目 录
第一部分 东港市林业局概况
一、 主要职责
二、 部门预算单位构成
三、2017年东港市林业局预算相关公开事项的补充说明
第二部分 东港市林业局2017年部门预算表
一、2017年收支预算总表
二、2017年支出预算表
三、2017年财政拨款支出预算明细表
四、2017年政府基金支出预算明细表
五、一般公共预算基本支出情况表总体表
六、部门收入总体情况表
第三部分 东港市2017年林业局“三公”经费预算公开
一、2017年“三公”经费预算公开表
二、2017年“三公”经费预算变化说明
第一部分 东港市林业局概况
一、主要职责
1、贯彻执行上级有关森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规;拟定全市林业发展规划和年度计划，并组织实施、监督检查。
2、组织开展植树造林、封山育林和全民义务植树活动，承担市绿化委员会的日常工作;组织指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作;指导国有林场(苗圃)、森林公园(含森林类型风景名胜区)及基层林业工作机构的建设与管理;管理国家级自然保护区;负责全市林木种苗管理工作，指导种苗经营、良种基地建设和质量监督工作。
3、负责森林资源管理，组织全市森林资源调查、规划、设计及动态监测;组织编制和审核森林采伐限额;监督林木的凭证采伐和运输;负责林地、林权管理，依法审核征用占用林地项目;调查处理林地、林木权属争议，指导《林权证》的发放和权属变更工作。
4、组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用;负责林业种质资源、有关植物新品种、古树名木和珍贵树木的保护管理;组织、指导森林和野生动物类型自然保护区的规划、建设和管理;组织、协调湿地保护工作，负责沼泽湿地的保护工作。
5、组织、指导、监督森林公安工作和林业行政执法工作，查处破坏森林资源和野生动植物资源的案件;组织协调、指导、监督全市森林防火工作，制定全市森林防火规划并组织实施，负责全市森林防火的预测预报及组织扑救工作;组织指导全市林业有害生物防治、监测预警和森林植物及其产品的检疫工作，划定疫区和保护区，严防危险性林业有害生物入侵。
6、负责全市林业基本建设和项目的审核、申报、审批工作;负责征收育林基金和管理各项林业规费，监督全市林业资金的管理和使用;负责全市林业系统统计工作，研究提出林业发展的经济调节意见;管理国有森林资源资产评估，监管国有林业资产。
7、负责林业系统思想政治工作和党的建设、纪检监察、工会、妇女、共青团、计划生育和统战工作。
8、负责林业系统人事、劳动工资管理，离、退休干部的管理和服务，林业职工技术教育和安全生产工作。
9、制定全市林业科技发展规划;组织实施林业质量技术标准;组织开展林业科学研究、技术创新、科技成果推广和林业科技开发;制定全市林业人才教育和培训规划并组织实施。
10、贯彻落实上级党委、政府和林业主管部门有关林业产业发展的方针、政策，指导和宏观管理全市板栗经济林、苗木花卉、森林旅游、林产品加工、速生丰产林、红松果材兼用林、林下中药材和涉林动物养殖等林业产业。
11、组织、指导林业对外经济技术交流与合作;负责林业引进国外智力、应用外资项目和外事工作。
12、承办市政府交办的其它工作。
二、部门预算单位构成
纳入东港市林业局2016年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
2. 东港市森林公安局
3. 东港市林业公安派出所
4. 东港市林业工作站
5. 东港市林木种子站
6. 东港市林业勘测设计室
7. 东港市木材检查站
8. 东港市美国白蛾防治站
9. 东港市森林病虫害检疫站
10. 东港市护林防火办公室
11. 东港市林业基金管理站
12. 东港市板栗站
13、东港市森林资源保护局
2017年东港市林业局预算相关公开事项的补充说明
一、部门预算收支增减变化情况
2017年，林业局收入预算为11608千元，比2016年减少224千元，主要原因是减少了专项收入2016年2月停止征收育林基金收费。部门支出预算为11608千元，比2016年减少224千元，其中：一般公共预算拨款8428千元，比2016年减少139千元，主要原因是减少了专项收入2016年2月停止征收育林基金收费
二、机关运行经费
2017年林业局，财政拨款预算安排的机关运行经费支出2367千元，比2016年增加104千元，主要原因是增加职工工资等
三、政府采购情况
2017年林业局政府采购预算总额300千元，为购买防火器具.
