东港市林业局2016年度部门决算公开

目    录

第一部分   东港市林业局概况

主要职责

部门决算单位构成

第二部分    东港市林业局2016年度部门决算报表

一、2016年度收入支出决算总表

二、2016年度收入决算表

三、2016年度支出决算表

四、2016年度财政拨款收入支出决算表

五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    东港市林业局2016年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 东港市林业局概况

一、主要职责

 1、贯彻执行国家、省有关林业的方针、政策和法律、法规，拟定我市林业及其生态建设的相关政策、发展战略、中长期规划并监督实施。组织、监督、指导有关地方标准和规程的实施。组织开展全市森林资源、陆生野生动植物资源和荒漠的调查、动态监测和评估，并统一发布相关信息。承担林业生态文明建设的有关工作。

2、组织、协调、指导、监督全市造林绿化工作。制定全市造林绿化的指导性计划，组织指导各类公益林和商品林的培育，编制全市义务植树发展规划和重点绿化工程规划并监督实施;指导林业有害生物的防治、检疫和预测预报工作;组织、协调、指导和监督全市荒漠化防治工作;依法负责退耕还林工作;指导全市林业种苗的管理和检疫工作;指导国有林场(苗圃)的建设与管理;承担市绿化委员会的日常工作。

3、承担全市森林资源保护发展监督管理的责任。组织全市森林资源调查、动态监测统计;组织编制全市森林采伐限额;监督植树造林、封山育林的检查验收;审核并监督森林资源的使用情况;承担森林和林木采伐更新方式和森林结构调整;监督检查林木凭证采伐、运输，组织指导林地、林权管理，组织实施林权登记、发证工作，拟定林地保护利用规划并指导实施，依法审核征用、占用林地项目，管理重点国有森林资源，承担重点国有森林资源资产产权变动的审批工作。指导国有林场(苗圃)、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。配合有关部门做好农村能源发展、农村综合开发和扶贫等组织指导职能。

  4、组织、指导陆生野生动植物资源的保护与合理开发利用;组织编制全市陆生野生动植物保护规划，并监督实施;研究提出全市国家重点保护的陆生野生动植物名录调整的建议;依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，监督管理野生动植物进出口。承担濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品的审核工作。

  5、负责全市林业系统自然保护区监督管理。在国家自然保护区的区划、规划原则的指导下，依法指导森林和陆生野生动植物类型自然保护区建设和管理;各级保护区建设规划申报和管理;监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护，组织、协调有关国际公约的履约工作。按分工负责生物多样性保护的有关工作。

  6、 承担推进全市林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。拟订全市重大林业改革意见并指导监督实施。拟订全市农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施;指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。

  7、贯彻落实国家、省、市有关林业产业发展政策，负责制定并组织实施全市林业产业发展规划、计划、政策、措施，负责研究提出林业产业发展重大技术措施，指导林业产业结构调整，负责指导全市林业产业基地建设、龙头企业发展和林农合作社建设，组织实施林业产业标准化生产、品牌建设和林产品质量安全工作。

  8、承担组织、协调、指导和监督全市森林防火工作;组织、协调、指导森林防火队伍建设和防扑火工作，承担市森林防火指挥部的具体工作。承担林业行政执法监管的责任，指导全市森林公安工作，管理森林公安队伍;组织、协调全市林业重大违法案件的查处;负责全市森林火险等级的预报工作，协调森林防火气象和火险天气的预测、预报和发布等工作。

  9、编制全市林业发展中、长期规划并组织实施;拟订林业产业政策和实施规则，引导林业产业结构的合理调整和林业资源的合理配置，指导科学合理地开发利用林地;编制部门预算并组织实施;负责监督全市林业资金的管理和使用;监管国有林业资产;负责提出林业固定资产投资规模和方向，组织编报、审核林业建设项目，提出财政资金安排意见或建议，编制全市林业及生态建设的年度生产计划，检查监督全市林业基金征收管理工作;指导、监督林业系统财务工作，负责全市林业统计工作;负责直属单位的财务审计工作。

  10、组织指导林业科技、教育和外事工作;组织开展林业科研攻关和科技成果的推广应用;制定林业科技发展规划并组织实施;负责行业培训及国内外资金、智力引进和项目实施工作;指导全市林业队伍的建设。

