东港市林业局2018年部门预算公开-38365365体育在线投注

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东港市林业局2018年部门预算公开

来源或作者：林业局　发布日期：2017/12/27 8:15:44　　

　　第一部分东港市林业局概况

　　一、主要职责

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分东港市林业局2018年部门预算表

　　一、2018年部门预算收支总表

　　二、2018年一般公共预算支出预算明细表

　　三、2018年财政拨款支出预算明细表

　　四、2018年东港市部门预算政府基金收入安排支出批复表

　　五、2018年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

　　六、2018年“三公”经费预算表

　　七、2018年东港市部门预算政府采购预算批复表

　　第三部分东港市林业局2018年度部门预算情况说明

　　一、2018年东港市林业局预算相关公开事项的说明

　　二、2018年东港市林业局“三公”经费预算变化说明

　　第一部分东港市林业局概况

　　一、主要职责

　　1、贯彻执行上级有关森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规;拟定全市林业发展规划和年度计划，并组织实施、监督检查。

　　2、组织开展植树造林、封山育林和全民义务植树活动，承担市绿化委员会的日常工作;组织指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作;指导国有林场(苗圃)、森林公园(含森林类型风景名胜区)及基层林业工作机构的建设与管理;管理国家级自然保护区;负责全市林木种苗管理工作，指导种苗经营、良种基地建设和质量监督工作。

　　3、负责森林资源管理，组织全市森林资源调查、规划、设计及动态监测;组织编制和审核森林采伐限额;监督林木的凭证采伐和运输;负责林地、林权管理，依法审核征用占用林地项目;调查处理林地、林木权属争议，指导《林权证》的发放和权属变更工作。

　　4、组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用;负责林业种质资源、有关植物新品种、古树名木和珍贵树木的保护管理;组织、指导森林和野生动物类型自然保护区的规划、建设和管理;组织、协调湿地保护工作，负责沼泽湿地的保护工作。

　　5、组织、指导、监督森林公安工作和林业行政执法工作，查处破坏森林资源和野生动植物资源的案件;组织协调、指导、监督全市森林防火工作，制定全市森林防火规划并组织实施，负责全市森林防火的预测预报及组织扑救工作;组织指导全市林业有害生物防治、监测预警和森林植物及其产品的检疫工作，划定疫区和保护区，严防危险性林业有害生物入侵。

　　6、负责全市林业基本建设和项目的审核、申报、审批工作;负责征收育林基金和管理各项林业规费，监督全市林业资金的管理和使用;负责全市林业系统统计工作，研究提出林业发展的经济调节意见;管理国有森林资源资产评估，监管国有林业资产。

　　7、负责林业系统思想政治工作和党的建设、纪检监察、工会、妇女、共青团、计划生育和统战工作。

　　8、负责林业系统人事、劳动工资管理，离、退休干部的管理和服务，林业职工技术教育和安全生产工作。

　　9、制定全市林业科技发展规划;组织实施林业质量技术标准;组织开展林业科学研究、技术创新、科技成果推广和林业科技开发;制定全市林业人才教育和培训规划并组织实施。

　　10、贯彻落实上级党委、政府和林业主管部门有关林业产业发展的方针、政策，指导和宏观管理全市板栗经济林、苗木花卉、森林旅游、林产品加工、速生丰产林、红松果材兼用林、林下中药材和涉林动物养殖等林业产业。

　　11、组织、指导林业对外经济技术交流与合作;负责林业引进国外智力、应用外资项目和外事工作。

　　12、承办市政府交办的其它工作。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入东港市林业局2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

