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东港市发展和改革局2018年部门预算

来源或作者：发改局　发布日期：2017/12/25 14:30:34　　

　　东港市发展和改革局2018年部门预算

　　第一部分东港市发展和改革局概况

　　一、主要职责

　　（一）贯彻执行国家、省、丹东市关于国民经济和社会发展的方针政策，拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出全市国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策；提出运用各种经济手段和政策的建议；受市政府委托向市人大提交全市国民经济和社会发展计划的报告。

　　（二）研究分析国内外、省内外、丹东市内外经济形势和发展情况，进行宏观经济的监测、预测、预警；研究涉及全市经济安全的重要问题并提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展；研究拟定全市经济动员的政策、规章、动员预案和中长期规划。

　　（三）参与制定财政、金融发展对策、土地政策和价格政策，综合分析财政、金融、土地、价格政策的执行效果；负责全市社会信用体系建设和综合管理工作，推进社会信用体系建设。

　　（四）承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任；研究经济体制改革和对外开放的重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接；指导和推进总体经济体制改革。

　　（五）承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模；衔接平衡需要安排市政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排市财政性建设资金，按市政府规定权限审批、核准、审核建设项目、外资项目及境外投资项目；指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导和监督政策性贷款的使用方向；引导民间资金用于固定资产投资的方向；研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、政策及措施；承担全市重点工程项目稽察工作；按规定指导协调和监督管理全市招标投标工作；指导全市工程咨询业发展。

　　（六）推进全市经济结构战略性调整；提出国民经济重要产业的发展战略和规划；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题；会同有关部门拟订全市服务业发展战略和重大政策；拟订全市现代物流业发展战略、规划；组织拟订全市高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划及重大政策；推进全市工业经济结构调整和产业升级，协调解决全市重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

　　（七）拟订全市能源、交通运输发展战略、规划和政策，提出相关体制改革建议；编制国防交通规划、计划和保障计划、预案；参与能源运行调节和应急保障工作。

　　（八）参与编制全市主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任；组织拟订全市区域协调发展战略、规划和政策；研究提出全市城镇化发展战略和重大政策措施，加快推进三大组团建设、老工业基地振兴和沿海经济带开发。

　　（九）研究分析全市的市场状况，协助省、丹东市搞好重要商品总量平衡和宏观调控的相关工作；编制全市重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行；根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；拟订实施高级战略物资储备计划，会同有关部门协调全市粮食、棉花、食糖、化肥等重要商品储备。

　　（十）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等社会事业以及国防与国民经济发展的衔接平衡，推进社会事业建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

　　（十一）推进全市可持续发展战略；负责全市节能减排的综合协调工作；组织拟订全市发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；参与编制全市生态建设、环境保护规划；协调生态建设、能源资源节约和综合利用；综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

　　（十二）组织编制全市国民经济动员规划、计划，研究全市国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施全市国民经济动员有关工作。

　　(十三) 负责所属单位的管理

　　（十四）承办市政府交办的其他事项。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入2017年东港市发改局部门预算编制范围的二级预算单位包括：

　　1. 东港市发改局局机关（17人）

　　2. 东港市农业区划办公室（9人）

　　3. 东港市散装水泥办公室（3人）

　　上述机构中，共核定人员编制29个，在职人员22人。退休人员12人。

　　第二部分东港市发展和改革局2018年度部门预算报表

2018年东港市部门预算收支总表

部门名称：																											单位：千元
单位名称/功能科目	收入预算												支出预算
	合计	财政拨款收入	上级预下达专项资金纳入市本级预算部分	非税收入							转移性收入	上年结转	合计	基本支出				项目支出
				罚没收入	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	国有资源（资产）有偿使用收入	专项收入	其他收入				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
合计	116,327	113,134	-	-	-	3,192	-	-	-	-	-	-	116,327	2,048	1,521	435	92	114,279	-	3,159	-	110,420	700	-	-	-
市发展计划局	116,327	113,134	-	-	-	3,192	-	-	-	-	-	-	116,327	2,048	1,521	435	92	114,279	-	3,159	-	110,420	700	-	-	-
发展计划局机关	115,619	112,619	-	-	-	3,000	-	-	-	-	-	-	115,619	1,340	888	361	91	114,279	-	3,159	-	110,420	700	-	-	-
行政运行	1,091	1,091	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,091	1,091	828	263	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般行政管理事务	114,279	111,279	-	-	-	3,000	-	-	-	-	-	-	114,279	-	-	-	-	114,279	-	3,159	-	110,420	700	-	-	-
事业运行	98	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98	98	-	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
归口管理的行政单位离退休	91	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91	91	-	-	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-
住房公积金	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
农业区划办公室	515	515	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	515	515	453	62	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
事业运行	482	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	482	482	421	62	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
事业单位离退休	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
住房公积金	33	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	33	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
散装水泥办公室	192	-	-	-	-	192	-	-	-	-	-	-	192	192	180	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
事业运行	179	-	-	-	-	179	-	-	-	-	-	-	179	179	167	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
住房公积金	13	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	13	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2018年东港市部门预算财政拨款收入支出表
单位名称/功能科目	合计	基本支出				项目支出
		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	对社会保障基金补助	资本性支出	对企业补助	其他支出
		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	对社会保障基金补助	资本性支出	对企业补助	其他支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计	113,134	1,855	1,341	423	92	111,279	-	159	-	110,420	-	700	-	-
市发展计划局	113,134	1,855	1,341	423	92	111,279	-	159	-	110,420	-	700	-	-
发展计划局机关	112,619	1,340	888	361	91	111,279	-	159	-	110,420	-	700	-	-
行政运行	1,091	1,091	828	263	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般行政管理事务	111,279	-	-	-	-	111,279	-	159	-	110,420	-	700	-	-
事业运行	98	98	-	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
归口管理的行政单位离退休	91	91	-	-	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-
住房公积金	60	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
农业区划办公室	515	515	453	62	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
事业运行	482	482	421	62	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
事业单位离退休	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
住房公积金	33	33	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


