目录
第一部分 东港市卫生和计划生育局概况
主要职责
部门决算单位构成
第二部分 2018年东港市卫生和计划生育局部门预算表
2018年度部门预算收支总表
一般公共预算支出预算明细表
财政拨款支出预算明细表
2018年东港市部门预算政府基金收入安排支出批复表
2018年度一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）
“三公”经费预算表
2018年东港市部门预算政府采购预算批复表
第三部分 2018年东港市卫生和计划生育局部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 东港市卫生和计划生育局概况
一、主要职责
（一）贯彻执行党和国家关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策。研究和拟订卫生和计划生育规范性文件，并组织实施。监督实施卫生和计划生育行业法律法规、技术标准和技术规范。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，编制和实施区域卫生和计划生育规划。
（二）负责拟订疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，拟订卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测工作计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布突发公共卫生事件应急处置信息。
（三）负责拟订职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和政策措施，组织开展相关监测、调查和监督，负责传染病防治监督。负责全市食品生产企业标准备案和职责范围内风险监测工作。
（四）拟订卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施并组织实施，指导卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善运行机制和乡村医生管理制度。
（五）负责拟订医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。拟订医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范并组织实施。会同有关部门组织实施卫生专业技术人员资格准入，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。
（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（七）组织实施国家基本药物制度，拟订基本药物使用管理措施，监督和规范各级医疗机构基本药物使用。
（八）贯彻落实人口与计划生育工作的方针、政策，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议，负责出生人口性别比的综合治理工作，组织、指导、协调开展打击非医学需要鉴定胎儿性别和选择性别人工终止妊娠行为。拟订计划生育技术服务管理制度并监督实施，依法规范计划生育技术和药具管理工作。负责计划生育手术并发症和病残儿医学鉴定的管理工作。负责再生育审批工作。拟订优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷。
（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。
（十）拟订流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，负责流动人口计划生育区域协作，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。
（十一）组织拟订卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设，加强基础性人才培养，加大急需紧缺专业人才和高层次人才的培养和引进力度，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养。
（十二）组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。
（十三）完善卫生和计划生育综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。坚持计划生育目标管理责任制，负责对计划生育规划执行情况及目标管理责任制进行监督和考核评估。监督落实计划生育一票否决制。
（十四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进、交流合作和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设。组织落实卫生和计划生育对外交流和做好卫生援外工作。承担市重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。
（十五）拟订中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。
（十六）引导和发动农民自愿参加新型农村合作医疗。负责制订新型农村合作医疗相关政策、管理制度及工作方案，并进行管理、监督和协调。
（十七）承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组和市计划生育工作领导小组、市计划生育协会、市红十字会、市医学会日常工作。
（十八）对基层单位的党政群工作进行全面领导，对全市卫生行业医德医风建设工作进行指导。
（十九）承办市政府交办的其他事项。
部门预算单位构成
纳入2018年东港市卫生和计划生育局部门预算编制范围的二级预算单位包括：
东港市卫生和计划生育局机关
东港市 卫生和计划生育局事业部分
东港市中心医院
东港市中医院
东港市第二医院
东港市疾病预防控制中心
东港市结核病防治所
东港市卫生学校
东港市新型农村合作医疗管理中心
东港市基本药物监督管理中心
东港市妇幼保健计划生育服务中心
东港市中心储血站
东港市卫生监督所
第二部分 2018年东港市卫生和计划生育局部门预算表
2018年部门预算收支总表
部门名称： | 单位：千元 | ||||||||||||||||||||||||||||
功能科目 | 科目名称 | 收入预算 | 支出预算 | ||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 财政拨款收入 | 上级预下达专项资金纳入市本级预算部分 | 非税收入 | 转移性收入 | 上年结转 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||
罚没收入 | 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | 纳入政府性基金预算管理收入 | 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 专项收入 | 其他收入 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出 | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | ||||||||||
* | * | * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
合计 | 264,672 | 138,135 | 116,075 | 60 | 4,010 | - | 150 | 18 | - | - | 6,224 | - | 264,672 | 28,481 | 25,069 | 3,188 | 224 | 236,191 | - | 6,607 | 187,989 | 10,040 | - | 31,555 | - | - | |||
东港市卫生和计生局 | 59,118 | 42,289 | 10,535 | 60 | 10 | - | - | - | - | - | 6,224 | - | 59,118 | 3,228 | 2,474 | 719 | 34 | 55,890 | - | 990 | 21,075 | 10,040 | - | 23,785 | - | - | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
05 | 行政事业单位离退休 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 58,943 | 42,114 | 10,535 | 60 | 10 | - | - | - | - | - | 6,224 | - | 58,943 | 3,053 | 2,301 | 719 | 33 | 55,890 | - | 990 | 21,075 | 10,040 | - | 23,785 | - | - | ||
01 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 3,203 | 3,133 | - | 60 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 3,203 | 3,053 | 2,301 | 719 | 33 | 150 | - | 140 | 10 | - | - | - | - | - | ||
210 | 01 | 01 | 行政运行 | 3,053 | 3,053 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,053 | 3,053 | 2,301 | 719 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
210 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 150 | 80 | - | 60 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | 150 | - | 140 | 10 | - | - | - | - | - |
02 | 公立医院 | 13,040 | 10,040 | 3,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,040 | - | - | - | - | 13,040 | - | - | - | 10,040 | - | 3,000 | - | - | ||
210 | 02 | 01 | 综合医院 | 9,200 | 6,200 | 3,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,200 | - | - | - | - | 9,200 | - | - | - | 6,200 | - | 3,000 | - | - |
210 | 02 | 02 | 中医（民族）医院 | 3,840 | 3,840 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,840 | - | - | - | - | 3,840 | - | - | - | 3,840 | - | - | - | - |
04 | 公共卫生 | 21,780 | 14,245 | 7,535 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,780 | - | - | - | - | 21,780 | - | 850 | 145 | - | - | 20,785 | - | - | ||
210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 20,785 | 13,395 | 7,390 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,785 | - | - | - | - | 20,785 | - | - | - | - | - | 20,785 | - | - |
210 | 04 | 09 | 重大公共卫生专项 | 145 | - | 145 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 145 | - | - | - | - | 145 | - | - | 145 | - | - | - | - | - |
210 | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处理 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 50 | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 800 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 | - | - | - | - | 800 | - | 800 | - | - | - | - | - | - |