四、名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
林业局2017年部门预算公开表
收支预算总表 | |||
部门名称：东港市林业局 单位：千元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 8,428 | 社会保障和就业支出 | 765 |
二、非税收入 | 327 | 行政事业单位离退休 | 765 |
罚没收入 | 76 | 归口管理的行政单位离退休 | 765 |
纳入预算管理的行政事业性收费 | 51 | 节能环保支出 | 1,236 |
纳入预算管理的政府性基金 | 200 | 退耕还林 | 1,236 |
纳入专户管理的行政事业性收费 | - | 退耕现金 | 1,236 |
专项收入 | - | 农林水支出 | 9,270 |
国有资源（资产）有偿使用收入 | - | 林业 | 9,270 |
其他非税收入 | - | 行政运行（林业） | 2,367 |
三、上级预下达专项资金纳入市本级预算部分 | 2,853 | 一般行政管理事务（林业） | 958 |
四、转移性收入 | - | 林业事业机构 | 4,329 |
五、上年结转 | - | 森林培育（林业） | 244 |
森林生态效益补偿 | 1,123 | ||
林业执法与监督 | 200 | ||
林业防灾减灾 | 50 | ||
住房保障支出 | 337 | ||
住房改革支出 | 337 | ||
住房公积金 | 337 | ||
本年收入合计 | 11,608 | 本年支出合计 | 11,608 |
收 入 合 计 | 11,608 | 支 出 总 计 | 11,608 |
附表2： | |||||||||||||||
支出预算表 | |||||||||||||||
部门名称：东港市林业局 单位：千元 | |||||||||||||||
科目代码 | 科目名称（类/款/项） | 合计 | 财政拨款收入 | 罚没收入 | 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | 纳入政府性基金预算管理收入 | 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | 专项收入 | 国有资源资产有偿使用收入 | 其他非税收入 | 上级预下达专项资金纳入市本级预算部分 | 转移性收入 | 上年结转 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||
11,608 | 8,428 | 76 | 51 | 200 | - | - | - | - | 2,853 | - | - | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 765 | 765 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
05 | 行政事业单位离退休 | 765 | 765 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 765 | 765 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
211 | 节能环保支出 | 1,236 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,236 | - | - | ||
06 | 退耕还林 | 1,236 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,236 | - | - | ||
211 | 06 | 02 | 退耕现金 | 1,236 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,236 | - | - |
213 | 农林水支出 | 9,270 | 7,326 | 76 | 51 | 200 | - | - | - | - | 1,617 | - | - | ||
02 | 林业 | 9,270 | 7,326 | 76 | 51 | 200 | - | - | - | - | 1,617 | - | - | ||
213 | 02 | 01 | 行政运行（林业） | 2,367 | 2,367 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
213 | 02 | 02 | 一般行政管理事务（林业） | 958 | 631 | 76 | 51 | 200 | - | - | - | - | - | - | - |
213 | 02 | 04 | 林业事业机构 | 4,329 | 4,329 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
213 | 02 | 05 | 森林培育（林业） | 244 | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 | - | - |
213 | 02 | 09 | 森林生态效益补偿 | 1,123 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,123 | - | - |
213 | 02 | 13 | 林业执法与监督 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - |
213 | 02 | 34 | 林业防灾减灾 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - |
221 | 住房保障支出 | 337 | 337 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