　　1. 东港市森林公安局

　　2. 东港市林业公安派出所

　　3. 东港市林业工作站

　　4. 东港市林木种子站

　　5. 东港市林业勘测设计室

　　6. 东港市木材检查站

　　7. 东港市美国白蛾防治站

　　8. 东港市森林病虫害检疫站

　　9. 东港市护林防火办公室

　　10. 东港市林业基金管理站

　　11. 东港市板栗站

　　12、东港市森林资源保护局

　　第二部分东港市林业局2018年部门预算表

附表1：
2018年部门预算收支总表
部门名称：														单位：千元
功能科目			科目名称	收入预算					支出预算
类	款	项		合计	财政拨款收入	上级预下达专项资金纳入市本级预算部分	非税收入		合计	基本支出				项目支出
类	款	项		合计	财政拨款收入	上级预下达专项资金纳入市本级预算部分	罚没收入	国有资源（资产）有偿使用收入	合计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	商品和服务支出	资本性支出
*	*	*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	16,104	12,501	2,853	100	650	16,104	10,800	9,254	1,511	34	5,303	2,180	3,123
			林业局机关	5,958	3,005	2,853	100	-	5,958	1,305	963	340	1	4,653	1,530	3,123
208			社会保障和就业支出	1	1	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-
	05		行政事业单位离退休	1	1	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1	1	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-
211			节能环保支出	1,236	-	1,236	-	-	1,236	-	-	-	-	1,236	-	1,236
	06		退耕还林	1,236	-	1,236	-	-	1,236	-	-	-	-	1,236	-	1,236
211	06	02	退耕现金	1,236	-	1,236	-	-	1,236	-	-	-	-	1,236	-	1,236
213			农林水支出	4,656	2,939	1,617	100	-	4,656	1,239	898	340	0	3,417	1,530	1,887
	02		林业	4,656	2,939	1,617	100	-	4,656	1,239	898	340	0	3,417	1,530	1,887
213	02	01	行政运行	1,239	1,239	-	-	-	1,239	1,239	898	340	0	-	-	-
213	02	02	一般行政管理事务	45	45	-	-	-	45	-	-	-	-	45	45	-
213	02	05	森林培育	244	-	244	-	-	244	-	-	-	-	244	-	244
213	02	09	森林生态效益补偿	1,123	-	1,123	-	-	1,123	-	-	-	-	1,123	-	1,123
213	02	13	林业执法与监督	200	-	200	-	-	200	-	-	-	-	200	-	200
213	02	34	林业防灾减灾	350	200	50	100	-	350	-	-	-	-	350	30	320
213	02	99	其他林业支出	1,455	1,455	-	-	-	1,455	-	-	-	-	1,455	1,455	-
221			住房保障支出	65	65	-	-	-	65	65	65	-	-	-	-	-
	02		住房改革支出	65	65	-	-	-	65	65	65	-	-	-	-	-
221	02	01	住房公积金	65	65	-	-	-	65	65	65	-	-	-	-	-
			东港市国营林场	4,660	4,010	-	-	650	4,660	4,010	3,599	410	1	650	650	-
213			农林水支出	4,396	3,746	-	-	650	4,396	3,746	3,335	410	1	650	650	-
	02		林业	4,396	3,746	-	-	650	4,396	3,746	3,335	410	1	650	650	-
213	02	04	林业事业机构	3,746	3,746	-	-	-	3,746	3,746	3,335	410	1	-	-	-
213	02	99	其他林业支出	650	-	-	-	650	650	-	-	-	-	650	650	-
221			住房保障支出	264	264	-	-	-	264	264	264	-	-	-	-	-
	02		住房改革支出	264	264	-	-	-	264	264	264	-	-	-	-	-
221	02	01	住房公积金	264	264	-	-	-	264	264	264	-	-	-	-	-