07 | 计划生育事务 | 20,920 | 14,696 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,224 | - | 20,920 | - | - | - | - | 20,920 | - | - | 20,920 | - | - | - | - | - | ||
210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 14,696 | 14,696 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,696 | - | - | - | - | 14,696 | - | - | 14,696 | - | - | - | - | - |
210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 6,224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,224 | - | 6,224 | - | - | - | - | 6,224 | - | - | 6,224 | - | - | - | - | - |
221 | 住房保障支出 | 173 | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 173 | 173 | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
02 | 住房改革支出 | 173 | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 173 | 173 | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 173 | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 173 | 173 | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
卫生局事业 | 90 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 90 | 16 | 3 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 71 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | 71 | - | - | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
05 | 行政事业单位离退休 | 71 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | 71 | - | - | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 71 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | 71 | - | - | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 18 | 16 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
99 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 18 | 16 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 18 | 16 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
农村合作医疗管理中心 | 169,202 | 71,432 | 97,770 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 169,202 | 2,140 | 1,864 | 275 | 1 | 167,062 | - | 262 | 166,800 | - | - | - | - | - | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
医疗卫生与计划生育支出 | 169,067 | 71,297 | 97,770 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 169,067 | 2,005 | 1,729 | 275 | 0 | 167,062 | - | 262 | 166,800 | - | - | - | - | - | |||
208 | 04 | 公共卫生 | 2,267 | 2,267 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,267 | 2,005 | 1,729 | 275 | 0 | 262 | - | 262 | - | - | - | - | - | - | |
210 | 04 | 07 | 其他专业公共卫生机构 | 2,267 | 2,267 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,267 | 2,005 | 1,729 | 275 | 0 | 262 | - | 262 | - | - | - | - | - | - |
12 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 166,800 | 69,030 | 97,770 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 166,800 | - | - | - | - | 166,800 | - | - | 166,800 | - | - | - | - | - | ||
210 | 12 | 03 | 财政对新型农村合作医疗基金的补助 | 166,800 | 69,030 | 97,770 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 166,800 | - | - | - | - | 166,800 | - | - | 166,800 | - | - | - | - | - |
住房保障支出 | 135 | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 | 135 | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
210 | 02 | 住房改革支出 | 135 | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 | 135 | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 135 | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 | 135 | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
东港市卫生监督所 | 3,300 | 3,300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,300 | 3,300 | 2,834 | 464 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
221 | 社会保障和就业支出 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
医疗卫生与计划生育支出 | 3,093 | 3,093 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,093 | 3,093 | 2,627 | 464 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
208 | 04 | 公共卫生 | 3,093 | 3,093 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,093 | 3,093 | 2,627 | 464 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
210 | 04 | 02 | 卫生监督机构 | 3,093 | 3,093 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,093 | 3,093 | 2,627 | 464 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
住房保障支出 | 207 | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 207 | 207 | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
210 | 02 | 住房改革支出 | 207 | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 207 | 207 | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 207 | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 207 | 207 | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
东港市卫生学校 | 1,449 | 1,281 | - | - | - | - | 150 | 18 | - | - | - | - | 1,449 | 1,159 | 973 | 185 | 1 | 290 | - | 290 | - | - | - | - | - | - | |||
221 | 社会保障和就业支出 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
05 | 行政事业单位离退休 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
医疗卫生与计划生育支出 | 1,379 | 1,211 | - | - | - | - | 150 | 18 | - | - | - | - | 1,379 | 1,089 | 903 | 185 | 1 | 290 | - | 290 | - | - | - | - | - | - | |||
208 | 04 | 公共卫生 | 1,379 | 1,211 | - | - | - | - | 150 | 18 | - | - | - | - | 1,379 | 1,089 | 903 | 185 | 1 | 290 | - | 290 | - | - | - | - | - | - | |
210 | 04 | 07 | 其他专业公共卫生机构 | 1,379 | 1,211 | - | - | - | - | 150 | 18 | - | - | - | - | 1,379 | 1,089 | 903 | 185 | 1 | 290 | - | 290 | - | - | - | - | - | - |
住房保障支出 | 70 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 70 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
210 | 02 | 住房改革支出 | 70 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 70 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 70 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 70 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
东港市中心储血站 | 5,207 | 1,207 | - | - | 4,000 | - | - | - | - | - | - | - | 5,207 | 1,110 | 903 | 196 | 11 | 4,098 | - | 4,098 | - | - | - | - | - | - | |||
221 | 社会保障和就业支出 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
