东港市供销联社2018年预算公开情况-38365365体育在线投注

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东港市供销联社2018年预算公开情况

来源或作者：供销联社　发布日期：2017/12/27 10:51:03　　

一、主要职责

（一）负责贯彻执行国家，省、市有关方针政策。研究制定全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革发展。

（二）加强党和政府与农民的密切联系，依法维护各级供销合作社的合法权益，监督保证集体财产的保值和增值。

（三）组织协调和指导全市供销合作社的生产、经营、服务、业务活动、组织引导农村和农民加速农业产业化进程，帮助农民致富，促进农村经济繁荣和城乡、物资交流。

（四）按照市政府授权职能对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹经营进行组织协调、管理。救灾物资组织储备工作。

（五）协调有关部门的关系，指导全市供销社业务活动。引导带动农民发展商品生产，成立专业合作社和有组织的进入市场，促进城乡经济发展。

（六）负责所属企业的现代化管理，对外经济技术合作，进出的贸易和“三资企业管理，农民技术培训等工作。

（七）按照社有资产代表人出资人职能，负责全市供销社资金结算工作，指导所属企业财务管理和劳动工资计划。

（八）承担省市供销社和政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

纳入2018年东港市供销社部门预算编制范围的独立核算机构为东港市供销社机关。

上述机构中，共核定人员编制12个，在职人员9人。另有，离休人员2人，退休人员28人。

三、关于2018年东港市供销合作社联合社收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，东港市供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算为财政拨款收入1699千元;支出预算为1699千元。

四、2018年东港市供销社预算相关公开事项的补充说明

（一）、部门预算收支增减变化情况

2018年，供销社收入预算为1699千元，比2017年减少1297千元，主要原因是退休人员工资转入社保拨款，部门支出预算为1699千元，比2017年减少1297千元，其中：主要原因是退休人员工资转入社保等。2018年预算“三公经费”比2017年减少5.71千元，因人员变动，公务费随之变动，公务接待费随之变动。公务用车购置及运行费29千元。

（二）、机关运行经费

2018年供销社，财政拨款预算安排的机关运行经费支出xx千元，

（三）、政府采购情况

2018年供销联社政府采购预算总额xx千元。

(四)、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：收支预算总表
部门名称：东港市供销社			单位：千元
收　　　　　　　　　　入		支　　　　　　　出
项　　　目	预算数	项　　　目	预算数
一、财政拨款收入	1699	一、社会保障和就业支出	152
二、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入		行政事业单位离退休	152
三、纳入政府性基金预算管理收入		归口管理的行政单位离退休	152
四、纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入		二、商业服务业等事务	1482
五、其他收入		商业流通事务	1482
		行政运行	1386
		一般行政管理事务	96
		三、住房保障支出	65
		住房改革支出	65
		住房公积金	65

本年收入合计	1699	本年支出合计	1699

收　入　总　计	1699	支　出　总　计	1699

附件2：一般公共预算支出预算明细表

部门名称：																	单位：千元
科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项	科目名称	合计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计	1,699	1,603	1,092	300	211	96	-	96	-	-	-	-	-	-
			东港市供销合作社联合社	1,699	1,603	1,092	300	211	96	-	96	-	-	-	-	-	-
208			社会保障和就业支出	152	152	-	-	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	05		行政事业单位离退休	152	152	-	-	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	152	152	-	-	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-
216			商业服务业等支出	1,482	1,386	1,027	300	59	96	-	96	-	-	-	-	-	-
	02		商业流通事务	1,482	1,386	1,027	300	59	96	-	96	-	-	-	-	-	-
216	02	01	行政运行	1,386	1,386	1,027	300	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
216	02	02	一般行政管理事务	96	-	-	-	-	96	-	96	-	-	-	-	-	-
221			住房保障支出	65	65	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02		住房改革支出	65	65	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221	02	01	住房公积金	65	65	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