			森林公安分局东港派出所	1,204	1,204	-	-	-	1,204	1,204	943	252	9	-	-	-
208			社会保障和就业支出	1	1	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-
	05		行政事业单位离退休	1	1	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1	1	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-
213			农林水支出	1,137	1,137	-	-	-	1,137	1,137	876	252	8	-	-	-
	02		林业	1,137	1,137	-	-	-	1,137	1,137	876	252	8	-	-	-
213	02	01	行政运行	1,137	1,137	-	-	-	1,137	1,137	876	252	8	-	-	-
221			住房保障支出	66	66	-	-	-	66	66	66	-	-	-	-	-
	02		住房改革支出	66	66	-	-	-	66	66	66	-	-	-	-	-
221	02	01	住房公积金	66	66	-	-	-	66	66	66	-	-	-	-	-
			林业工作站	4	4	-	-	-	4	4	-	4	0	-	-	-
208			社会保障和就业支出	0	0	-	-	-	0	0	-	-	0	-	-	-
	05		行政事业单位离退休	0	0	-	-	-	0	0	-	-	0	-	-	-
208	05	02	事业单位离退休	0	0	-	-	-	0	0	-	-	0	-	-	-
213			农林水支出	4	4	-	-	-	4	4	-	4	-	-	-	-
	02		林业	4	4	-	-	-	4	4	-	4	-	-	-	-
213	02	04	林业事业机构	4	4	-	-	-	4	4	-	4	-	-	-	-
			林木种子站	236	236	-	-	-	236	236	207	29	0	-	-	-
208			社会保障和就业支出	0	0	-	-	-	0	0	-	-	0	-	-	-
	05		行政事业单位离退休	0	0	-	-	-	0	0	-	-	0	-	-	-
208	05	02	事业单位离退休	0	0	-	-	-	0	0	-	-	0	-	-	-
213			农林水支出	221	221	-	-	-	221	221	192	29	-	-	-	-
	02		林业	221	221	-	-	-	221	221	192	29	-	-	-	-
213	02	04	林业事业机构	221	221	-	-	-	221	221	192	29	-	-	-	-
221			住房保障支出	15	15	-	-	-	15	15	15	-	-	-	-	-
	02		住房改革支出	15	15	-	-	-	15	15	15	-	-	-	-	-
221	02	01	住房公积金	15	15	-	-	-	15	15	15	-	-	-	-	-
			林业勘察设计室	383	383	-	-	-	383	383	333	49	0	-	-	-
208			社会保障和就业支出	0	0	-	-	-	0	0	-	-	0	-	-	-
	05		行政事业单位离退休	0	0	-	-	-	0	0	-	-	0	-	-	-
208	05	02	事业单位离退休	0	0	-	-	-	0	0	-	-	0	-	-	-
213			农林水支出	358	358	-	-	-	358	358	309	49	0	-	-	-
	02		林业	358	358	-	-	-	358	358	309	49	0	-	-	-
213	02	04	林业事业机构	358	358	-	-	-	358	358	309	49	0	-	-	-
221			住房保障支出	24	24	-	-	-	24	24	24	-	-	-	-	-
	02		住房改革支出	24	24	-	-	-	24	24	24	-	-	-	-	-
221	02	01	住房公积金	24	24	-	-	-	24	24	24	-	-	-	-	-
			木材检查站	637	637	-	-	-	637	637	563	74	0	-	-	-
208			社会保障和就业支出	0	0	-	-	-	0	0	-	-	0	-	-	-
	05		行政事业单位离退休	0	0	-	-	-	0	0	-	-	0	-	-	-
208	05	02	行政事业单位离退休	0	0	-	-	-	0	0	-	-	0	-	-	-
213			农林水支出	596	596	-	-	-	596	596	522	74	0	-	-	-
	02		林业	596	596	-	-	-	596	596	522	74	0	-	-	-
213	02	04	林业事业机构	596	596	-	-	-	596	596	522	74	0	-	-	-
221			住房保障支出	41	41	-	-	-	41	41	41	-	-	-	-	-
	02		住房改革支出	41	41	-	-	-	41	41	41	-	-	-	-	-
221	02	01	住房公积金	41	41	-	-	-	41	41	41	-	-	-	-	-
