一、东港市经济和信息化局2018年预算
目 录
第一部分 东港市经济和信息化局概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 东港市经济和信息化局2018年部门预算表
1.部门收入总体情况表
2.收支预算总表
3.部门收支总表
4.一般公共预算支出情况表
五、财政拨款支出预算明细表
六、政府性基金预算收入支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表-经济分类
八、一般公共预算“三公”经费预算表
九、政府采购明细表
第三部分 东港市经济和信息化局2018年部门预算情况说明
第一部分 东港市经济和信息化局概况
一、主要职责
1、负责贯彻实施国家产业发展战略和政策,积极推进新兴产业的发展;定期发布重点产业发展指导目录;制订全市工业、信息化、民营经济发展规划。
2、制定并组织实施全市工业经济发展的区域政策、行业规划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策意见和措施。
3、调节全市工业经济运行情况,提出调节措施和调控目标;监测分析工业运行态势,发布相关信息;协调解决工业运行发展中的有关问题并提出建议。
4、调整经济结构,推进科技措施创新和技术进步;加快相关科研成果产业化,促进主导产业发展;加强对外交流与合作。
5、制订并组织实施促进能源节约、资源综合利用和清洁生产的政策;组织协调新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
6、依法配合有关部门行使全市电力行政管理职责,协调电力运营中的有关问题,培育全市电力市场。
7、贯彻国家相关政策,协调信息化建设中的重大问题;指导协调通信运营业的发展;指导协调电子商务发展推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用和共享;推进全市信息化、信息安全和全市信息安全保障体系建设。
8、促进中小企业改革、发展、建立、完善中小企业服务体系。
9、推进中小企业、民营经济和城镇集体经济融资担保工作,组织开展融资服务;指导中小企业信用担保机构开展融资担保业务,构建中小企业融资担保体系,配合有关部门协调民营企业上市、发债、租赁等多渠道融资工作。
10、负责原市机械工业公司、市化轻建材工业公司、市纺织服装工业公司和丹东市转属国有、集体工业企业改革和遗留问题处理工作。
11、负责所属企业劳资、信访、安全保卫、治安综合治理、统计、离退休人员管理等原企业主管部门承担的各项工作。
12、负责全市集体企业和自收自支事业单位产权制度改革工作。
13、负责原机械工业公司、市化轻建材工业公司、市纺织服装工业公司和丹东市转属企业党的组织建设和党员队伍建设。
14、承办市委、市政府交办的其他工作事项。
二、部门预算单位构成
纳入东港市经济和信息化局2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
1.东港市经济和信息化局机关
2.东港市乡镇企业培训中心
3.东港市节能监察中心
第二部分 东港市经济和信息化局部门预算公开表(具体见附件)
附表1 |
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2018年东港市经济和信息化局部门收入总体情况表 |
单位名称:东港市经济和信息息化局 |
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| 单位:千元 |
| 合计 | 财政拨款收入 | 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收收入 | 纳入政府性基金预算管理收入 | 纳入专户管理的行政收费等非税收收入 | 其他非税收入 |
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单位名称 | 东港市经济和信息化局 | 5896 |
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附表2: |
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收支预算总表 |
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部门名称:东港市经济和信息化局 |
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| 单位:千元 |
收 入 |
| 支 出 |
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项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 5,896.0 | 一、一般公共服务 | 4,342.0 |
二、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 |
| 财政事务 | 4,342.0 |
三、纳入政府性基金预算管理收入 |
| 行政运行 | 2,929.0 |
四、纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 |
| 一般行政管理事务 | 1,413.0 |
五、其他收入 |
| 预算改革业务 |
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| 财政国库业务 |
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| 财政监察 |
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| 信息化建设 |
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| 事业运行 | 1,183.0 |
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| 其他财政事务支出 |
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| 二、社会保障和就业支出 | 154.0 |
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| 行政事业单位离退休 | 154.0 |
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| 未归口管理的行政单位离退休 | 154.0 |
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| 三、农林水支出 |
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| 农业综合开发 |
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| 机构运行 |
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| 四、住房保障支出 | 217.0 |
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| 住房改革支出 | 217.0 |
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| 住房公积金 | 217.0 |
本年收入合计 | 5,896.0 | 本年支出合计 | 5,896.0 |
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收 入 合 计 | 5,896.0 | 支 出 总 计 | 5,896.0 |
附表3: |
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2018年部门预算收支总表 |
部门名称: | 东港市经济和信息化局 |
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| 单位:千元 |
功能科目 | 科目名称 | 收入预算 | 支出预算 |
类 | 款 | 项 | 合计 | 财政拨款收入 | 上级预下达专项资金纳入市本级预算部分 | 非税收入 | 转移性收入 | 上年结转 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
罚没收入 | 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | 纳入政府性基金预算管理收入 | 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 专项收入 | 其他收入 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出 | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
* | * | * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
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| 合计 | 5,896 | 5,896 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,896 | 4,483 | 3,428 | 879 | 175 | 1,413 | - | 1,413 | - | - | - | - | - | - |