医疗卫生与计划生育支出 | 5,137 | 1,137 | - | - | 4,000 | - | - | - | - | - | - | - | 5,137 | 1,040 | 834 | 196 | 11 | 4,098 | - | 4,098 | - | - | - | - | - | - | |||
208 | 04 | 公共卫生 | 5,137 | 1,137 | - | - | 4,000 | - | - | - | - | - | - | - | 5,137 | 1,040 | 834 | 196 | 11 | 4,098 | - | 4,098 | - | - | - | - | - | - | |
210 | 04 | 06 | 采供血机构 | 5,137 | 1,137 | - | - | 4,000 | - | - | - | - | - | - | - | 5,137 | 1,040 | 834 | 196 | 11 | 4,098 | - | 4,098 | - | - | - | - | - | - |
住房保障支出 | 70 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 70 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
210 | 02 | 住房改革支出 | 70 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 70 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 70 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 70 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
东港市妇幼保健院 | 3,062 | 3,062 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,062 | 2,948 | 2,948 | - | - | 114 | - | - | 114 | - | - | - | - | - | |||
221 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3,062 | 3,062 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,062 | 2,948 | 2,948 | - | - | 114 | - | - | 114 | - | - | - | - | - | ||
04 | 公共卫生 | 3,062 | 3,062 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,062 | 2,948 | 2,948 | - | - | 114 | - | - | 114 | - | - | - | - | - | ||
210 | 04 | 03 | 妇幼保健机构 | 2,948 | 2,948 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,948 | 2,948 | 2,948 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04 | 09 | 重大公共卫生专项 | 114 | 114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 114 | - | - | - | - | 114 | - | - | 114 | - | - | - | - | - | |
210 | 东港市疾病预防控制中心 | 5,724 | 5,724 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,724 | 5,227 | 4,320 | 807 | 100 | 497 | - | 497 | - | - | - | - | - | - | ||
210 | 社会保障和就业支出 | 74 | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | 74 | - | - | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
05 | 行政事业单位离退休 | 74 | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | 74 | - | - | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 74 | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | 74 | - | - | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
医疗卫生与计划生育支出 | 5,345 | 5,345 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,345 | 4,848 | 4,015 | 807 | 26 | 497 | - | 497 | - | - | - | - | - | - | |||
208 | 04 | 公共卫生 | 5,345 | 5,345 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,345 | 4,848 | 4,015 | 807 | 26 | 497 | - | 497 | - | - | - | - | - | - | |
210 | 04 | 01 | 疾病预防控制机构 | 5,345 | 5,345 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,345 | 4,848 | 4,015 | 807 | 26 | 497 | - | 497 | - | - | - | - | - | - |
住房保障支出 | 305 | 305 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 305 | 305 | 305 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
210 | 02 | 住房改革支出 | 305 | 305 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 305 | 305 | 305 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 305 | 305 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 305 | 305 | 305 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
东港市结核病防治所 | 2,917 | 2,917 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,917 | 2,900 | 2,900 | - | - | 17 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | |||
221 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,917 | 2,917 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,917 | 2,900 | 2,900 | - | - | 17 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | ||
03 | 基层医疗卫生机构 | 2,900 | 2,900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,900 | 2,900 | 2,900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
210 | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 2,900 | 2,900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,900 | 2,900 | 2,900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04 | 公共卫生 | 17 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | 17 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | ||
210 | 04 | 01 | 疾病预防控制机构 | 17 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | 17 | - | 17 | - | - | - | - | - | - |
防保所 | 3,338 | 3,338 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,338 | 2,978 | 2,852 | 124 | 2 | 360 | - | 360 | - | - | - | - | - | - | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3,130 | 3,130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,130 | 2,770 | 2,644 | 124 | 2 | 360 | - | 360 | - | - | - | - | - | - | ||
04 | 公共卫生 | 3,130 | 3,130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,130 | 2,770 | 2,644 | 124 | 2 | 360 | - | 360 | - | - | - | - | - | - | ||
210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 3,130 | 3,130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,130 | 2,770 | 2,644 | 124 | 2 | 360 | - | 360 | - | - | - | - | - | - |
住房保障支出 | 208 | 208 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 208 | 208 | 208 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
210 | 02 | 住房改革支出 | 208 | 208 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 208 | 208 | 208 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 208 | 208 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 208 | 208 | 208 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
东港市基本药物管理中心 | 9,322 | 1,552 | 7,770 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,322 | 1,459 | 1,195 | 262 | 1 | 7,863 | - | 93 | - | - | - | 7,770 | - | - | |||
221 | 医疗卫生与计划生育支出 | 9,235 | 1,465 | 7,770 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,235 | 1,372 | 1,108 | 262 | 1 | 7,863 | - | 93 | - | - | - | 7,770 | - | - | ||
04 | 公共卫生 | 9,235 | 1,465 | 7,770 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,235 | 1,372 | 1,108 | 262 | 1 | 7,863 | - | 93 | - | - | - | 7,770 | - | - | ||
210 | 04 | 07 | 其他专业公共卫生机构 | 9,235 | 1,465 | 7,770 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,235 | 1,372 | 1,108 | 262 | 1 | 7,863 | - | 93 | - | - | - | 7,770 | - | - |