			护林防火办公室	129	129	-	-	-	129	129	116	13	-	-	-	-
213			农林水支出	120	120	-	-	-	120	120	107	13	-	-	-	-
	02		林业	120	120	-	-	-	120	120	107	13	-	-	-	-
213	02	04	林业事业机构	120	120	-	-	-	120	120	107	13	-	-	-	-
221			住房保障支出	9	9	-	-	-	9	9	9	-	-	-	-	-
	02		住房改革支出	9	9	-	-	-	9	9	9	-	-	-	-	-
221	02	01	住房公积金	9	9	-	-	-	9	9	9	-	-	-	-	-
			美国白蛾防治站	5	5	-	-	-	5	5	-	5	0	-	-	-
208			社会保障和就业支出	0	0	-	-	-	0	0	-	-	0	-	-	-
	05		行政事业单位离退休	0	0	-	-	-	0	0	-	-	0	-	-	-
208	05	02	事业单位离退休	0	0	-	-	-	0	0	-	-	0	-	-	-
213			农林水支出	5	5	-	-	-	5	5	-	5	-	-	-	-
	02		林业	5	5	-	-	-	5	5	-	5	-	-	-	-
213	02	04	林业事业机构	5	5	-	-	-	5	5	-	5	-	-	-	-
			森林病虫害检疫站	660	660	-	-	-	660	660	571	67	22	-	-	-
208			社会保障和就业支出	0	0	-	-	-	0	0	-	-	0	-	-	-
	05		行政事业单位离退休	0	0	-	-	-	0	0	-	-	0	-	-	-
208	05	02	事业单位离退休	0	0	-	-	-	0	0	-	-	0	-	-	-
213			农林水支出	617	617	-	-	-	617	617	528	67	22	-	-	-
	02		林业	617	617	-	-	-	617	617	528	67	22	-	-	-
213	02	04	林业事业机构	617	617	-	-	-	617	617	528	67	22	-	-	-
221			住房保障支出	42	42	-	-	-	42	42	42	-	-	-	-	-
	02		住房改革支出	42	42	-	-	-	42	42	42	-	-	-	-	-
221	02	01	住房公积金	42	42	-	-	-	42	42	42	-	-	-	-	-
			育林基金征收管理站	547	547	-	-	-	547	547	483	64	0	-	-	-
208			社会保障和就业支出	0	0	-	-	-	0	0	-	-	0	-	-	-
	05		行政事业单位离退休	0	0	-	-	-	0	0	-	-	0	-	-	-
208	05	02	事业单位离退休	0	0	-	-	-	0	0	-	-	0	-	-	-
213			农林水支出	512	512	-	-	-	512	512	447	64	0	-	-	-
	02		林业	512	512	-	-	-	512	512	447	64	0	-	-	-
213	02	04	林业事业机构	512	512	-	-	-	512	512	447	64	0	-	-	-
221			住房保障支出	35	35	-	-	-	35	35	35	-	-	-	-	-
	02		住房改革支出	35	35	-	-	-	35	35	35	-	-	-	-	-
221	02	01	住房公积金	35	35	-	-	-	35	35	35	-	-	-	-	-
			板栗站	308	308	-	-	-	308	308	271	37	-	-	-	-
213			农林水支出	288	288	-	-	-	288	288	251	37	-	-	-	-
	02		林业	288	288	-	-	-	288	288	251	37	-	-	-	-
213	02	04	林业事业机构	288	288	-	-	-	288	288	251	37	-	-	-	-
221			住房保障支出	20	20	-	-	-	20	20	20	-	-	-	-	-
	02		住房改革支出	20	20	-	-	-	20	20	20	-	-	-	-	-
221	02	01	住房公积金	20	20	-	-	-	20	20	20	-	-	-	-	-
			东港市森林资源保护局	1,373	1,373	-	-	-	1,373	1,373	1,206	167	0	-	-	-
213			农林水支出	1,284	1,284	-	-	-	1,284	1,284	1,117	167	0	-	-	-
	02		林业	1,284	1,284	-	-	-	1,284	1,284	1,117	167	0	-	-	-
213	02	04	林业事业机构	1,284	1,284	-	-	-	1,284	1,284	1,117	167	0	-	-	-
221			住房保障支出	88	88	-	-	-	88	88	88	-	-	-	-	-
	02		住房改革支出	88	88	-	-	-	88	88	88	-	-	-	-	-
221	02	01	住房公积金	88	88	-	-	-	88	88	88	-	-	-	-	-

