目 录
第一部分 东港市商业局概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年东港市商业局部门预算公开表
一、2018年部门收支预算总表
二、一般公共预算支出预算明细表
三、财政拨款支出预算明细表
四、2018年东港市部门预算政府基金收入安排支出表
五、2018年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类)
六、“三公”经费预算表
七、2018年东港市部门预算政府采购预算表
第三部分 2018年东港市商业局部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 东港市商业局概况
一、主要职责
(一)贯彻执行国家、省市关于发展服务业的法律法规和方针政策;参与制定全市服务业发展规划。
(二)组织制定促进全市服务业发展的政策措施,督促全市服务业发展政策措施的贯彻落实;参与制定服务业对外开放的政策措施。
(三)组织协调解决服务业发展中的重大问题;综合研究服务业集聚区布局、城乡服务业发展以及服务业重大项目推动等重大问题,提出相关对策和建议。
(四)负责汇总全市服务业发展总体情况,分析全市服务业发展动态和运行趋势,提出解决相关问题的意见和建议;负责全市服务业发展绩效考核评价工作;承担市服务业局归口的相关资金管理工作。
(五)负责推进流通产业结构调整,指导流通服务业和社区商业发展,提出促进流通服务业中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
(六)拟定流通服务业发展规划,促进城乡市场发展,研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策,指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代网络工程。
(七)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任,拟定规范市场运行、流通秩序的政策,推动流通领域依法行政和信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共平台,按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
(八)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任;负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作,按有关规定对成品油进行监督管理。
(九)承办市委、市政府交办的其他工作任务。
二、部门预算单位构成:
纳入东港市商业局2018年度部门预算编制范围的二级单位包括:东港市商业局(机关)、东港市盐政管理办公室,预算单位较去年减少2户。其中:东港市物资总公司与东港市商业局(机关)合并,东港市酒类管理办公室整建制划归东港市市场监督管理局。
第二部分 2018年东港市商业局部门预算公开表
详见附件
附表1: | |||||||||||||
2018年部门预算收支总表 | |||||||||||||
部门名称:东港市商业局 | 单位:千元 | ||||||||||||
功能科目 | 科目名称 | 收入预算 | 支出预算 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 财政拨款收入 | 上级预下达专项资金纳入市本级预算部分 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 商品和服务支出 | ||||||||
* | * | * | * | 1 | 2 | 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 |
合计 | 5,076 | 5,076 | - | 5,076 | 3,260 | 2,578 | 581 | 101 | 1,816 | 1,816 | |||
东港市商业局机关 | 3,621 | 3,621 | - | 3,621 | 1,805 | 1,335 | 379 | 91 | 1,816 | 1,816 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,452 | 3,452 | - | 3,452 | 1,636 | 1,248 | 379 | 10 | 1,816 | 1,816 | ||
13 | 商贸事务 | 3,452 | 3,452 | - | 3,452 | 1,636 | 1,248 | 379 | 10 | 1,816 | 1,816 | ||
201 | 13 | 01 | 行政运行 | 1,636 | 1,636 | - | 1,636 | 1,636 | 1,248 | 379 | 10 | - | - |
201 | 13 | 02 | 一般行政管理事务 | 1,816 | 1,816 | - | 1,816 | - | - | - | - | 1,816 | 1,816 |
208 | 社会保障和就业支出 | 81 | 81 | - | 81 | 81 | - | - | 81 | - | - | ||
05 | 行政事业单位离退休 | 81 | 81 | - | 81 | 81 | - | - | 81 | - | - | ||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 81 | 81 | - | 81 | 81 | - | - | 81 | - | - |
221 | 住房保障支出 | 87 | 87 | - | 87 | 87 | 87 | - | - | - | - | ||
02 | 住房改革支出 | 87 | 87 | - | 87 | 87 | 87 | - | - | - | - | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 87 | 87 | - | 87 | 87 | 87 | - | - | - | - |
东港市盐政 | 1,455 | 1,455 | - | 1,455 | 1,455 | 1,243 | 203 | 10 | - | - | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,368 | 1,368 | - | 1,368 | 1,368 | 1,155 | 203 | 10 | - | - | ||
13 | 商贸事务 | 1,368 | 1,368 | - | 1,368 | 1,368 | 1,155 | 203 | 10 | - | - | ||
201 | 13 | 50 | 事业运行 | 1,368 | 1,368 | - | 1,368 | 1,368 | 1,155 | 203 | 10 | - | - |
208 | 社会保障和就业支出 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | ||
05 | 行政事业单位离退休 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | ||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - |
221 | 住房保障支出 | 87 | 87 | - | 87 | 87 | 87 | - | - | - | - | ||
02 | 住房改革支出 | 87 | 87 | - | 87 | 87 | 87 | - | - | - | - | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 87 | 87 | - | 87 | 87 | 87 | - | - | - | - |
附表2: | |||||||||||||||||
一般公共预算支出预算明细表 | |||||||||||||||||