住房保障支出 | 87 | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 | 87 | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
210 | 02 | 住房改革支出 | 87 | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 | 87 | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 87 | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 | 87 | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
东港市计划生育局宣传站 | 520 | 520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 520 | 520 | 499 | 21 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
医疗卫生与计划生育支出 | 484 | 484 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 484 | 484 | 463 | 21 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
208 | 07 | 计划生育事务 | 484 | 484 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 484 | 484 | 463 | 21 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 484 | 484 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 484 | 484 | 463 | 21 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
住房保障支出 | 36 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 36 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
210 | 02 | 住房改革支出 | 36 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 36 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 36 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 36 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
东港市计划生育局技术服务站 | 1,423 | 1,423 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,423 | 1,423 | 1,291 | 131 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
221 | 社会保障和就业支出 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
05 | 行政事业单位离退休 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
医疗卫生与计划生育支出 | 1,329 | 1,329 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,329 | 1,329 | 1,198 | 131 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
208 | 07 | 计划生育事务 | 1,329 | 1,329 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,329 | 1,329 | 1,198 | 131 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 1,329 | 1,329 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,329 | 1,329 | 1,198 | 131 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
住房保障支出 | 93 | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93 | 93 | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
210 | 02 | 住房改革支出 | 93 | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93 | 93 | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 93 | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93 | 93 | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
一般公共预算支出预算明细表
部门名称： | 单位：千元 | ||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出 | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | ||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 264,522 | 28,481 | 25,069 | 3,188 | 224 | 236,041 | - | 6,457 | 187,989 | 10,040 | - | 31,555 | - | - | |||
东港市卫生和计生局 | 59,118 | 3,228 | 2,474 | 719 | 34 | 55,890 | - | 990 | 21,075 | 10,040 | - | 23,785 | - | - | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
05 | 行政事业单位离退休 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 58,943 | 3,053 | 2,301 | 719 | 33 | 55,890 | - | 990 | 21,075 | 10,040 | - | 23,785 | - | - | ||
01 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 3,203 | 3,053 | 2,301 | 719 | 33 | 150 | - | 140 | 10 | - | - | - | - | - | ||
210 | 01 | 01 | 行政运行 | 3,053 | 3,053 | 2,301 | 719 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
210 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 150 | - | - | - | - | 150 | - | 140 | 10 | - | - | - | - | - |
02 | 公立医院 | 13,040 | - | - | - | - | 13,040 | - | - | - | 10,040 | - | 3,000 | - | - | ||
210 | 02 | 01 | 综合医院 | 9,200 | - | - | - | - | 9,200 | - | - | - | 6,200 | - | 3,000 | - | - |
210 | 02 | 02 | 中医（民族）医院 | 3,840 | - | - | - | - | 3,840 | - | - | - | 3,840 | - | - | - | - |
04 | 公共卫生 | 21,780 | - | - | - | - | 21,780 | - | 850 | 145 | - | - | 20,785 | - | - | ||
210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 20,785 | - | - | - | - | 20,785 | - | - | - | - | - | 20,785 | - | - |
210 | 04 | 09 | 重大公共卫生专项 | 145 | - | - | - | - | 145 | - | - | 145 | - | - | - | - | - |
210 | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处理 | 50 | - | - | - | - | 50 | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 800 | - | - | - | - | 800 | - | 800 | - | - | - | - | - | - |
07 | 计划生育事务 | 20,920 | - | - | - | - | 20,920 | - | - | 20,920 | - | - | - | - | - | ||
210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 14,696 | - | - | - | - | 14,696 | - | - | 14,696 | - | - | - | - | - |
210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 6,224 | - | - | - | - | 6,224 | - | - | 6,224 | - | - | - | - | - |
221 | 住房保障支出 | 173 | 173 | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
02 | 住房改革支出 | 173 | 173 | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 173 | 173 | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
卫生局事业 | 90 | 90 | 16 | 3 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 71 | 71 | - | - | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
05 | 行政事业单位离退休 | 71 | 71 | - | - | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 71 | 71 | - | - | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 18 | 18 | 16 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
99 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 18 | 18 | 16 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 18 | 18 | 16 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
农村合作医疗管理中心 | 169,202 | 2,140 | 1,864 | 275 | 1 | 167,062 | - | 262 | 166,800 | - | - | - | - | - | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 169,067 | 2,005 | 1,729 | 275 | 0 | 167,062 | - | 262 | 166,800 | - | - | - | - | - | ||
04 | 公共卫生 | 2,267 | 2,005 | 1,729 | 275 | 0 | 262 | - | 262 | - | - | - | - | - | - | ||
