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东港市文化广电局2018年部门预算
来源或作者：文化广电局 　发布日期：2017/12/29 14:11:02　　

 

东港市文化广电局2018年部门预算

 

目录

 

第一部分 东港市文化广电局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 东港市文化广电局2018年部门预算表

一、2018年部门预算收支总体情况表

二、2018年部门预算收入总体情况表

三、2018年部门预算支出总体情况表

四、2018年财政拨款收支预算总体情况表

五、2018年一般公共预算财政拨款收入支出情况表

六、2018年一般公共预算支出情况表

七、2018年一般公共预算支出明细表

八、2018年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

九、2018年一般公共预算基本支出明细表（按功能科目）

十、2018年一般公共预算“三公”经费预算表

十一、2018年政府基金预算支出情况表

十二、2018年东港市部门预算政府采购预算批复表

第三部分东港市文化广电局2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 东港市文化广电局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于文化艺术、广播电影电视、信

息网络视听节目、文化遗产、新闻出版、著作权管理工作的法律法规和方针政策，拟定具体的政策措施并组织实施。

（二）拟定全市文化艺术、广播电影电视、文化遗产、新闻

出版和著作权事业的发展规划并组织实施；推进全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版领域的体制机制改革。

（三）指导、管理全市文化艺术事业，指导艺术创作与生产，

促进各艺术门类发展；管理全市性重大文化艺术活动；推进全市文化艺术领域的公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产、重点文化设施以及基层文化设施建设。

（四）指导图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设；负

责全市文化遗产保护、文物考古、博物馆管理工作；指导、管理全市社会文化事业。

（五）拟定并组织实施全市文化市场发展规划；指导全市文

化市场综合执法工作；负责全市娱乐、演出、电影、美术品、互联网服务营业场所等经营活动的行业监管；负责对从事演艺活动、广播电影电视节目制作和新闻出版活动的民办机构进行监管。

（六）拟定全市文化产业发展规划；指导、协调文化艺术、

广播电影电视、新闻出版产业的发展，推进对外交流与合作；负责动漫和网络游戏相关产业的监管，组织、指导文化、广电、新闻出版类会展活动。

（七）指导县（市、区）广播电影电视和信息网络视听节目

服务的科技工作，依法实施对县（市、区）广播电视频率、频道以及有线网络规划和建设的监管。

（八）负责全市广播电影电视行业管理和社会管理；监管广

播电视节目传输和安全播出；监管全市信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目。

（九）负责全市新闻出版活动、印刷（复制）业、出版物市

场的监管；负责全市著作权管理工作，组织查处著作权侵权案件，负责著作权法律法规及著作权知识的宣传普及工作；拟订全市出版物市场“扫黄打非”工作计划，组织查处非法出版物和非法出版活动。

（十）承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入东港市文化广电局2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 东港市文化广电局机关

2. 东港市文化市场综合执法大队

3. 东港市图书馆

4. 东港市文化馆

5. 东港市文物管理所

6. 东港人民广播电台

7. 东港电视台

8. 东港有线电视台

9. 孤山电视转播台

10.东港市广播电视服务公司

     11.孤山有线电视管理站

 第二部分 东港市文化广电局预算公开表（具体见附件）

 