附表2：
一般公共预算支出预算明细表

部门名称：																单位：千元
科目编码			科目名称	合计	基本支出					项目支出
类	款	项	科目名称	合计	小计	工资福利支出	商品和服务支出		对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
**	**	**	**	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计	16,104	10,800	9,254	1,511		34	5,303	-	2,180	-	-	3,123	-	-	-
			林业局机关	5,958	1,305	963	340		1	4,653	-	1,530	-	-	3,123	-	-	-
208			社会保障和就业支出	1	1	-	-		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	05		行政事业单位离退休	1	1	-	-		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1	1	-	-		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211			节能环保支出	1,236	-	-	-		-	1,236	-	-	-	-	1,236	-	-	-
	06		退耕还林	1,236	-	-		-	-	1,236	-	-	-	-	1,236	-	-	-
211	06	02	退耕现金	1,236	-	-		-	-	1,236	-	-	-	-	1,236	-	-	-
213			农林水支出	4,656	1,239	898		340	0	3,417	-	1,530	-	-	1,887	-	-	-
	02		林业	4,656	1,239	898		340	0	3,417	-	1,530	-	-	1,887	-	-	-
213	02	01	行政运行	1,239	1,239	898		340	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213	02	02	一般行政管理事务	45	-	-		-	-	45	-	45	-	-	-	-	-	-
213	02	05	森林培育	244	-	-		-	-	244	-	-	-	-	244	-	-	-
213	02	09	森林生态效益补偿	1,123	-	-		-	-	1,123	-	-	-	-	1,123	-	-	-
213	02	13	林业执法与监督	200	-	-		-	-	200	-	-	-	-	200	-	-	-
213	02	34	林业防灾减灾	350	-	-		-	-	350	-	30	-	-	320	-	-	-
213	02	99	其他林业支出	1,455	-	-		-	-	1,455	-	1,455	-	-	-	-	-	-
221			住房保障支出	65	65	65		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02		住房改革支出	65	65	65		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221	02	01	住房公积金	65	65	65		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			东港市国营林场	4,660	4,010	3,599		410	1	650	-	650	-	-	-	-	-	-
213			农林水支出	4,396	3,746	3,335		410	1	650	-	650	-	-	-	-	-	-
	02		林业	4,396	3,746	3,335		410	1	650	-	650	-	-	-	-	-	-
213	02	04	林业事业机构	3,746	3,746	3,335		410	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213	02	99	其他林业支出	650	-	-		-	-	650	-	650	-	-	-	-	-	-
221			住房保障支出	264	264	264		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02		住房改革支出	264	264	264		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221	02	01	住房公积金	264	264	264		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			森林公安分局东港派出所	1,204	1,204	943		252	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208			社会保障和就业支出	1	1	-		-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	05		行政事业单位离退休	1	1	-		-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1	1	-		-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213			农林水支出	1,137	1,137	876		252	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02		林业	1,137	1,137	876		252	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213	02	01	行政运行	1,137	1,137	876		252	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221			住房保障支出	66	66	66		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02		住房改革支出	66	66	66		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221	02	01	住房公积金	66	66	66		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			林业工作站	4	4	-		4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208			社会保障和就业支出	0	0	-		-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	05		行政事业单位离退休	0	0	-		-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208	05	02	事业单位离退休	0	0	-		-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213			农林水支出	4	4	-		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02		林业	4	4	-		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213	02	04	林业事业机构	4	4	-		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			林木种子站	236	236	207		29	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208			社会保障和就业支出	0	0	-		-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	05		行政事业单位离退休	0	0	-		-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208	05	02	事业单位离退休	0	0	-		-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213			农林水支出	221	221	192		29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02		林业	221	221	192		29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213	02	04	林业事业机构	221	221	192		29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221			住房保障支出	15	15	15		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02		住房改革支出	15	15	15		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221	02	01	住房公积金	15	15	15		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			林业勘察设计室	383	383	333		49	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208			社会保障和就业支出	0	0	-		-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	05		行政事业单位离退休	0	0	-		-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208	05	02	事业单位离退休	0	0	-		-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213			农林水支出	358	358	309		49	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02		林业	358	358	309		49	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213	02	04	林业事业机构	358	358	309		49	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221			住房保障支出	24	24	24		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02		住房改革支出	24	24	24		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221	02	01	住房公积金	24	24	24		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			木材检查站	637	637	563		74	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208			社会保障和就业支出	0	0	-		-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	05		行政事业单位离退休	0	0	-		-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208	05	02	事业单位离退休	0	0	-		-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213			农林水支出	596	596	522		74	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02		林业	596	596	522		74	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213	02	04	林业事业机构	596	596	522		74	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221			住房保障支出	41	41	41		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02		住房改革支出	41	41	41		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221	02	01	住房公积金	41	41	41		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			护林防火办公室	129	129	116		13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213			农林水支出	120	120	107		13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02		林业	120	120	107		13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213	02	04	林业事业机构	120	120	107		13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221			住房保障支出	9	9	9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02		住房改革支出	9	9	9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221	02	01	住房公积金	9	9	9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			美国白蛾防治站	5	5	-		5	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208			社会保障和就业支出	0	0	-		-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	05		行政事业单位离退休	0	0	-		-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208	05	02	事业单位离退休	0	0	-		-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213			农林水支出	5	5	-		5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02		林业	5	5	-		5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213	02	04	林业事业机构	5	5	-		5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			森林病虫害检疫站	660	660	571		67	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208			社会保障和就业支出	0	0	-		-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	05		行政事业单位离退休	0	0	-		-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208	05	02	事业单位离退休	0	0	-		-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213			农林水支出	617	617	528		67	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02		林业	617	617	528		67	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213	02	04	林业事业机构	617	617	528		67	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221			住房保障支出	42	42	42		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02		住房改革支出	42	42	42		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221	02	01	住房公积金	42	42	42		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			育林基金征收管理站	547	547	483		64	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208			社会保障和就业支出	0	0	-		-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	05		行政事业单位离退休	0	0	-		-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208	05	02	事业单位离退休	0	0	-		-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213			农林水支出	512	512	447		64	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02		林业	512	512	447		64	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213	02	04	林业事业机构	512	512	447		64	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221			住房保障支出	35	35	35		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02		住房改革支出	35	35	35		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221	02	01	住房公积金	35	35	35		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			板栗站	308	308	271		37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213			农林水支出	288	288	251		37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02		林业	288	288	251		37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213	02	04	林业事业机构	288	288	251		37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221			住房保障支出	20	20	20		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02		住房改革支出	20	20	20		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221	02	01	住房公积金	20	20	20		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			东港市森林资源保护局	1,373	1,373	1,206		167	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213			农林水支出	1,284	1,284	1,117		167	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02		林业	1,284	1,284	1,117		167	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213	02	04	林业事业机构	1,284	1,284	1,117		167	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221			住房保障支出	88	88	88		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02		住房改革支出	88	88	88		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221	02	01	住房公积金	88	88	88		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

