东港市住房和城乡建设局部门预算
目 录
第一部分 东港市住房和城乡建设局概况
主要职责
部门决算单位构成
第二部分 东港市住房和城乡建设局2017年度部门预算报表
一、2017年度收入支出预算总表
二、2017年度收入预算表
三、2017年度支出预算表
四、2017年度一般公共预算支出明细表
五、2017年度一般公共预算基本支出预算表
六、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 东港市住房和城乡建设局2017年度部门预算情况说明
第四部门 名词解释
第一部分 东港市住房和城乡建设局概况
一、主要职责
(1)贯彻落实国家、省、市关于城市规划、村镇规划、工程建设、城市建设、村镇建设、房地产业、市政公用事业等方针、政策、法规。
(2)负责城乡建设总体规划的编制和管理;负责城市建设中的分区详细规划和管理;指导监督城市和乡镇按总体规划的要求进行建设。
(3)负责城市道路、下水、桥梁、路灯等市政基础设施的建设和管理,维护城市各种基础设施的正常运行。
(4)负责全市城乡建设市场的管理,搞好建筑市场的监督、检查;指导和管理城市房地产的综合开发。
(5)负责城市市容、市貌的管理,维护城市正常的环境秩序。
(6)负责城市的绿化、美化,搞好城市公园、雕塑及娱乐设施的建设和管理。
(7)负责对城市的供水、供热等公用服务事业单位的管理,确保人民生活质量的逐步提高。
(8)负责城市房产管理,搞好公房改革的指导工作。
(9)负责局所属各基层单位党组织建设和精神文明建设。
(10)承办市政府交办的其他工作事项。
二、部门预算单位构成
纳入2016年东港市住建局部门预算编制范围的一级预算单位1个,即东港市住房和城乡建设局,机关人员编制20个,在职人员20人,退休人员13人。事业编制 24 人,在职 24 人,退休3人。自收自支编制4人,在职4人,退休2人。
第二部分 东港市住房和城乡建设局2017年度部门预算报表
附表1:
收支预算总表 | |||
部门名称:东港市住房和城乡建设局 | 单位:千元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 33857 | 一、社会保障和就业支出 | 689 |
二、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | 200 | 行政事业单位离退休 | 124 |
三、纳入政府性基金预算管理收入 | 归口管理的行政单位离退休 | 565 | |
四、纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | 二、城乡社区支出 | 33368 | |
五、其他收入 | 城乡社区管理事务 | 33368 | |
行政运行 | 2173 | ||
一般行政管理事务 | 28802 | ||
其他城乡社区管理事务支出 | 2393 | ||
三、住房保障支出 | |||
住房改革支出 | |||
住房公积金 | |||
本年收入合计 | 34057 | 本年支出合计 | 34057 |
附表2:
收入预算表 | ||||||||||
编制单位: | 金额单位:千元 | |||||||||
科目代码 | 科目名称(类/款/项) | 财政拨款收入 | 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | 纳入政府性基金预算管理收入 | 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | 其他收入 | ||||
类 | 款 | 项 | ||||||||
合计 | 34057 | 200 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 689 | ||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 124 | ||||||||
01 | 归口管理的行政单位离退休 | 565 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | 33368 | 200 | |||||||
01 | 城乡社区管理事务 | 33368 | 200 | |||||||
01 | 行政运行 | 2173 | ||||||||
02 | 一般行政管理事务 | 28802 | ||||||||
99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2393 | 200 | |||||||
221 | 住房保障支出 | |||||||||
02 | 住房改革支出 | |||||||||
01 | 住房公积金 | |||||||||
附表3:
支出预算表 | |||||||||
部门名称: | 单位:千元 | ||||||||
科目代码 | 科目名称(类/款/项) | 财政拨款收入 | 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | 纳入政府性基金预算管理收入 | 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | 其他收入 | |||
类 | 款 | 项 | |||||||
合计 | 34057 | 200 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 689 | |||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 124 | |||||||