部门预算收支总体情况表

编制单位：辽宁省丹东市东港市文化广电局

单位：千元

单位名称/功能科目

收入预算

支出预算

合计

财政拨款收入

上级预下达专项资金纳入市本级预算部分

非税收入

转移性收入

上年结转

合计

基本支出

项目支出

罚没收入

纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入

纳入政府性基金预算管理收入

纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入

国有资源（资产）有偿使用收入

专项收入

其他收入

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

合计

 36,581

 24,083

 1,290

 30

 11,178

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 36,581

 27,956

 23,656

 4,067

 233

 8,625

 -

 4,763

 -

 -

 3,862

 -

 -

 -

市文化广播电影电视新闻出版局

 36,581

 24,083

 1,290

 30

 11,178

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 36,581

 27,956

 23,656

 4,067

 233

 8,625

 -

 4,763

 -

 -

 3,862

 -

 -

 -

  东港市文化广播电影电视新闻出版局机关

 7,382

 6,142

 1,210

 30

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 7,382

 2,015

 1,522

 490

 3

 5,367

 -

 1,505

 -

 -

 3,862

 -

 -

 -

  东港人民广播电台

 3,331

 3,175

 -

 -

 156

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 3,331

 2,509

 2,128

 377

 5

 822

 -

 822

 -

 -

 -

 -

 -

 -

  东港电视台

 6,058

 4,939

 -

 -

 1,118

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 6,058

 4,581

 3,893

 688

 1

 1,477

 -

 1,477

 -

 -

 -

 -

 -

 -

  东港市孤山电视转播台

 3,235

 3,235

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 3,235

 2,901

 2,538

 361

 1

 335

 -

 335

 -

 -

 -

 -

 -

 -

  东港有线电视台事业

 4,386

 -

 -

 -

 4,386

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 4,386

 4,386

 3,617

 768

 1

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

  东港市孤山有线电视站

 1,006

 -

 -

 -

 1,006

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 1,006

 1,006

 887

 118

 1

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

  东港市广播电视服务公司

 4,512

 -

 -

 -

 4,512

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 4,512

 4,512

 4,211

 299

 1

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

  东港市图书馆

 2,260

 2,220

 40

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 2,260

 1,985

 1,505

 333

 147

 275

 -

 275

 -

 -

 -

 -

 -

 -

  东港市文化馆

 3,014

 2,974

 40

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 3,014

 2,781

 2,288

 423

 70

 233

 -

 233

 -

 -

 -

 -

 -

 -

  东港市文物管理所

 375

 375

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 375

 259

 176

 83

 0

 116

 -

 116

 -

 -

 -

 -

 -

 -

  东港市文化稽查大队

 1,021

 1,021

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 1,021

 1,021

 890

 127

 4

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 

 