  11、负责局机关及直属单位党群、纪检监察等工作。

  12、完成市政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

纳入东港市林业局2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

2. 东港市森林公安局

3. 东港市林业公安派出所

4. 东港市林业工作站

5. 东港市林木种子站

6. 东港市林业勘测设计室

7. 东港市木材检查站

8. 东港市美国白蛾防治站

9. 东港市森林病虫害检疫站

10. 东港市护林防火办公室

11. 东港市林业基金管理站

12. 东港市板栗站

13、东港市森林资源保护局

第三部分东港市林业局2016年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计2099万元，包括：

1.财政拨款收入2099万元，其中：公共预算财政拨款收入2067万元，政府性基金收入32万元。

2.上级补助收入XX万元，主要是XX等收入。

3.事业收入XX万元，主要是XX等收入。

4.经营收入XX万元，主要是XX等收入。

5.附属单位上缴收入XX万元，主要是XX等收入。

6.其他收入XX万元，主要是XX等收入。

7.用事业基金弥补收支差额XX万元，主要是XX等。

8.上年结转和结余XX万元，主要是XX等。

（二）支出总计1940万元，包括：

1.基本支出594万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出404万元，对个人和家庭的补助支出131万元，商品和服务支出59万元。

2.项目支出1346万元，主要包括林业业务支出。

3.上缴上级支出XX万元，主要包括XX等业务支出。

4.经营支出XX万元，主要包括XX等业务支出。

5.对附属单位补助支出XX万元，主要包括XX等业务支出。

（三）年末结转和结余2027万元

主要是上级专项都处在在建中，待完工支付。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映东港市林业局2016年整体财政拨款支出情况，包括使用当年财政拨款发生的支出，2016年度财政拨款支出1940万元，其中：基本支出594万元，项目支出1346万元。

（二）具体情况

2016年度财政拨款支出1940万元，按支出功能分类科目分，包括社会保障和就业支出115万元，节能环保支出118万元，农林水支出1565万元国土资源事务支出142万元。

 1. 社会保障和就业支出115万元，包括：

（1）行政单位退休78万元。

（2）事业单位退休37万元。

2. 农林水支出1565万元。包括：

林业行政运行支出186万元，

林业事业机构支出293万元，

一般行政管理事务支出11万元

森林培育支出594万元

林业技术推广支出40万元

森林生态效益补偿支出184万元

林业贷款贴息支出60万元

林业执法与监督7万元

林业防灾减灾支出45万元

其他林业支出145万元。

3、国土资源事务支出142万元

4、节能环保支出118万元其中

退耕还林支出118万元

（三）2016年决算收支增减变化情况说明

2016年收入2099千元，比上年减少633千元，主要原因为减少上级专项收入；2016年支出1940千元，比上年增加1075千元，主要原因为上年的上级专项收入多在本年支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出24万元，其中：因公出国（境）费XX万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费23万元。2016年度“三公”经费支出比2015年增加7万元，增加41%，主要是森林公安增加办案经费的原因。

1.因公出国（境）费XX万元，主要用于XX等，2016年参加出国（境）团组XX个，累计XX人次。

2.公务接待费1万元，主要用于公务接待，2016年国内公务接待累计25批次，287人，1万元。

3.公务用车购置及运行维护费24万元，其中：公务用车购置费XX万元，公务用车运行维护费23万元。2016年购置公务用车XX辆，年末公务用车保有量6辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年东港市林业局机关运行经费支出187万元，比2015年增加25万元，增长15%，主要原因是人员工资的增加以及相应的社保缴费和公积金。

（二）政府采购支出情况

2015年财政厅政府采购支出总额38万元，其中：政府采购货物支出10万元，政府采购工程支出28万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，林业局共有车辆6辆，其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车2辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，东港市林业局对3个民生项目和重点项目进行了绩效评价，其中生态效益补偿资金184万元，退耕还林补助118万元，千万亩经济林补助594万元，涉及财政拨款896万元，促进东港市林业发展。

第四部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 真实性：2016年东港市林业局对本部门决算公开开展了真实性抽查。