210 | 04 | 07 | 其他专业公共卫生机构 | 2,267 | 2,005 | 1,729 | 275 | 0 | 262 | - | 262 | - | - | - | - | - | - |
12 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 166,800 | - | - | - | - | 166,800 | - | - | 166,800 | - | - | - | - | - | ||
210 | 12 | 03 | 财政对新型农村合作医疗基金的补助 | 166,800 | - | - | - | - | 166,800 | - | - | 166,800 | - | - | - | - | - |
221 | 住房保障支出 | 135 | 135 | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
02 | 住房改革支出 | 135 | 135 | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 135 | 135 | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
东港市卫生监督所 | 3,300 | 3,300 | 2,834 | 464 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3,093 | 3,093 | 2,627 | 464 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
04 | 公共卫生 | 3,093 | 3,093 | 2,627 | 464 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
210 | 04 | 02 | 卫生监督机构 | 3,093 | 3,093 | 2,627 | 464 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
221 | 住房保障支出 | 207 | 207 | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
02 | 住房改革支出 | 207 | 207 | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 207 | 207 | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
东港市卫生学校 | 1,299 | 1,159 | 973 | 185 | 1 | 140 | - | 140 | - | - | - | - | - | - | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
05 | 行政事业单位离退休 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,229 | 1,089 | 903 | 185 | 1 | 140 | - | 140 | - | - | - | - | - | - | ||
04 | 公共卫生 | 1,229 | 1,089 | 903 | 185 | 1 | 140 | - | 140 | - | - | - | - | - | - | ||
210 | 04 | 07 | 其他专业公共卫生机构 | 1,229 | 1,089 | 903 | 185 | 1 | 140 | - | 140 | - | - | - | - | - | - |
221 | 住房保障支出 | 70 | 70 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
02 | 住房改革支出 | 70 | 70 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 70 | 70 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
东港市中心储血站 | 5,207 | 1,110 | 903 | 196 | 11 | 4,098 | - | 4,098 | - | - | - | - | - | - | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5,137 | 1,040 | 834 | 196 | 11 | 4,098 | - | 4,098 | - | - | - | - | - | - | ||
04 | 公共卫生 | 5,137 | 1,040 | 834 | 196 | 11 | 4,098 | - | 4,098 | - | - | - | - | - | - | ||
210 | 04 | 06 | 采供血机构 | 5,137 | 1,040 | 834 | 196 | 11 | 4,098 | - | 4,098 | - | - | - | - | - | - |
221 | 住房保障支出 | 70 | 70 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
02 | 住房改革支出 | 70 | 70 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 70 | 70 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
东港市妇幼保健院 | 3,062 | 2,948 | 2,948 | - | - | 114 | - | - | 114 | - | - | - | - | - | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3,062 | 2,948 | 2,948 | - | - | 114 | - | - | 114 | - | - | - | - | - | ||
04 | 公共卫生 | 3,062 | 2,948 | 2,948 | - | - | 114 | - | - | 114 | - | - | - | - | - | ||
210 | 04 | 03 | 妇幼保健机构 | 2,948 | 2,948 | 2,948 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
210 | 04 | 09 | 重大公共卫生专项 | 114 | - | - | - | - | 114 | - | - | 114 | - | - | - | - | - |
东港市疾病预防控制中心 | 5,724 | 5,227 | 4,320 | 807 | 100 | 497 | - | 497 | - | - | - | - | - | - | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 74 | 74 | - | - | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
05 | 行政事业单位离退休 | 74 | 74 | - | - | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 74 | 74 | - | - | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5,345 | 4,848 | 4,015 | 807 | 26 | 497 | - | 497 | - | - | - | - | - | - | ||
04 | 公共卫生 | 5,345 | 4,848 | 4,015 | 807 | 26 | 497 | - | 497 | - | - | - | - | - | - | ||
210 | 04 | 01 | 疾病预防控制机构 | 5,345 | 4,848 | 4,015 | 807 | 26 | 497 | - | 497 | - | - | - | - | - | - |
221 | 住房保障支出 | 305 | 305 | 305 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
02 | 住房改革支出 | 305 | 305 | 305 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 305 | 305 | 305 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
东港市肺结核防治所 | 2,917 | 2,900 | 2,900 | - | - | 17 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,917 | 2,900 | 2,900 | - | - | 17 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | ||
03 | 基层医疗卫生机构 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
210 | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04 | 公共卫生 | 17 | - | - | - | - | 17 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | ||
210 | 04 | 01 | 疾病预防控制机构 | 17 | - | - | - | - | 17 | - | 17 | - | - | - | - | - | - |
防保所 | 3,338 | 2,978 | 2,852 | 124 | 2 | 360 | - | 360 | - | - | - | - | - | - | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3,130 | 2,770 | 2,644 | 124 | 2 | 360 | - | 360 | - | - | - | - | - | - | ||
04 | 公共卫生 | 3,130 | 2,770 | 2,644 | 124 | 2 | 360 | - | 360 | - | - | - | - | - | - | ||
210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 3,130 | 2,770 | 2,644 | 124 | 2 | 360 | - | 360 | - | - | - | - | - | - |
221 | 住房保障支出 | 208 | 208 | 208 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
02 | 住房改革支出 | 208 | 208 | 208 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 208 | 208 | 208 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
东港市基本药物管理中心 | 9,322 | 1,459 | 1,195 | 262 | 1 | 7,863 | - | 93 | - | - | - | 7,770 | - | - | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 9,235 | 1,372 | 1,108 | 262 | 1 | 7,863 | - | 93 | - | - | - | 7,770 | - | - | ||
04 | 公共卫生 | 9,235 | 1,372 | 1,108 | 262 | 1 | 7,863 | - | 93 | - | - | - | 7,770 | - | - | ||
210 | 04 | 07 | 其他专业公共卫生机构 | 9,235 | 1,372 | 1,108 | 262 | 1 | 7,863 | - | 93 | - | - | - | 7,770 | - | - |
221 | 住房保障支出 | 87 | 87 | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
02 | 住房改革支出 | 87 | 87 | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 87 | 87 | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
东港市计划生育局宣传站 | 520 | 520 | 499 | 21 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 484 | 484 | 463 | 21 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