部门名称:东港市商业局 | 单位:千元 | ||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出 | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | ||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 5,076 | 3,260 | 2,578 | 581 | 101 | 1,816 | - | 1,816 | - | - | - | - | - | - | |||
东港市商业局机关 | 3,621 | 1,805 | 1,335 | 379 | 91 | 1,816 | - | 1,816 | - | - | - | - | - | - | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,452 | 1,636 | 1,248 | 379 | 10 | 1,816 | - | 1,816 | - | - | - | - | - | - | ||
13 | 商贸事务 | 3,452 | 1,636 | 1,248 | 379 | 10 | 1,816 | - | 1,816 | - | - | - | - | - | - | ||
201 | 13 | 01 | 行政运行 | 1,636 | 1,636 | 1,248 | 379 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
201 | 13 | 02 | 一般行政管理事务 | 1,816 | - | - | - | - | 1,816 | - | 1,816 | - | - | - | - | - | - |
208 | 社会保障和就业支出 | 81 | 81 | - | - | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
05 | 行政事业单位离退休 | 81 | 81 | - | - | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 81 | 81 | - | - | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
221 | 住房保障支出 | 87 | 87 | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
02 | 住房改革支出 | 87 | 87 | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 87 | 87 | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
东港市盐政 | 1,455 | 1,455 | 1,243 | 203 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,368 | 1,368 | 1,155 | 203 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
13 | 商贸事务 | 1,368 | 1,368 | 1,155 | 203 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
201 | 13 | 50 | 事业运行 | 1,368 | 1,368 | 1,155 | 203 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
208 | 社会保障和就业支出 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
05 | 行政事业单位离退休 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
221 | 住房保障支出 | 87 | 87 | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
02 | 住房改革支出 | 87 | 87 | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 87 | 87 | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
附表3: | |||||||||||||||||
财政拨款支出预算明细表 | |||||||||||||||||
部门名称:东港市商业局 | 单位:千元 | ||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出 | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | ||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 5,076 | 3,260 | 2,578 | 581 | 101 | 1,816 | - | 1,816 | - | - | - | - | - | - | |||
东港市商业局机关 | 3,621 | 1,805 | 1,335 | 379 | 91 | 1,816 | - | 1,816 | - | - | - | - | - | - | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,452 | 1,636 | 1,248 | 379 | 10 | 1,816 | - | 1,816 | - | - | - | - | - | - | ||
13 | 商贸事务 | 3,452 | 1,636 | 1,248 | 379 | 10 | 1,816 | - | 1,816 | - | - | - | - | - | - | ||
201 | 13 | 01 | 行政运行 | 1,636 | 1,636 | 1,248 | 379 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
201 | 13 | 02 | 一般行政管理事务 | 1,816 | - | - | - | - | 1,816 | - | 1,816 | - | - | - | - | - | - |
208 | 社会保障和就业支出 | 81 | 81 | - | - | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
05 | 行政事业单位离退休 | 81 | 81 | - | - | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 81 | 81 | - | - | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
221 | 住房保障支出 | 87 | 87 | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
02 | 住房改革支出 | 87 | 87 | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 87 | 87 | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
东港市盐政 | 1,455 | 1,455 | 1,243 | 203 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,368 | 1,368 | 1,155 | 203 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