02 | 住房改革支出 | 337 | 337 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 337 | 337 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
附表3： | |||||
财政拨款支出预算明细表(一般公共预算财政拨款支出明细表） | |||||
部门名称：东港市林业局 单位：千元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
合计 | 8,428 | 7,797 | 631 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 765 | 765 | - | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 765 | 765 | - | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 765 | 765 | - | |
213 | 农林水支出 | 7,326 | 6,696 | 631 | |
21302 | 林业 | 7,326 | 6,696 | 631 | |
2130201 | 行政运行（林业） | 2,367 | 2,367 | - | |
2130202 | 一般行政管理事务（林业） | 631 | - | 631 | |
2130204 | 林业事业机构 | 4,329 | 4,329 | - | |
221 | 住房保障支出 | 337 | 337 | - | |
22102 | 住房改革支出 | 337 | 337 | - | |
2210201 | 住房公积金 | 337 | 337 | - | |
附表5： | ||||||||
政府性基金预算支出情况表 | ||||||||
部门名称：东港市林业局 单位：千元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||
合计 | 200 | 200 | ||||||
213 | 农林水支出 | 200 | 200 | |||||
21302 | 林业 | 200 | 200 | |||||
2130202 | 一般行政管理事务（林业） | 200 | 200 | |||||
附表4： | ||||||||
“三公”经费预算表 | ||||||||
部门名称：东港市林业局 单位：千元 | ||||||||
项目 | 金额 | |||||||
“三公”经费合计 | 200 | |||||||
1.因公出国（境）费 | - | |||||||
2.公务接待费 | 22 | |||||||
3.公务用车购置及运行费 | 178 | |||||||
其中： 公务用车购置费 | ||||||||
公务用车运行费 | 178 - | |||||||
三公经费的增减变化原因说明：林业局2017年的“三公”经费比2016年“三公”经费预算略有增加，原因是增加了森林公安办案以及森林防火所需的公务用车运行费增加27千元。
附表7： | ||||||
一般公共预算基本支出情况表 | ||||||
部门名称：东港市林业局 单位：千元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 备注 | ||
基本支出 | 合计 | 7,797 | 7,797 | |||
工资和福利支出 | 3,798 | 3,798 | ||||
人员工资 | 3,798 | 3,798 | ||||
社会保障缴费 | 1,344 | 1,344 | ||||
商品服务支出 | 1,125 | 1,125 | ||||
办公费 | 43 | 43 | ||||
报刊费 | 5 | 5 | ||||
水电费 | 34 | 34 | ||||
邮电费 | 43 | 43 | ||||
交通费 | 207 | 207 | ||||
差旅费 | 124 | 124 | ||||
公务接待费 | 22 | 22 | ||||
福利费 | 10 | 10 | ||||
工会经费 | 69 | 69 | ||||
培训费 | 52 | 52 | ||||
设备购置 | 66 | 66 | ||||
维修费 | 30 | 30 | ||||
部门机动经费 | 89 | 89 | ||||
交通补贴 | 122 | 122 | ||||
体检费 | 22 | 22 | ||||
取暖费 | 48 | 48 | ||||
职工住宅取暖补贴 | 110 | 110 | ||||
会议费 | 30 | 30 | ||||
对个人和家庭补助支出 | 1,530 | 1,530 | ||||
退休费 | 1,120 | 1,120 | ||||
住房公积金 | 379 | 379 | ||||
生活补助 | 30 | 30 | ||||
独子费 | 1 | 1 | ||||
附表6： | ||||||
收入预算总表 | ||||||
部门名称：东港市林业局 | ||||||
收 入 | ||||||
项 目 | 预算数 | |||||
一、财政拨款收入 | 8,428 | |||||
二、非税收入 | 327 | |||||
罚没收入 | 76 | |||||
纳入预算管理的行政事业性收费 | 51 | |||||
纳入预算管理的政府性基金 | 200 | |||||
纳入专户管理的行政事业性收费 | - | |||||
专项收入 | - | |||||
国有资源（资产）有偿使用收入 | - | |||||
其他非税收入 | - | |||||
三、上级预下达专项资金纳入市本级预算部分 | 2,853 | |||||
四、转移性收入 | - | |||||
五、上年结转 | - | |||||
本年收入合计 | 11,608 | |||||
收 入 合 计 | 11,608 | |||||