07 | 计划生育事务 | 484 | 484 | 463 | 21 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 484 | 484 | 463 | 21 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
221 | 住房保障支出 | 36 | 36 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
02 | 住房改革支出 | 36 | 36 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 36 | 36 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
东港市计划生育局技术服务站 | 1,423 | 1,423 | 1,291 | 131 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
05 | 行政事业单位离退休 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,329 | 1,329 | 1,198 | 131 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
07 | 计划生育事务 | 1,329 | 1,329 | 1,198 | 131 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 1,329 | 1,329 | 1,198 | 131 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
221 | 住房保障支出 | 93 | 93 | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
02 | 住房改革支出 | 93 | 93 | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 93 | 93 | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
财政拨款支出预算明细表
部门名称： | 单位：千元 | ||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出 | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | ||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 138,135 | 28,481 | 25,069 | 3,188 | 224 | 109,654 | - | 2,379 | 83,840 | 10,040 | - | 13,395 | - | - | |||
东港市卫生和计生局 | 42,289 | 3,228 | 2,474 | 719 | 34 | 39,061 | - | 930 | 14,696 | 10,040 | - | 13,395 | - | - | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
05 | 行政事业单位离退休 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 42,114 | 3,053 | 2,301 | 719 | 33 | 39,061 | - | 930 | 14,696 | 10,040 | - | 13,395 | - | - | ||
01 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 3,133 | 3,053 | 2,301 | 719 | 33 | 80 | - | 80 | - | - | - | - | - | - | ||
210 | 01 | 01 | 行政运行 | 3,053 | 3,053 | 2,301 | 719 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
210 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 80 | - | - | - | - | 80 | - | 80 | - | - | - | - | - | - |
02 | 公立医院 | 10,040 | - | - | - | - | 10,040 | - | - | - | 10,040 | - | - | - | - | ||
210 | 02 | 01 | 综合医院 | 6,200 | - | - | - | - | 6,200 | - | - | - | 6,200 | - | - | - | - |
210 | 02 | 02 | 中医（民族）医院 | 3,840 | - | - | - | - | 3,840 | - | - | - | 3,840 | - | - | - | - |
04 | 公共卫生 | 14,245 | - | - | - | - | 14,245 | - | 850 | - | - | - | 13,395 | - | - | ||
210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 13,395 | - | - | - | - | 13,395 | - | - | - | - | - | 13,395 | - | - |
210 | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处理 | 50 | - | - | - | - | 50 | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 800 | - | - | - | - | 800 | - | 800 | - | - | - | - | - | - |
07 | 计划生育事务 | 14,696 | - | - | - | - | 14,696 | - | - | 14,696 | - | - | - | - | - | ||
210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 14,696 | - | - | - | - | 14,696 | - | - | 14,696 | - | - | - | - | - |
221 | 住房保障支出 | 173 | 173 | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
02 | 住房改革支出 | 173 | 173 | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 173 | 173 | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
卫生局事业 | 90 | 90 | 16 | 3 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 71 | 71 | - | - | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
05 | 行政事业单位离退休 | 71 | 71 | - | - | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 71 | 71 | - | - | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 18 | 18 | 16 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
99 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 18 | 18 | 16 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 18 | 18 | 16 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
农村合作医疗管理中心 | 71,432 | 2,140 | 1,864 | 275 | 1 | 69,292 | - | 262 | 69,030 | - | - | - | - | - | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 71,297 | 2,005 | 1,729 | 275 | 0 | 69,292 | - | 262 | 69,030 | - | - | - | - | - | ||
04 | 公共卫生 | 2,267 | 2,005 | 1,729 | 275 | 0 | 262 | - | 262 | - | - | - | - | - | - | ||
210 | 04 | 07 | 其他专业公共卫生机构 | 2,267 | 2,005 | 1,729 | 275 | 0 | 262 | - | 262 | - | - | - | - | - | - |
12 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 69,030 | - | - | - | - | 69,030 | - | - | 69,030 | - | - | - | - | - | ||
210 | 12 | 03 | 财政对新型农村合作医疗基金的补助 | 69,030 | - | - | - | - | 69,030 | - | - | 69,030 | - | - | - | - | - |
221 | 住房保障支出 | 135 | 135 | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
02 | 住房改革支出 | 135 | 135 | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 135 | 135 | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
东港市卫生监督所 | 3,300 | 3,300 | 2,834 | 464 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3,093 | 3,093 | 2,627 | 464 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
04 | 公共卫生 | 3,093 | 3,093 | 2,627 | 464 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
210 | 04 | 02 | 卫生监督机构 | 3,093 | 3,093 | 2,627 | 464 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
221 | 住房保障支出 | 207 | 207 | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
02 | 住房改革支出 | 207 | 207 | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 207 | 207 | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
东港市卫生学校 | 1,281 | 1,159 | 973 | 185 | 1 | 122 | - | 122 | - | - | - | - | - | - | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
05 | 行政事业单位离退休 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,211 | 1,089 | 903 | 185 | 1 | 122 | - | 122 | - | - | - | - | - | - | ||
04 | 公共卫生 | 1,211 | 1,089 | 903 | 185 | 1 | 122 | - | 122 | - | - | - | - | - | - | ||
210 | 04 | 07 | 其他专业公共卫生机构 | 1,211 | 1,089 | 903 | 185 | 1 | 122 | - | 122 | - | - | - | - | - | - |
221 | 住房保障支出 | 70 | 70 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
02 | 住房改革支出 | 70 | 70 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 70 | 70 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