一般公共预算支出预算明细表

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项	科目名称	合计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计	113,134	1,855	1,341	423	92	111,279	-	159	-	110,420	700	-	-	-
			发展计划局机关	112,619	1,340	888	361	91	111,279	-	159	-	110,420	700	-	-	-
201			一般公共服务支出	112,469	1,190	828	361	0	111,279	-	159	-	110,420	700	-	-	-
	04		发展与改革事务	112,469	1,190	828	361	0	111,279	-	159	-	110,420	700	-	-	-
201	04	01	行政运行	1,091	1,091	828	263	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
201	04	02	一般行政管理事务	111,279	-	-	-	-	111,279	-	159	-	110,420	700	-	-	-
201	04	50	事业运行	98	98	-	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208			社会保障和就业支出	91	91	-	-	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	05		行政事业单位离退休	91	91	-	-	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	91	91	-	-	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221			住房保障支出	60	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02		住房改革支出	60	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221	02	01	住房公积金	60	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			农业区划办公室	515	515	453	62	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
201			一般公共服务支出	482	482	421	62	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	04		发展与改革事务	482	482	421	62	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
201	04	50	事业运行	482	482	421	62	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208			社会保障和就业支出	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	05		行政事业单位离退休	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208	05	02	事业单位离退休	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221			住房保障支出	33	33	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02		住房改革支出	33	33	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221	02	01	住房公积金	33	33	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2018年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）
部门名称：	单位：千元
经济科目	总计
**	**
合计	1,855
工资福利支出	1,341
国定工资	290
国定津贴	73
地方津贴	407
年终一次性奖金（双月薪）	30
养老保险	154
职业年金缴费	62
在职（医疗）	76
离休（医疗）	16
退休（医疗）	14
退休人员超在职人员30％部分	15
工伤保险	5
生育保险	1
失业保险	2
其他社会保险费	0
住房公积金	92
其他	104
商品和服务支出	423
办公费	14
报刊订阅费	2
办公电话费	24
在职领导干部住宅电话费补助	6
住宅取暖费	37
省内差旅费	36
省外差旅费	15
维修(护)费	10
会议费	10
培训费	12
公务接待费	8
被装购置费	26
工会部分	4
党工委部分	12
福利费单位部分	3
福利费人事局部分	1
燃油费	40
维修费	11
保险费	8
车船使用税	1
车辆大修及机动经费	10
其他交通费用	98
部门机动经费	29
体检费（在职）	5
体检费（退休）	3
体检费（离休）	0
对个人和家庭的补助	92
基本离休费	39
地方津贴、补贴(离休)	47
年末加发生活补贴（离休）	3
特需费（离休）	0
公用经费（离休）	0
退管费单位部分	1
退管费人事局部分	0
在职独生子女费	0

2018年东港市部门预算政府基金收入支出表

														单位：千元
单位名称/功能科目	合计	基本支出				项目支出
		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	对社会保障基金补助	资本性支出	对企业补助	其他支出
		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	对社会保障基金补助	资本性支出	对企业补助	其他支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计	3,192	192	180	12	-	3,000	-	3,000	-	-	-	-	-	-
市发展计划局	3,192	192	180	12	-	3,000	-	3,000	-	-	-	-	-	-
发展计划局机关	3,000	-	-	-	-	3,000	-	3,000	-	-	-	-	-	-
一般行政管理事务	3,000	-	-	-	-	3,000	-	3,000	-	-	-	-	-	-
散装水泥办公室	192	192	180	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
事业运行	179	179	167	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
住房公积金	13	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

“三公”经费预算表

部门名称：

单位：千元

项目

金额

“三公”经费合计

1.因公出国（境）费

2.公务接待费

3.公务用车购置及运行费

其中：公务用车购置费

公务用车运行费

2018年东港市部门预算政府采购预算表

部门名称：

单位：千元

功能科目

项目名称

项目申请内容

政府采购内容

支出预算

合计

财政拨款收入

上级预下达专项资金纳入市本级预算部分

非税收入

转移性收入

上年结转

罚没收入

纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入

纳入政府性基金预算管理收入

纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入

国有资源（资产）有偿使用收入

专项收入

其他收入

　　第三部分　东港市发展和改革局2018年度部门预算报表情况说明况说明

　　（一）预算收支增减变化情况说明

　　2018年预算收支总数113134千元，较上年增加107639千元，主要项目为城投公司还债务利息及费用110420千元；用于发展和改革事物700千元。

　　（二）机关运行经费安排情况说明

　　2018全年机关运行经费为1091千元，主要办公费18千元，水电费1千元，邮电费31千元，公车运行费用61千元，差旅费53千元，公务接待费9千元，福利费4千元，工会经费18千元，取暖费39千元，会议费10千元，培训费12千元，设备购置费26千元，维修（护）费10千元，部门机动费26千元，以及其他交通费98千元等，其他商品服务支出47千元

　　（三）政府采购安排情况说明

　　第四部分　名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。