附件3： 2018年部门预算收支总表
部门名称：																												单位：千元
功能科目			科目名称	收入预算												支出预算
类	款	项	科目名称	合计	财政拨款收入	上级预下达专项资金纳入市本级预算部分	非税收入							转移性收入	上年结转	合计	基本支出				项目支出
				合计	财政拨款收入	上级预下达专项资金纳入市本级预算部分	罚没收入	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	国有资源（资产）有偿使用收入	专项收入	其他收入	转移性收入	上年结转	合计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
*	*	*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
			合计	1,699	1,699	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,699	1,603	1,092	300	211	96	-	96	-	-	-	-	-	-
			东港市供销合作社联合社	1,699	1,699	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,699	1,603	1,092	300	211	96	-	96	-	-	-	-	-	-
208			社会保障和就业支出	152	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152	152	-	-	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	05		行政事业单位离退休	152	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152	152	-	-	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	152	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152	152	-	-	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-
216			商业服务业等支出	1,482	1,482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,482	1,386	1,027	300	59	96	-	96	-	-	-	-	-	-
	02		商业流通事务	1,482	1,482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,482	1,386	1,027	300	59	96	-	96	-	-	-	-	-	-
216	02	01	行政运行	1,386	1,386	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,386	1,386	1,027	300	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
216	02	02	一般行政管理事务	96	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96	-	-	-	-	96	-	96	-	-	-	-	-	-
221			住房保障支出	65	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	65	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02		住房改革支出	65	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	65	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221	02	01	住房公积金	65	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	65	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

附表4：
“三公”经费预算表
部门名称：		单位：千元
项目	金额
“三公”经费合计	35
1.因公出国（境）费	-
2.公务接待费	6
3.公务用车购置及运行费	29
其中：公务用车购置费	-
公务用车运行费	29

附件5： 2018年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）
部门名称：	单位：千元
经济科目	总计
**	**
合计	1,603
工资福利支出	1,092
国定工资	104
国定津贴	242
地方津贴	197
年终一次性奖金（双月薪）	29
养老保险	109
职业年金缴费	43
在职（医疗）	63
离休（医疗）	32
退休（医疗）	46
退休人员超在职人员30％部分	107
工伤保险	4
失业保险	1
住房公积金	65
其他	49
商品和服务支出	300
办公费	7
报刊订阅费	1
水费	2
电费	3
办公电话费	8
在职领导干部住宅电话费补助	2
联网	25
住宅取暖费	52
省内差旅费	20
省外差旅费	7
维修(护)费	5
会议费	5
培训费	9
公务接待费	6
被装购置费	14
工会部分	5
单位部分	7
福利费单位部分	3
福利费人事局部分	1
燃油费	18
维修费	6
保险费	5
车船使用税	1
车辆大修及机动经费	5
其他交通费用	60
宽带费	1
部门机动经费	14
体检费（在职）	2
体检费（退休）	7
体检费（离休）	1
对个人和家庭的补助	211
基本离休费	61
地方津贴、补贴(离休)	82
年末加发生活补贴（离休）	5
特需费（离休）	1
公用经费（离休）	1
退管费单位部分	2
退管费人事局部分	1
遗属补助	59

附表6：

2018年纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出表

单位：千元

单位名称

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

结转下年

类

款

项

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

东港市供销社

附表:7：

2018年政府采购支出明细情况表

单位：千元

单位名称

科目代码

科目名称

项目名称

项目内容

合计

财政拨款收入

上级财政提前告知补助收入

纳入预算管理的行政事业性收费等收入

纳入预算管理的政府性基金

纳入专户管理的行政事业性收费等收入

城市建设维护税

专项收入

其他非税收入

类

款

项

合计

东港市供销联社

附表8：

“三公”经费预算表

部门名称：东港市供销联社			单位：千元
项目	2017年预算数	2018年预算数	增减变化原因
“三公”经费合计	40.171	35	主要是2018年节俭开支
1、因公出国（境）费
2、公务接待费	6.36	6	主要是节俭领导干部及工作人员出差等原因
3、公务用车购置及运行费	34.35	29	主要是节俭2018年预算开支
其中：公务用车购置费
公务用车运行费	34.35	29	主要是节俭2018年预算开支费用。