015年度财政拨款支出1889.21万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出414.52万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出444.54万元，医疗卫生支出79.43万元，节能环保支出0万元，农林水支出76.38万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出91.89万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出34.78万元，其他支出0万元。

　　1.一般公共服务支出414.52万元，包括：

　　(1)行政运行216.43万元，主要是人员经费和公用经费等支出。

　　(2)一般行政管理事务198.09万元，主要是用于政府办公楼、社区办公楼的维修，党建经费，社区党员活动站党建经费等支出。

　　(3)预算改革业务0万元。

　　(4)财政国库业务0万元。

　　(5)信息化建设0万元。

　　(6)事业运行0万元。

　　(7)财政委托业务支出0万元。

　　(8)其他财政事务支出0万元。

　　(9)其他一般公共服务支出0万元。

　　2.科学技术支出0万元，包括：

　　其他科学技术支出0万元。

　　3.社会保障和就业支出444.54万元，包括：

　　(1)归口管理的行政单位离退休208万元，主要是行政、事业单位离退休人员工资等支出。

　　(2)事业单位离退休16.36万元，主要是事业单位退休人员工资等支出。

　　4.医疗卫生支出79.43万元，包括：

　　(1)行政单位医疗46.69万元，主要是由单位负担的政府机关干部和离退休人员的医保费等支出。

　　(2)事业单位医疗0万元。

　　(3)其他医疗卫生支出0万元。

　　5.节能环保支出0万元。

　　6.农林水事务支出76.38万元。

　　7.交通运输支出0万元。

　　8.资源勘探信息等支出91.89万元。

　　9.国土资源气象等事务支出0万元。

　　10.住房保障支出34.78万元，包括：

　　住房公积金34.78万元，主要是由单位负担的政府机关干部的住房公积金等支出。

　　11. 其他支出0万元。

　　三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出8万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费7万元。2015年度“三公”经费支出比2014年减少6.54万元，下降(增长)45%，主要是按照中央八项规定压缩接待次数，降低接待标准，减少公务用车等。

　　1.因公出国(境)费0万元。

　　2.公务接待费1万元，主要用于人代会农民代表误工补贴及伙食补助等，2015年国内公务接待累计8批次，60人，1万元。

　　3.公务用车购置及运行维护费7万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7万元。2015年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　2015年财政厅机关运行经费支出1065.13万元，比2014年增加196.88万元，增长22%，主要原因是按照国家规定机关干部增长工资。

　　(二)政府采购支出情况

　　2015年财政厅政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　(三)国有资产占用情况

　　截至2015年12月31日，财政厅共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

　　(四)预算绩效管理工作开展情况

　　2015年，财政厅对0个民生项目和重点项目进行了绩效评价，涉及财政拨款0万元，绩效评价结果为0。

　　第四部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

　　16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项)：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

　　18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项)：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

　　19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项)：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

　　20.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

　　21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

　　23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他用于科技方面的支出。

　　24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

　　25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项)：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

　　28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

　　29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项)：反映其他用于农业方面的支出。

　　30.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项)：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

　　31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项)：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

　　32.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)建设项目贷款贴息(项)：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

　　33. 国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项)：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

　　34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

　　36.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。