13 | 商贸事务 | 1,368 | 1,368 | 1,155 | 203 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
201 | 13 | 50 | 事业运行 | 1,368 | 1,368 | 1,155 | 203 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
208 | 社会保障和就业支出 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
05 | 行政事业单位离退休 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
221 | 住房保障支出 | 87 | 87 | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
02 | 住房改革支出 | 87 | 87 | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 87 | 87 | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
附表4:
2018年东港市部门预算政府基金收入安排支出批复表 | ||||||||||||||
部门名称:东港市商业局 | 单位:千元 | |||||||||||||
单位名称/功能科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||
小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 对社会保障基金补助 | 资本性支出 | 对企业补助 | 其他支出 | ||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
附表5: | |
2018年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类) | |
部门名称:东港市商业局 | 单位:千元 |
经济科目 | 总计 |
** | ** |
合计 | 3,260 |
工资福利支出 | 2,578 |
国定工资 | 427 |
国定津贴 | 493 |
地方津贴 | 536 |
年终一次性奖金(双月薪) | 77 |
养老保险 | 346 |
职业年金缴费 | 116 |
在职(医疗) | 138 |
离休(医疗) | 16 |
退休(医疗) | 31 |
退休人员超在职人员30%部分 | 59 |
工伤保险 | 10 |
生育保险 | 1 |
失业保险 | 3 |
其他社会保险费 | 1 |
住房公积金 | 175 |
其他 | 148 |
商品和服务支出 | 581 |
办公费 | 19 |
报刊订阅费 | 2 |
水费 | 6 |
电费 | 10 |
办公电话费 | 9 |
在职领导干部住宅电话费补助 | 3 |
联网 | 30 |
住宅取暖费 | 58 |
省内差旅费 | 43 |
省外差旅费 | 20 |
维修(护)费 | 14 |
会议费 | 14 |
培训费 | 23 |
公务接待费 | 11 |
被装购置费 | 31 |
工会部分 | 12 |
单位部分 | 18 |
福利费单位部分 | 6 |
燃油费 | 59 |
维修费 | 22 |
保险费 | 9 |
车船使用税 | 2 |
过道费 | 5 |
车辆大修及机动经费 | 18 |
其他交通费用 | 83 |
宽带费 | 2 |
部门机动经费 | 41 |
体检费(在职) | 7 |
体检费(退休) | 5 |
体检费(离休) | 0 |
对个人和家庭的补助 | 101 |
基本离休费 | 33 |
地方津贴、补贴(离休) | 43 |
年末加发生活补贴(离休) | 3 |
特需费(离休) | 0 |
公用经费(离休) | 0 |
退管费单位部分 | 1 |
退管费人事局部分 | 1 |
遗属补助 | 18 |
在职独生子女费 | 1 |
其他奖励金 | 1 |
附表6: | ||
“三公”经费预算表 | ||
部门名称:东港市商业局 | 单位:千元 | |
项目 | 金额 | |
“三公”经费合计 | 108 | |
1.因公出国(境)费 | - | |
2.公务接待费 | 11 | |
3.公务用车购置及运行费 | 97 | |
其中: 公务用车购置费 | - | |
公务用车运行费 | 97 |
附表7: | |||||||||||||||
2018年东港市部门预算政府采购预算批复表 | |||||||||||||||
部门名称:东港市商业局 | 单位:千元 | ||||||||||||||
功能科目 | 项目名称 | 项目申请内容 | 政府采购内容 | 支出预算 | |||||||||||
合计 | 财政拨款收入 | 上级预下达专项资金纳入市本级预算部分 | 非税收入 | 转移性收入 | 上年结转 | ||||||||||
罚没收入 | 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | 纳入政府性基金预算管理收入 | 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 专项收入 | 其他收入 | |||||||||
* | * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
* | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第三部分 2018年东港市商业局部门预算情况说明
总体说明:2018年东港市商业局(部门)预算总收入为5076千元,全部为财政拨款收入。2018年部门预算总支出为5076千元,其中:基本支出3260千元,项目支出1816千元。因预算单位减少与去年同期没有可比性。
运行经费安排情况说明:2018年东港市商业局(部门)机关运行经费为581千元,其中:办公费19千元,报刊订阅费2千元,水费6千元,电费10千元,办公电话费9千元,在职领导干部住宅电话费补助3千元,办公取暖费30千元,住宅取暖补贴58千元,省内差旅费43千元,省外差旅费20千元,维修(护)费14千元,会议费14千元,培训费23千元,公务接待费11千元,被装购置费31千元,工会经费工会部分12千元,工会经费单位部分18千元,福利费单位部分6千元,车辆燃油费59千元,车辆维修费22千元,车辆保险费9千元,车船使用税2千元,过道费5千元,车辆大修理及机动经费18千元,其他交通费83千元,宽带费2千元,部门机动经费41千元,体检费(在职)7千元,体检费(离退)5千元。
政府采购安排情况说明:2018年政府采购项目主要有“淘宝服务中心托管”。
“三公经费”预算情况说明:2018年度“三公经费”预算108千元,其中公务接待费11千元,公务用车运行费97千元。因预算单位减少与去年同期没有可比性。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2、基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、非税收入:本公开信息指罚没收入。
5、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
7、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。
8、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):反映除行政运行、一般行政管理事务、事业运行等项目以外其他用于商贸事务方面的支出。
9、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项);反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
10、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。