附表2：
财政拨款支出预算明细表

部门名称：																单位：千元
科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项	科目名称	合计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计	12,501	10,800	9,254	1,511	34	1,700	-	1,500	-	-	200	-	-	-
			林业局机关	3,005	1,305	963	340	1	1,700	-	1,500	-	-	200	-	-	-
208			社会保障和就业支出	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	05		行政事业单位离退休	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213			农林水支出	2,939	1,239	898	340	0	1,700	-	1,500	-	-	200	-	-	-
	02		林业	2,939	1,239	898	340	0	1,700	-	1,500	-	-	200	-	-	-
213	02	01	行政运行	1,239	1,239	898	340	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213	02	02	一般行政管理事务	45	-	-	-	-	45	-	45	-	-	-	-	-	-
213	02	34	林业防灾减灾	200	-	-	-	-	200	-	-	-	-	200	-	-	-
213	02	99	其他林业支出	1,455	-	-	-	-	1,455	-	1,455	-	-	-	-	-	-
221			住房保障支出	65	65	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02		住房改革支出	65	65	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221	02	01	住房公积金	65	65	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			东港市国营林场	4,010	4,010	3,599	410	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213			农林水支出	3,746	3,746	3,335	410	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02		林业	3,746	3,746	3,335	410	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213	02	04	林业事业机构	3,746	3,746	3,335	410	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221			住房保障支出	264	264	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02		住房改革支出	264	264	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221	02	01	住房公积金	264	264	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			森林公安分局东港派出所	1,204	1,204	943	252	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208			社会保障和就业支出	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	05		行政事业单位离退休	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213			农林水支出	1,137	1,137	876	252	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02		林业	1,137	1,137	876	252	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213	02	01	行政运行	1,137	1,137	876	252	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221			住房保障支出	66	66	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02		住房改革支出	66	66	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221	02	01	住房公积金	66	66	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			林业工作站	4	4	-	4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208			社会保障和就业支出	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	05		行政事业单位离退休	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208	05	02	事业单位离退休	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213			农林水支出	4	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02		林业	4	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213	02	04	林业事业机构	4	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			林木种子站	236	236	207	29	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208			社会保障和就业支出	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	05		行政事业单位离退休	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208	05	02	事业单位离退休	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213			农林水支出	221	221	192	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02		林业	221	221	192	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213	02	04	林业事业机构	221	221	192	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221			住房保障支出	15	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02		住房改革支出	15	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221	02	01	住房公积金	15	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			林业勘察设计室	383	383	333	49	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208			社会保障和就业支出	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	05		行政事业单位离退休	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208	05	02	事业单位离退休	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213			农林水支出	358	358	309	49	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02		林业	358	358	309	49	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213	02	04	林业事业机构	358	358	309	49	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221			住房保障支出	24	24	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02		住房改革支出	24	24	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221	02	01	住房公积金	24	24	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			木材检查站	637	637	563	74	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208			社会保障和就业支出	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	05		行政事业单位离退休	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208	05	02	事业单位离退休	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213			农林水支出	596	596	522	74	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02		林业	596	596	522	74	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213	02	04	林业事业机构	596	596	522	74	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221			住房保障支出	41	41	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02		住房改革支出	41	41	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221	02	01	住房公积金	41	41	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			护林防火办公室	129	129	116	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213			农林水支出	120	120	107	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02		林业	120	120	107	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213	02	04	林业事业机构	120	120	107	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221			住房保障支出	9	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02		住房改革支出	9	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221	02	01	住房公积金	9	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			美国白蛾防治站	5	5	-	5	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208			社会保障和就业支出	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	05		行政事业单位离退休	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208	05	02	事业单位离退休	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213			农林水支出	5	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02		林业	5	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213	02	04	林业事业机构	5	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			森林病虫害检疫站	660	660	571	67	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208			社会保障和就业支出	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	05		行政事业单位离退休	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208	05	02	事业单位离退休	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213			农林水支出	617	617	528	67	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02		林业	617	617	528	67	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213	02	04	林业事业机构	617	617	528	67	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221			住房保障支出	42	42	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02		住房改革支出	42	42	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221	02	01	住房公积金	42	42	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			育林基金征收管理站	547	547	483	64	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208			社会保障和就业支出	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	05		行政事业单位离退休	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208	05	02	事业单位离退休	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213			农林水支出	512	512	447	64	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02		林业	512	512	447	64	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213	02	04	林业事业机构	512	512	447	64	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221			住房保障支出	35	35	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02		住房改革支出	35	35	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221	02	01	住房公积金	35	35	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			板栗站	308	308	271	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213			农林水支出	288	288	251	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02		林业	288	288	251	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213	02	04	林业事业机构	288	288	251	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221			住房保障支出	20	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02		住房改革支出	20	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221	02	01	住房公积金	20	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			东港市森林资源保护局	1,373	1,373	1,206	167	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213			农林水支出	1,284	1,284	1,117	167	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02		林业	1,284	1,284	1,117	167	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213	02	04	林业事业机构	1,284	1,284	1,117	167	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221			住房保障支出	88	88	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02		住房改革支出	88	88	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221	02	01	住房公积金	88	88	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2018年东港市部门预算政府基金收入安排支出批复表