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| 经济局机关 | 4,636 | 4,636 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,636 | 3,223 | 2,332 | 717 | 174 | 1,413 | - | 1,413 | - | - | - | - | - | - |
201 |
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| 一般公共服务支出 | 4,342 | 4,342 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,342 | 2,929 | 2,193 | 717 | 20 | 1,413 | - | 1,413 | - | - | - | - | - | - |
| 13 |
| 商贸事务 | 4,342 | 4,342 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,342 | 2,929 | 2,193 | 717 | 20 | 1,413 | - | 1,413 | - | - | - | - | - | - |
201 | 13 | 01 | 行政运行 | 2,929 | 2,929 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,929 | 2,929 | 2,193 | 717 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
201 | 13 | 02 | 一般行政管理事务 | 1,413 | 1,413 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,413 | - | - | - | - | 1,413 | - | 1,413 | - | - | - | - | - | - |
208 |
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| 社会保障和就业支出 | 154 | 154 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 154 | 154 | - | - | 154 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 |
| 行政事业单位离退休 | 154 | 154 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 154 | 154 | - | - | 154 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 154 | 154 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 154 | 154 | - | - | 154 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
221 |
|
| 住房保障支出 | 140 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 | 140 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 |
| 住房改革支出 | 140 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 | 140 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 140 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 | 140 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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|
| 节能监测站 | 423 | 423 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 423 | 423 | 359 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
201 |
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| 一般公共服务支出 | 397 | 397 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 397 | 397 | 333 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 |
| 商贸事务 | 397 | 397 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 397 | 397 | 333 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
201 | 13 | 50 | 事业运行 | 397 | 397 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 397 | 397 | 333 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
221 |
|
| 住房保障支出 | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 |
| 住房改革支出 | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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|
| 乡企培训中心 | 837 | 837 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 837 | 837 | 736 | 99 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
201 |
|
| 一般公共服务支出 | 784 | 784 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 784 | 784 | 685 | 99 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 |
| 商贸事务 | 784 | 784 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 784 | 784 | 685 | 99 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
201 | 13 | 50 | 事业运行 | 784 | 784 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 784 | 784 | 685 | 99 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 |
| 行政事业单位离退休 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
221 |
|
| 住房保障支出 | 51 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | 51 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 |
| 住房改革支出 | 51 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | 51 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 51 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | 51 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
附表4: |
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一般公共预算支出预算明细表 |
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部门名称: | 东港市经济和信息化局 |
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| 单位:千元 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出 | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
|
| 合计 | 5,896 | 4,483 | 3,428 | 879 | 175 | 1,413 | - | 1,413 | - | - | - | - | - | - |
|
|
| 经济局机关 | 4,636 | 3,223 | 2,332 | 717 | 174 | 1,413 | - | 1,413 | - | - | - | - | - | - |
201 |
|
| 一般公共服务支出 | 4,342 | 2,929 | 2,193 | 717 | 20 | 1,413 | - | 1,413 | - | - | - | - | - | - |
| 13 |