01 | 归口管理的行政单位离退休 | 565 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 33368 | 200 | ||||||
01 | 城乡社区管理事务 | 33368 | 200 | ||||||
01 | 行政运行 | 2173 | |||||||
02 | 一般行政管理事务 | 28802 | |||||||
99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2393 | 200 | ||||||
221 | 住房保障支出 | ||||||||
02 | 住房改革支出 | ||||||||
01 | 住房公积金 | ||||||||
附表4:
一般公共预算支出预算明细表 | |||||
部门名称: | 单位:千元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
合计 | 34057 | 5384 | 28673 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 689 | 689 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 124 | 124 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 565 | 565 | ||
212 | 城乡社区支出 | 33368 | 4695 | 28673 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 33368 | 4695 | 28673 | |
2120101 | 行政运行 | 2173 | 2173 | ||
2120102 | 一般行政管理事务 | 28802 | 129 | 28673 | |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2393 | 2393 | ||
221 | 住房保障支出 | ||||
22102 | 住房改革支出 | ||||
2210201 | 住房公积金 |
附表5:
一般公共预算基本支出预算情况表 | |||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 5384 | 4463 | 920 | ||
301 | 工资福利支出 | 3761 | |||
30101 | 基本工资 | 1325 | |||
30102 | 津贴补贴 | 1075 | |||
30103 | 奖金 | 112 | |||
30199 | 其他 | 253 | |||
30104 | 社会保障缴费 | 996 | |||
302 | 商品和服务支出 | 920 | |||
30201 | 办公费 | 36 | |||
30205 | 水费 | 11 | |||
30206 | 电费 | 15 | |||
30207 | 邮电费 | 24 | |||
30208 | 取暖费 | 235 | |||
30211 | 差旅费 | 103 | |||
30213 | 维修(护)费 | 22 | |||
30215 | 会议费 | 22 | |||
30216 | 培训费 | 36 | |||
30217 | 公务接待费 | 18 | |||
30218 | 设备购置费 | 50 | |||
30228 | 工会经费 | 48 | |||
30229 | 福利费(体检费) | 25 | |||
30231 | 交通费(车船费用) | 66 | |||
30239 | 交通补贴 | 143 | |||
30299 | 部门机动经费 | 66 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 702 | |||
30302 | 退休费 | 689 | |||
30303 | 退管费 | 1 | |||
30311 | 住房公积金 | 12 |
附表6:
一般公共预算“三公”经费支出预算表 | ||||
部门名称: | 单位:千元 | |||
项目 | 2016年预算数 | 2017年预算数 | 增减 | 增减原因 |
“三公”经费合计 | 63.88 | 85 | ||
1.因公出国(境)费 | ||||
2.公务接待费 | ||||
3.公务用车购置及运行费 | 63.88 | 85 | 增加21.12 | 业务量增加,燃油费增多 |
其中:公务用车购置费 | ||||
公务用车运行费 | 63.88 | 85 |
第三部分 东港市住房和城乡建设局2017年度部门预算报表情况说明
(一)预算收支增减变化情况说明
2017年预算收支总数34057千元,较上年减少48668千元,主要为项目支出减少。
(二)机关运行经费安排情况说明
2017全年机关运行经费为920千元,主要办公费36千元,水电费26千元,邮电费24千元,公车运行费用5.5千元,差旅费103千元,公务接待费18千元,福利费(含体检费)25千元,工会经费48千元,取暖费235千元,含办公取暖费160千元,住宅取暖补贴75千元,会议费22千元,培训费36千元,设备购置费50千元,维修(护)费22千元,部门机动费66千元,以及交通补贴费143千元等。
(三)政府采购安排情况说明
2017年政府采购项目主要有三级供热管网改造、地下官网普查、城市专项规划设计费等项目。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2、基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
6、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