												单位：千元
单位名称/功能科目	合计	基本支出				项目支出
		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	对社会保障基金补助		资本性支出	对企业补助	其他支出

**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14

附表4：
2018年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）
部门名称：	单位：千元
经济科目	总计
**	**
合计	10,800
工资福利支出	9,254
国定工资	2,514
国定津贴	1,065
地方津贴	2,003
年终一次性奖金（双月薪）	298
养老保险	1,116
职业年金缴费	447
在职（医疗）	457
退休（医疗）	33
退休人员超在职人员30％部分	77
工伤保险	39
生育保险	9
失业保险	11
其他社会保险费	4
住房公积金	670
其他	511
商品和服务支出	1,511
办公费	64
报刊订阅费	7
水费	20
电费	34
办公电话费	32
在职领导干部住宅电话费补助	7
联网	48
住宅取暖费	147
省内差旅费	113
省外差旅费	68
维修(护)费	47
会议费	47
培训费	88
公务接待费	30
被装购置费	104
工会部分	47
单位部分	71
福利费单位部分	10
福利费人事局部分	4
燃油费	145
维修费	33
保险费	13
车船使用税	3
过道费	5
车辆大修及机动经费	29
其他交通费用	118
宽带费	9
部门机动经费	140
体检费（在职）	24
体检费（退休）	8
对个人和家庭的补助	34
退管费单位部分	2
退管费人事局部分	1
遗属补助	30
在职独生子女费	2

附表5：
“三公”经费预算表
部门名称：		单位：千元
项目	金额
“三公”经费合计	228
1.因公出国（境）费	-
2.公务接待费	30
3.公务用车购置及运行费	198
其中：公务用车购置费	-
公务用车运行费	198