| 商贸事务 | 4,342 | 2,929 | 2,193 | 717 | 20 | 1,413 | - | 1,413 | - | - | - | - | - | - |
201 | 13 | 01 | 行政运行 | 2,929 | 2,929 | 2,193 | 717 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
201 | 13 | 02 | 一般行政管理事务 | 1,413 | - | - | - | - | 1,413 | - | 1,413 | - | - | - | - | - | - |
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 154 | 154 | - | - | 154 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 |
| 行政事业单位离退休 | 154 | 154 | - | - | 154 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 154 | 154 | - | - | 154 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
221 |
|
| 住房保障支出 | 140 | 140 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 |
| 住房改革支出 | 140 | 140 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 140 | 140 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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|
| 节能监测站 | 423 | 423 | 359 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
201 |
|
| 一般公共服务支出 | 397 | 397 | 333 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 |
| 商贸事务 | 397 | 397 | 333 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
201 | 13 | 50 | 事业运行 | 397 | 397 | 333 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
221 |
|
| 住房保障支出 | 26 | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 |
| 住房改革支出 | 26 | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 26 | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
| 乡企培训中心 | 837 | 837 | 736 | 99 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
201 |
|
| 一般公共服务支出 | 784 | 784 | 685 | 99 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 |
| 商贸事务 | 784 | 784 | 685 | 99 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
201 | 13 | 50 | 事业运行 | 784 | 784 | 685 | 99 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 |
| 行政事业单位离退休 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
221 |
|
| 住房保障支出 | 51 | 51 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 |
| 住房改革支出 | 51 | 51 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 51 | 51 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
附表5: |
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财政拨款支出预算明细表 |
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部门名称: | 东港市经济和信息化局 |
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|
| 单位:千元 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出 | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
|
| 合计 | 5,896 | 4,483 | 3,428 | 879 | 175 | 1,413 | - | 1,413 | - | - | - | - | - | - |
|
|
| 经济局机关 | 4,636 | 3,223 | 2,332 | 717 | 174 | 1,413 | - | 1,413 | - | - | - | - | - | - |
201 |
|
| 一般公共服务支出 | 4,342 | 2,929 | 2,193 | 717 | 20 | 1,413 | - | 1,413 | - | - | - | - | - | - |
| 13 |
| 商贸事务 | 4,342 | 2,929 | 2,193 | 717 | 20 | 1,413 | - | 1,413 | - | - | - | - | - | - |
201 | 13 | 01 | 行政运行 | 2,929 | 2,929 | 2,193 | 717 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
201 | 13 | 02 | 一般行政管理事务 | 1,413 | - | - | - | - | 1,413 | - | 1,413 | - | - | - | - | - | - |
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 154 | 154 | - | - | 154 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 |
| 行政事业单位离退休 | 154 | 154 | - | - | 154 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 154 | 154 | - | - | 154 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
221 |
|
| 住房保障支出 | 140 | 140 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 |
| 住房改革支出 | 140 | 140 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 140 | 140 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
| 节能监测站 | 423 | 423 | 359 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
201 |
|
| 一般公共服务支出 | 397 | 397 | 333 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 |
| 商贸事务 | 397 | 397 | 333 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
201 | 13 | 50 | 事业运行 | 397 | 397 | 333 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
221 |
|
| 住房保障支出 | 26 | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 |
| 住房改革支出 | 26 | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 26 | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 乡企培训中心 | 837 | 837 | 736 | 99 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
201 |
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| 一般公共服务支出 | 784 | 784 | 685 | 99 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 |
| 商贸事务 | 784 | 784 | 685 | 99 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
