目 录

　　第一部分 东港市旅游局概况

　　一、 主要职责

　　二、 部门决算单位构成

　　第二部分 东港市旅游局2015年度部门决算报表

　　一、2015年度收入支出决算总表

　　二、2015年度收入决算表

　　三、2015年度支出决算表

　　四、2015年度财政拨款收入支出决算表

　　五、2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、2015年度财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 东港市旅游局2015年度部门决算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 东港市旅游局概况

　　一、主要职责

　　东港市旅游局是东港市政府主管全市旅游工作的职能部门，为参照公务员管理的事业单位其主要职能是：

　　(一)组织、领导、协调全市旅游工作，贯彻实施国家、省、丹东市有关旅游的方针政策和法律法规。研究制定相关的地方性政策和实施办法;

　　(二)编制全市旅游业中长期发展规划，并组织贯彻实施;

　　(三)负责对全市旅游景区(点)、旅游企业的监督和管理,建立良好的旅游秩序;

　　(四)组织旅游资源的普查，负责对全市旅游资源的统一管理利用和保护;

　　(五)培育和完善旅游市场，组织旅游景区(点)、旅游企业开展市场宣传促销活动和重大旅游节庆、会展活动;

　　(六)负责星级饭店、A级旅游景区(点)、旅行社、定点旅游单位的申报、审批及监督管理;

　　(七)负责旅游产品的开发，旅游投资项目招商引资、管理及旅游车船等旅游设施的审查、审批、监督和管理;

　　(八)监督检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者的投诉，维护旅游者的合法权益;

　　(九)负责旅游从业人员的教育和培训;

　　(十)负责全市旅游安全工作;

　　(十一)承办市政府交办的其它工作事项。

　　二、部门决算单位构成

　　共核定人员编制10个，在职人员8人。另有，退休

　　人员3人，临时工5人，公益岗1人.

　　第二部分 东港市旅游局2015年度部门决算公开报表

　　(按照2015年度部门决算公开表样进行公开，共计9张表)

　　第三部分 辽宁省财政厅2015年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　按照综合预算的原则，东港市旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

　　(一)收入总计205.2万元。

　　(二)支出总计204.8万元，包括：

　　1.基本支出81.92万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出47.45万元，对个人和家庭的补助支出24.18万元，商品和服务支出10.31万元。

　　2.项目支出122.87万元，主要包括旅游宣传促销等业务支出。

　　(三)年末结转和结余0.4万元

　　主要是工会经费返还等原因形成的结余。

　　二、财政拨款支出决算情况

　　(一)总体情况

　　财政拨款支出决算反映东港市旅游局2015年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年度财政拨款支出204.8万元，其中：基本支出81.92万元，项目支出122.87万元。

　　(二)具体情况

　　2015年度财政拨款支出204.8万元，按支出功能分类科目分，包括社会保障和就业支出8.94万元，商业服务业等支出195.86万元。

　　1.社会保障和就业支出8.94万元，包括：

　　(1)归口管理的行政单位离退休8.94万元，主要是离退休等支出。

　　2.商业服务业等支出195.86万元，包括旅游业管理与服务支出195.86万元，包括：

　　(1)行政运行72.99万元，主要是行政运行等支出。

　　(2)其他旅游业管理与服务支出122.87万元，主要是旅游业务等支出。

　　三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2015年“三公”经费预算数4.68千元，其中：公务接待费 0.28千元、公务用车购置及运行费4.4千元，(公务用车运行费4.4千元、公务用车购置费0千元)。

　　第四部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.商业服务业等支出(款)旅游业管理与服务支出(项)行政运行(类)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

　　5.商业服务业等支出(款)旅游业管理与服务支出(项)一般行政管理事务(类)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　6.商业服务业等支出(款)旅游业管理与服务支出(项)其他旅游业管理与服务支出(类)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)其他项目支出。

　　7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

　　9.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。