东港市中心储血站 | 1,207 | 1,110 | 903 | 196 | 11 | 98 | - | 98 | - | - | - | - | - | - | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,137 | 1,040 | 834 | 196 | 11 | 98 | - | 98 | - | - | - | - | - | - | ||
04 | 公共卫生 | 1,137 | 1,040 | 834 | 196 | 11 | 98 | - | 98 | - | - | - | - | - | - | ||
210 | 04 | 06 | 采供血机构 | 1,137 | 1,040 | 834 | 196 | 11 | 98 | - | 98 | - | - | - | - | - | - |
221 | 住房保障支出 | 70 | 70 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
02 | 住房改革支出 | 70 | 70 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 70 | 70 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
东港市妇幼保健院 | 3,062 | 2,948 | 2,948 | - | - | 114 | - | - | 114 | - | - | - | - | - | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3,062 | 2,948 | 2,948 | - | - | 114 | - | - | 114 | - | - | - | - | - | ||
04 | 公共卫生 | 3,062 | 2,948 | 2,948 | - | - | 114 | - | - | 114 | - | - | - | - | - | ||
210 | 04 | 03 | 妇幼保健机构 | 2,948 | 2,948 | 2,948 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
210 | 04 | 09 | 重大公共卫生专项 | 114 | - | - | - | - | 114 | - | - | 114 | - | - | - | - | - |
东港市疾病预防控制中心 | 5,724 | 5,227 | 4,320 | 807 | 100 | 497 | - | 497 | - | - | - | - | - | - | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 74 | 74 | - | - | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
05 | 行政事业单位离退休 | 74 | 74 | - | - | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 74 | 74 | - | - | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5,345 | 4,848 | 4,015 | 807 | 26 | 497 | - | 497 | - | - | - | - | - | - | ||
04 | 公共卫生 | 5,345 | 4,848 | 4,015 | 807 | 26 | 497 | - | 497 | - | - | - | - | - | - | ||
210 | 04 | 01 | 疾病预防控制机构 | 5,345 | 4,848 | 4,015 | 807 | 26 | 497 | - | 497 | - | - | - | - | - | - |
221 | 住房保障支出 | 305 | 305 | 305 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
02 | 住房改革支出 | 305 | 305 | 305 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 305 | 305 | 305 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
东港市肺结核防治所 | 2,917 | 2,900 | 2,900 | - | - | 17 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,917 | 2,900 | 2,900 | - | - | 17 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | ||
03 | 基层医疗卫生机构 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
210 | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04 | 公共卫生 | 17 | - | - | - | - | 17 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | ||
210 | 04 | 01 | 疾病预防控制机构 | 17 | - | - | - | - | 17 | - | 17 | - | - | - | - | - | - |
防保所 | 3,338 | 2,978 | 2,852 | 124 | 2 | 360 | - | 360 | - | - | - | - | - | - | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3,130 | 2,770 | 2,644 | 124 | 2 | 360 | - | 360 | - | - | - | - | - | - | ||
04 | 公共卫生 | 3,130 | 2,770 | 2,644 | 124 | 2 | 360 | - | 360 | - | - | - | - | - | - | ||
210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 3,130 | 2,770 | 2,644 | 124 | 2 | 360 | - | 360 | - | - | - | - | - | - |
221 | 住房保障支出 | 208 | 208 | 208 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
02 | 住房改革支出 | 208 | 208 | 208 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 208 | 208 | 208 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
东港市基本药物管理中心 | 1,552 | 1,459 | 1,195 | 262 | 1 | 93 | - | 93 | - | - | - | - | - | - | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,465 | 1,372 | 1,108 | 262 | 1 | 93 | - | 93 | - | - | - | - | - | - | ||
04 | 公共卫生 | 1,465 | 1,372 | 1,108 | 262 | 1 | 93 | - | 93 | - | - | - | - | - | - | ||
210 | 04 | 07 | 其他专业公共卫生机构 | 1,465 | 1,372 | 1,108 | 262 | 1 | 93 | - | 93 | - | - | - | - | - | - |
221 | 住房保障支出 | 87 | 87 | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
02 | 住房改革支出 | 87 | 87 | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 87 | 87 | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
东港市计划生育局宣传站 | 520 | 520 | 499 | 21 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 484 | 484 | 463 | 21 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
07 | 计划生育事务 | 484 | 484 | 463 | 21 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 484 | 484 | 463 | 21 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
221 | 住房保障支出 | 36 | 36 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
02 | 住房改革支出 | 36 | 36 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 36 | 36 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
东港市计划生育局技术服务站 | 1,423 | 1,423 | 1,291 | 131 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
05 | 行政事业单位离退休 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,329 | 1,329 | 1,198 | 131 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
07 | 计划生育事务 | 1,329 | 1,329 | 1,198 | 131 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 1,329 | 1,329 | 1,198 | 131 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
221 | 住房保障支出 | 93 | 93 | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
02 | 住房改革支出 | 93 | 93 | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 93 | 93 | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018年东港市部门预算政府基金收入安排支出批复表
单位：千元 | |||||||||||||||
单位名称/功能科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||
小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 对社会保障基金补助 | 资本性支出 | 对企业补助 | 其他支出 | |||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
2018年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）
部门名称： | 单位：千元 |
经济科目 | 总计 |
** | ** |
合计 | 28,481 |
工资福利支出 | 25,069 |
国定工资 | 9,846 |
国定津贴 | 3,086 |
地方津贴 | 4,441 |
年终一次性奖金（双月薪） | 590 |
养老保险 | 2,393 |
职业年金缴费 | 922 |
在职（医疗） | 909 |
离休（医疗） | 32 |
退休（医疗） | 27 |
退休人员超在职人员30％部分 | 176 |
工伤保险 | 81 |
生育保险 | 20 |
失业保险 | 23 |
其他社会保险费 | 10 |
住房公积金 | 1,383 |
其他 | 1,131 |
商品和服务支出 | 3,188 |
办公费 | 176 |
报刊订阅费 | 11 |
水费 | 29 |
电费 | 50 |
办公电话费 | 92 |
在职领导干部住宅电话费补助 | 6 |
退休领导干部住宅电话补助 | 1 |
联网 | 501 |
住宅取暖费 | 360 |
省内差旅费 | 191 |
省外差旅费 | 118 |
维修(护)费 | 81 |
会议费 | 81 |
培训费 | 138 |