201 | 13 | 50 | 事业运行 | 784 | 784 | 685 | 99 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
208 |
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| 社会保障和就业支出 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 |
| 行政事业单位离退休 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
221 |
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| 住房保障支出 | 51 | 51 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 |
| 住房改革支出 | 51 | 51 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 51 | 51 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
附表6 |
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2018年东港市部门预算政府基金收入安排支出批复表 |
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东港市经济和信息化局 |
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| 单位:千元 |
单位名称/功能科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 对社会保障基金补助 | 资本性支出 | 对企业补助 | 其他支出 |
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** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
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附表7: |
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2018年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类) |
部门名称:东港市经济和信息化局 | 单位:千元 |
经济科目 | 总计 |
** | ** |
合计 | 4,483 |
工资福利支出 | 3,428 |
国定工资 | 487 |
国定津贴 | 644 |
地方津贴 | 681 |
年终一次性奖金(双月薪) | 94 |
养老保险 | 362 |
职业年金缴费 | 145 |
在职(医疗) | 182 |
离休(医疗) | 32 |
退休(医疗) | 115 |
退休人员超在职人员30%部分 | 263 |
工伤保险 | 13 |
生育保险 | 1 |
失业保险 | 4 |
其他社会保险费 | 1 |
住房公积金 | 217 |
其他 | 187 |
商品和服务支出 | 879 |
办公费 | 25 |
报刊订阅费 | 3 |
水费 | 7 |
电费 | 12 |
办公电话费 | 22 |
在职领导干部住宅电话费补助 | 3 |
联网 | 100 |
住宅取暖费 | 146 |
省内差旅费 | 60 |
省外差旅费 | 26 |
维修(护)费 | 17 |
会议费 | 13 |
培训费 | 29 |
公务接待费 | 17 |
被装购置费 | 42 |
工会部分 | 11 |
党工委部分 | 3 |
单位部分 | 15 |
福利费单位部分 | 11 |
福利费人事局部分 | 3 |
燃油费 | 45 |
维修费 | 17 |
保险费 | 7 |
车船使用税 | 2 |
过道费 | 5 |
车辆大修及机动经费 | 14 |
其他交通费用 | 140 |
宽带费 | 2 |
部门机动经费 | 51 |
体检费(在职) | 9 |
体检费(退休) | 21 |
体检费(离休) | 1 |
对个人和家庭的补助 | 175 |
基本离休费 | 60 |
地方津贴、补贴(离休) | 82 |
年末加发生活补贴(离休) | 5 |
特需费(离休) | 1 |
公用经费(离休) | 1 |
退管费单位部分 | 5 |
退管费人事局部分 | 2 |
遗属补助 | 20 |
在职独生子女费 | 1 |
附表8: |
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“三公”经费预算表 |
部门名称:东港市经济和信息化局 |
| 单位:千元 |
项目 | 金额 |
“三公”经费合计 | 92 |
1.因公出国(境)费 | - |
2.公务接待费 | 17 |
3.公务用车购置及运行费 | 75 |
其中: 公务用车购置费 | - |
公务用车运行费 | 75 |
附表9 |
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2018年东港市部门预算政府采购预算批复表 |
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部门名称:东港市经济和信息化局 |
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| 单位:千元 |
功能科目 | 项目名称 | 项目申请内容 | 政府采购内容 | 支出预算 |
合计 | 财政拨款收入 | 上级预下达专项资金纳入市本级预算部分 | 非税收入 | 转移性收入 | 上年结转 |
罚没收入 | 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | 纳入政府性基金预算管理收入 | 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 专项收入 | 其他收入 |
* | * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 |
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| 105 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
经济局机关 |
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| 105 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
一般行政管理事务 | 办公设备购置 | 办公桌椅书柜一套9500元;小会议室会议桌6000元、会议椅子10把4000元,格力空调2750元;大会议室会议大桌13600元,小桌5个8000元,会议椅子20000元,3匹空调5880元,电视4000元;3个卫生间改造16600元;两个守卫室电视2600元;食堂消毒柜2300元、冰柜2450元、吊扇及安装1500元、塑料凳1400元,餐桌3480元,餐盘650元,合计104710元。 | 办公桌椅书柜一套9500元;小会议室会议桌6000元、会议椅子10把4000元,格力空调2750元;大会议室会议大桌13600元,小桌5个8000元,会议椅子20000元,3匹空调5880元,电视4000元;3个卫生间改造16600元;两个守卫室电视2600元;食堂消毒柜2300元、冰柜2450元、吊扇及安装1500元、塑料凳1400元,餐桌3480元,餐盘650元,合计104710元。 | 105 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第三部分 东港市经济和信息化局2018年部门预算情况说明
一、关于东港市经济和信息化局2018年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则,东港市经济和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出及住房保障支出等。东港市经济和信息化局2018年收支总预算5896千元。
二、关于东港市经济和信息化局2018年“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费预算数92千元,其中:公务接待费17千元、公务用车购置及运行费75千元(公务用车运行费750千元、公务用车购置费0千元)。
第四部分 2018年东港市经济和信息化局预算相关公开事项的补充说明
部门预算收支增减变化情况
2018年.东港市经济和信息化局收入预算为589.6万元,比2017年减少254.6万元,主要原因是退休人员工资改为社保发放(经信局及下属事业单位退休人员80余人)。其中:一般公共预算拨款589.6万元,比2017年减少254.6万元,主要原因是退休人员工资改为社保发放(经信局及下属事业单位退休人员80余人)。
二、机关运行经费
2018年东港市经济和信息化局,财政拨款预算安排的机关事业运行经费支出411万元,比2017年增加15.7万元,主要原因是人员工资调整等。
三、政府采购情况
2018年东港市经济和信息化局政府采购预算总额10.5万元,主要用于办公设备购置等。
四、三公经费经费增减变化原因说明
2018年“三公”经费预算数92千元,其中:公务接待费17千元、公务用车购置及运行费75千元(公务用车运行费75千元、公务用车购置费0千元)。比2016年减少15千元,主要是公车改革等原因。
五、、名词解释
1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。