2018年东港市部门预算政府采购预算批复表

部门名称：																		单位：千元
功能科目	项目名称		项目申请内容	政府采购内容	支出预算
					合计		财政拨款收入		上级预下达专项资金纳入市本级预算部分		非税收入									转移性收入	上年结转
					合计		财政拨款收入		上级预下达专项资金纳入市本级预算部分		罚没收入	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	国有资源（资产）有偿使用收入	专项收入	其他收入			转移性收入	上年结转
*	*		*	1	2		3		4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计					913		613		200		100	-	-	-	-	-	-	-	-
林业局机关					623		323		200		100	-	-	-	-	-	-	-	-
行政运行	办公费				8		8		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
行政运行	车辆大修及机动经费				15		15		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
行政运行		维修（护）费				5		5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
行政运行		水电费				5		5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
行政运行		邮电费				12		12		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
行政运行		宽带费				1		1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
行政运行		交通费				78		78		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
林业执法与监督		森林执法补助经费	森林公安执法监控平台设备购置200千元	森林公安执法监控平台设备购置200千元		200		-		200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
林业防灾减灾		森林病虫害防治经费	2018年，东港市预计需要林业有害生物防治经费370.9千元。其中，美国白蛾防治经费168千元，松材线虫病防控经费202.9千元。具体包括：监测美国白蛾20万亩次，需经费80千元；购买灭幼脲三号4吨防治美国白蛾，需经费88千元；监测普查松材线虫病10.48万亩，需经费62.9千元；购买200套松墨天牛诱捕器物理防治松墨天牛，需经费80千元；购买0.5吨噻虫啉防治云杉花墨天牛，需经费60千元。	东港市预计需要林业有害生物防治经费370.9千元。其中，美国白蛾防治经费168千元，松材线虫病防控经费202.9千元。具体包括：监测美国白蛾20万亩次，需经费80千元；购买灭幼脲三号4吨防治美国白蛾，需经费88千元；监测普查松材线虫病10.48万亩，需经费62.9千元；购买200套松墨天牛诱捕器物理防治松墨天牛，需经费80千元；购买0.5吨噻虫啉防治云杉花墨天牛，需经费60千元。		200		200		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
林业防灾减灾		防火经费1	防火服，计15千元。只装备背负式风力灭火机（进口）11台，55千元。共计70千元。	防火服，计15千元。只装备背负式风力灭火机（进口）11台，55千元。共计70千元。		70		-		-	70	-	-	-	-	-	-	-	-
林业防灾减灾		防火经费2	制作防火宣传条幅、彩旗、宣传手册、宣传单、组装宣传车、防火警示牌等共计10千元。培训费20千元	制作防火宣传条幅、彩旗、宣传手册、宣传单、组装宣传车、防火警示牌等共计10千元。培训费20千元		30		-		-	30	-	-	-	-	-	-	-	-
东港市国营林场						87		87		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
林业事业机构		水电费				21		21		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
林业事业机构		设备购置费				40		40		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
林业事业机构		办公费				26		26		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
森林公安分局东港派出所						81		81		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
行政运行		车辆大修及机动经费				10		10		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
行政运行		交通费				52		52		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
行政运行		设备购置费				10		10		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
行政运行		办公费				10		10		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
林木种子站						5		5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
林业事业机构		设备购置费				2		2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
林业事业机构		办公费				1		1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
林业事业机构		交通费				1		1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
林业勘察设计室						13		13		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
林业事业机构		设备购置费				4		4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
林业事业机构		维修（护）费				2		2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
林业事业机构		办公费				3		3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
林业事业机构		交通费				3		3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
林业事业机构		邮电费				1		1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
木材检查站						19		19		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
林业事业机构		交通费				4		4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
林业事业机构		维修（护）费				3		3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
林业事业机构		邮电费				1		1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
林业事业机构		办公费				4		4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
林业事业机构		设备购置费				6		6		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
护林防火办公室						3		3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
林业事业机构		交通费				1		1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
林业事业机构		维修（护）费				1		1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
林业事业机构		办公费				1		1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
林业事业机构		设备购置费				1		1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
森林病虫害检疫站						17		17		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
林业事业机构		维修（护）费				3		3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
林业事业机构		办公费				4		4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
林业事业机构		交通费				4		4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
林业事业机构		邮电费				2		2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
林业事业机构		设备购置费				5		5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
育林基金征收管理站						19		19		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
林业事业机构		邮电费				3		3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
林业事业机构		办公费				4		4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
林业事业机构		交通费				4		4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
林业事业机构		设备购置费				6		6		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
林业事业机构		维修（护）费				3		3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
板栗站						10		10		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
林业事业机构		办公费				2		2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
林业事业机构		维修（护）费				2		2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
林业事业机构		交通费				2		2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
林业事业机构		设备购置费				3		3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
林业事业机构		邮电费				1		1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
东港市森林资源保护局						35		35		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
林业事业机构		设备购置费				14		14		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
林业事业机构		办公费				9		9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
林业事业机构		维修（护）费				7		7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
林业事业机构		邮电费				1		1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
林业事业机构		车辆大修及机动经费				4		4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

　　第三部分东港市林业局2018年部门预算的说明

　　一、2018年东港市林业局预算相关公开事项的说明

　　（一）、部门预算收支增减变化情况

　　2018年林业局收入预算为16104千元，其中财政拨款收入12501千元，上级同上提前告知补助收入2853千元，罚没收入100千元，国有资源有偿使用收入650千元。总收入较上年增加4496千元，其中财政拨款预算收入增加4703千元，增加原因为国有东港市林场于2017年改为全额拨款事业单位，2018年纳入财政预算管理，同时增加了国有资原有偿合用收入。支出预算16104千元，基本支出预算10800千元，其中工资福利支出9254千元；商品服务支出1511千元；对个人和家庭补助支出34千元。基本支出较上年增加2372千元，增加原因为国有东港市林场于2017年改为全额拨款事业单位，2018年纳入财政预算管理。项目支出预算5303千元，其中商品服务支出2180千元，资本性支出3123千元。

　　（二）、机关运行经费

　　2017年林业局，财政拨款预算安排的机关运行经费支出2292千元，比2016年减少75千元，主要原因是压缩经费。

　　（三）、政府采购情况

　　2018年林业局政府采购预算总额913千元，为购买办公用品，邮电费，车辆维修，购买防火器具等专用设备。

　　二、2018年东港市林业局“三公”经费预算变化说明

　　2018年东港市林业局“三公”经费预算支出228千元，其中公务接待费30千元，公务用车购置及运行费198千元。比上提增加28千元，增加原因为国有东港市林场于2017年改为全额拨款事业单位，2018年纳入财政预算管理。

　　四、名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。