公务接待费 | 67 |
被装购置费 | 179 |
工会部分 | 82 |
单位部分 | 124 |
福利费单位部分 | 25 |
福利费人事局部分 | 2 |
燃油费 | 204 |
维修费 | 66 |
保险费 | 30 |
车船使用税 | 10 |
过道费 | 25 |
车辆大修及机动经费 | 51 |
其他交通费用 | 173 |
宽带费 | 5 |
部门机动经费 | 242 |
体检费（在职） | 51 |
体检费（退休） | 18 |
体检费（离休） | 1 |
对个人和家庭的补助 | 224 |
基本离休费 | 56 |
地方津贴、补贴(离休) | 80 |
年末加发生活补贴（离休） | 5 |
特需费（离休） | 1 |
公用经费（离休） | 1 |
退管费单位部分 | 5 |
退管费人事局部分 | 2 |
遗属补助 | 68 |
在职独生子女费 | 7 |
其他奖励金 | 0 |
“三公”经费预算表
部门名称： | 单位：千元 | |
项目 | 金额 | |
“三公”经费合计 | 402 | |
1.因公出国（境）费 | - | |
2.公务接待费 | 67 | |
3.公务用车购置及运行费 | 335 | |
其中： 公务用车购置费 | - | |
公务用车运行费 | 335 | |
2018年东港市部门预算政府采购预算批复表
部门名称： | 单位：千元 | ||||||||||||||
功能科目 | 项目名称 | 项目申请内容 | 政府采购内容 | 支出预算 | |||||||||||
合计 | 财政拨款收入 | 上级预下达专项资金纳入市本级预算部分 | 非税收入 | 转移性收入 | 上年结转 | ||||||||||
罚没收入 | 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | 纳入政府性基金预算管理收入 | 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 专项收入 | 其他收入 | |||||||||
* | * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 259 | 259 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
东港市卫生和计生局 | 259 | 259 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
行政运行 | 办公用房取暖费 | 85 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
行政运行 | 办公费 | 23 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
行政运行 | 车辆大修及机动经费 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
行政运行 | 邮电费 | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
行政运行 | 设备购置费 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
行政运行 | 交通费 | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
第三部分 2018年东港市卫生和计划生育局部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况
(一)收入总计264,672 千元，比2017年增加855.25千元，增加0.3%，2018年财政增加对卫计系统的投入，更好地完成卫计工作。包括：
1.财政拨款收入138,135 千元，比2017年增加2328.28千元，增加1.7%，政府进一步加大对卫计系统的财政投入。其中：公共预算财政拨款收入138,135千元，政府性基金收入0万元。
2.上级财政提前告知补助收入116075千元，同比没有增减。
3、罚没收入60千元，比2017年增加42千元，2018年进一步加大对全市医疗卫生行业的管理。
4、纳入预算管理的行政事业性收费收入4010千元，比2017年减少1288千元，减少24.31%。
5、纳入预算管理政府性基金收入***千元。
6、纳入专户管理的行政事业性收费收入150千元，比2017年减少218千元，减少59%，
7、国有资源（资产）有偿使用收入18千元 ，比2017年减少9千元，减少33.33%；
8、专项收入***千元 ；
9、其他收入***千元；
10、转移性收入6224千元 ，同比没有增减。
(二)预算支出总计 264,672 千元，包括：
支出总计264,672千元，比2017年增加855.25千元，增加0.3%，2018年财政加大对卫计系统的投入，包括：
1、基本支出预算 28,481 千元，比2017年减少2246.25千元，2018年卫计系统进一步加大对基本支出的控制。其中：工资福利支出 25,069
千元 ，比2017年减少2327.28千元，减少10.23%；商品和服务支出 3,188 千元，比2017年减少38.33千元，减少1.1%；对个人和家庭补助支出224千元，比2017年减少4535.2千元，减少95%、
2、项目支出预算 236,191 千元，比2017年增加131111.53千元。其中：商品和服务支出6607千元，比2017年减少15552千元；对个人和家庭补助支出187989千元，比2017年增加114566千元；债务利息及费用支出 10,040 千元，比2017年减少63383千元；对企业补助31555千元，2017年没有此笔款项，因2018年对经济类科目进行细化。
(三)年末结转和结余***万元
二、财政拨款支出预算情况
(一)总体情况
财政拨款支出预算反映辽宁省财政厅2018年整体财政拨款支出情况，既使用当年财政拨款发生的支出。2018年度财政拨款支出 138,135 千元，其中：基本支出 28,481 千元，项目支出109,654 千元。
(二)具体情况
2018年度财政拨款支出 138,135 千元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出148千元，医疗卫生与计划生育支出136603千元，节能环保支出0千元，农林水支出0千元，交通运输支出0千元，资源勘探信息等支出0千元，国土资源气象等支出0千元，住房保障支出1384千元，其他支出0千元。
1.一般公共服务支出0千元，包括：
(1)行政运行0千元，主要是XX等支出。
(2)一般行政管理事务0千元，主要是XX等支出。
(3)预算改革业务0千元，主要是XX等支出。
(4)财政国库业务0千元，主要是XX等支出。
(5)信息化建设0千元，主要是XX等支出。
(6)事业运行0千元，主要是XX等支出。
(7)财政委托业务支出0千元，主要是XX等支出。
(8)其他财政事务支出0千元，主要是XX等支出。
(9)其他一般公共服务支出0千元，主要是XX等支出。
2.科学技术支出0千元，包括：
其他科学技术支出0千元，主要是XX等支出。
3.社会保障和就业支出148千元，包括：
(1)归口管理的行政单位离退休1千元，主要是退休人员工资等支出。
(2)事业单位离退休147千元，主要是事业单位离退休人员工资等支出。
4.医疗卫生与计划生育支出136603千元，包括：
(1)医疗卫生与计划生育管理事务3133千元，主要是行政运行，一般行政事务管理等支出。
(2)公立医院10040千元，主要是综合医院，中医(民族)医院，其他公立医院等支出。
(3)公共卫生34973千元，主要是疾病预防控制机构，妇幼保健机构，采供血机构，其他专业公共卫生机构，基本公共卫生服务，重大公共卫生专项，其他公共卫生支出。
(4)计划生育事务16509千元，主要是计划生育服务，其他计划生育事务支出。
⑸其他医疗卫生与计划生育支出18千元。
⑹财政对基本医疗保险基金的补助69030千元。
⑺基层医疗卫生机构2900千元。
5.节能环保支出0千元，包括：
水体支出0千元，主要是XX等支出。
6.农林水事务支出0千元，包括：
其他农业支出0千元，主要是XX等支出。
7.交通运输支出0千元，包括：
石油价格改革补贴其他支出0千元，主要是XX等支出。
8.资源勘探信息等支出0千元，包括：
(1)其他工业和信息产业监管支出0千元，主要是XX等支出。
(2)建设项目贷款贴息支出0千元，主要是XX等支出。
9.国土资源气象等事务支出0千元，包括：
其他其他国土资源事务支出0千元，主要是XX等支出。
10.住房保障支出1384千元，包括：
住房公积金1384千元，主要是卫计系统职工住房公积金等支出。
11. 其他支出0千元.
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况
2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出402千元，其中：因公出国(境)费0千元，公务接待费67千元，公务用车购置及运行维护费335千元。2018年度“三公”经费支出预算比2017年增加202千元。2017年预算时统计“三公”经费时没有加公务交通补贴。2018年公务用车比2017年增加1辆，因为2017年因软件限制预算时卫计局只能报2辆车，而公车改革后，卫计局实有车辆是3辆，2018年预算时通过与财政局相关科室沟通，按实有车辆进行预算。
1.因公出国(境)费0千元，主要用于XX等，2017年参加出国(境)团组XX个，累计XX人次。
2.公务接待费67千元，主要用于上级领导检查等，2018年国内公务接待预计累计40批次，450人，67千元。
3.公务用车购置及运行维护费335千元，其中：公务用车购置费0千元，公务用车运行维护费335千元。2018年预计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量37辆。公车改革后卫计局实有公务用车3辆，2017年报预算时因为预算软件限制只能报2辆，2018年预算时与财政局相关科室协商处理后，按3辆车进行预算。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年卫计系统机关运行经费支出预计3188千元，比2017年少38.33千元。其中办公费175.6千元，报刊订阅费10.7千元，水电费79.8千元，办公电话费92.4千元，住宅电话费6.2千元，联网500.7千元，住宅取暖费359.6千元，省内差旅费191千元，省外差旅费117.9千元，维修（护）费80.5千元，会议费80.5千元，培训费137.6千元，公务接待费66.8千元，被装购置费179千元，工会经费206千元，福利费27.8千元，燃油费204.5千元，维修费66千元，保险费29.8千元，车船使用税10.1千元，过道费25千元，车辆大修及机动经费51千元，其他交通费用172.8千元，宽带费5.5千元，部门机动经费241.5千元，体检费69.8千元。
(二)政府采购支出情况
2018年卫计系统政府采购支出预计总额259千元，其中：政府采购货物预计支出240千元，政府采购工程预计支出0千元，政府采购服务支出19千元。预计授予中小企业合同金额117千元，占政府采购支出总额的45.17%，其中：预计授予小微企业合同金额142千元，占政府采购支出总额的54.83%。
(三)国有资产占用情况
截至2018年12月31日，预计共有车辆37辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车15辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车9辆，其他用车11辆;单位价值100万元以上大型设备预计30台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2018年，财政厅对XX个民生项目和重点项目进行了绩效评价，涉及财政拨款XX万元，绩效评价结果为XX。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项)：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项)：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项)：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项)：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项)：反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项)：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项)：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)建设项目贷款贴息(项)：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。
33. 国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项)：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