部门预算收入总体情况表

编制单位：辽宁省丹东市东港市文化广电局

单位名称/功能科目

收入预算

合计

财政拨款收入

上级预下达专项资金纳入市本级预算部分

非税收入

转移性收入

上年结转

罚没收入

纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入

纳入政府性基金预算管理收入

纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入

国有资源（资产）有偿使用收入

专项收入

其他收入

*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合计

 36,581

 24,083

 1,290

 30

 11,178

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

市文化广播电影电视新闻出版局

 36,581

 24,083

 1,290

 30

 11,178

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

  东港市文化广播电影电视新闻出版局机关

 7,382

 6,142

 1,210

 30

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

  东港人民广播电台

 3,331

 3,175

 -

 -

 156

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

  东港电视台

 6,058

 4,939

 -

 -

 1,118

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

  东港市孤山电视转播台

 3,235

 3,235

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

  东港有线电视台事业

 4,386

 -

 -

 -

 4,386

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

  东港市孤山有线电视站

 1,006

 -

 -

 -

 1,006

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

  东港市广播电视服务公司

 4,512

 -

 -

 -

 4,512

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

  东港市图书馆

 2,260

 2,220

 40

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

  东港市文化馆

 3,014

 2,974

 40

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

  东港市文物管理所

 375

 375

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

  东港市文化稽查大队

 1,021

 1,021

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 

部门预算支出总体情况表

编制单位：辽宁省丹东市东港市文化广电局

单位：千元

单位名称/功能科目

支出预算

合计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

*

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

合计

 36,581

 27,956

 23,656

 4,067

 233

 8,625

 -

 4,763

 -

 -

 3,862

 -

 -

 -

市文化广播电影电视新闻出版局

 36,581

 27,956

 23,656

 4,067

 233

 8,625

 -

 4,763

 -

 -

 3,862

 -

 -

 -

  东港市文化广播电影电视新闻出版局机关

 7,382

 2,015

 1,522

 490

 3

 5,367

 -

 1,505

 -

 -

 3,862

 -

 -

 -

  东港人民广播电台

 3,331

 2,509

 2,128

 377

 5

 822

 -

 822

 -

 -

 -

 -

 -

 -

  东港电视台

 6,058

 4,581

 3,893

 688

 1

 1,477

 -

 1,477

 -

 -

 -

 -

 -

 -

  东港市孤山电视转播台

 3,235

 2,901

 2,538

 361

 1

 335

 -

 335

 -

 -

 -

 -

 -

 -

  东港有线电视台事业

 4,386

 4,386

 3,617

 768

 1

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

  东港市孤山有线电视站

 1,006

 1,006

 887

 118

 1

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

  东港市广播电视服务公司

 4,512

 4,512

 4,211

 299

 1

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

  东港市图书馆

 2,260

 1,985

 1,505

 333

 147

 275

 -

 275

 -

 -

 -

 -

 -

 -

  东港市文化馆

 3,014

 2,781

 2,288

 423

 70

 233

 -

 233

 -

 -

 -

 -

 -

 -

  东港市文物管理所

 375

 259

 176

 83

 0

 116

 -

 116

 -

 -

 -

 -

 -

 -

  东港市文化稽查大队

 1,021

 1,021

 890

 127

 4

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：东港市文化广电局

单位：千元

收                             入

支                        出

项          目

预算数

项          目

预算数

一、财政拨款收入

24,083

一般公共服务支出

36,581

二、非税收入

11,208

  财政事务

34,652

       罚没收入

30

    行政运行（财政事务）

1,913

       纳入预算管理的行政事业性收费

11,178

    一般行政管理事务（财政事务）

5,367

       纳入预算管理的政府性基金

                   -

    事业运行（财政事务）

27,372

       纳入专户管理的行政事业性收费

                   -

社会保障和就业支出

211

       专项收入

                   -

  行政事业单位离退休

211

       国有资源（资产）有偿使用收入

                      -

    归口管理的行政单位离退休

2

       其他非税收入

                   -

    事业单位离退休

209

三、上级预下达专项资金纳入市本级预算部分

1,290

住房保障支出

1,718

四、转移性收入

                   -

  住房改革支出

1,718

五、上年结转

                   -

    住房公积金

1,718

 

一般公共预算财政拨款收入支出情况表

编制单位：东港市文化广电局

 单位：千元

科目名称

本年收入

本年支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

4

5

6

7

8

9

合计

24,083

16,778

7,305

24,083

16,778

7,305

文化体育与传媒支出

24,083

16,778

7,305

24,083

16,778

7,305

文化

10,759

6,204

4,555

10,759

6,204

4,555

  行政运行

1,913

1,913

1,913

1,913

  一般行政管理事务

4,127

4,127

4,127

4,127

  图书馆

1,743

1,743

1,743

1,743

  艺术表演场所

0

0

  文化活动

0

0

  群众文化

2,548

2,548

2,548

2,548

  其他文化支出

428

428

428

428

文物

363

247

116

363

247

116

  文物保护

247

247

247

247

  博物馆

0

0

　其他文物支出

116

116

116

116

广播影视

10,815

8,181

2,634

10,815

8,181

2,634

  广播

2,207

2,207

2,207

2,207

  电视

5,974

5,974

5,974

5,974

　其他新闻出版广播影视支出

2,634

2,634

2,634

2,634

其他文化体育与传媒支出

956

956

956

956

  其他文化体育与传媒支出

956

956

956

956

社会保障和就业支出

211

211

211

211

行政事业单位离退休

211

211

211

211

  归口管理的行政单位离退休

2

2

2

2

  事业单位离退休

209

209

209

209

 住房保障支出

979

979

979

979

 住房改革支出

979

979

979

979

     住房公积金

979

979

979

979

 

一般公共预算支出情况表

编制单位：东港市文化广电局

 单位：千元

科目代码

科目名称（类/款/项）

合计

财政拨款收入

罚没收入

纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入

纳入政府性基金预算管理收入

纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入

专项收入

国有资源资产有偿使用收入

其他非税收入

上级预下达专项资金纳入市本级预算部分

转移性收入

上年结转

类

款

项

207

合计

36,581

24,083

30

11,178

1,290

207

 一般公共服务支出

0

207

   财政事务

34,652

22,893

30

10,439

1,290

 行政运行（财政事务）

1,913

1,913

 一般行政管理事务（财政事务）

5,367

4,127

30

1,210

 事业运行（财政事务）

27,372

16,853

10,439

80

208

 社会保障和就业支出

211

211

208

5

 行政事业单位离退休

211

211

208

5

1

 归口管理的行政单位离退休

2

2

208

5

2

事业单位离退休

209

209

221

 住房保障支出

1,718

979

739

2

 住房改革支出

1,718

979

739

221

2

1

     住房公积金

1,718

979

739

 

一般公共预算支出明细表

编制单位：东港市文化广电局

单位：千元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 合计

36,581

27,956

8,625

 一般公共服务支出

   财政事务

34,652

26,027

8,625

     行政运行（财政事务）

1,913

1,913

 一般行政管理事务（财政事务）

5,367

5,367

     事业运行（财政事务）

27,372

24,114

3,258

 社会保障和就业支出

211

211

   行政事业单位离退休

211

211

    归口管理的行政单位离退休

2

2

     事业单位离退休

209

209

 住房保障支出

1,718

1,718

   住房改革支出

1,718

1,718

     住房公积金

1,718

1,718

 

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

编制单位：东港市文化广电局

单位：千元

经济科目

金额

合计

 27,955.8

工资福利支出

 23,655.6

  国定工资

 6,342.5

  国定津贴

 2,637.4

  地方津贴

 5,337.1

  年终一次性奖金（双月薪）

 748.4

  养老保险

 3,900.2

  职业年金缴费

 652.6

  在职（医疗）

 1,089.3

  离休（医疗）

 48.0

  退休（医疗）

 48.4

  退休人员超在职人员30％部分

 179.0

  工伤保险

 100.2

  生育保险

 27.0

  失业保险

 28.6

  其他社会保险费

 13.8

  住房公积金

 1,718.0

  其他

 785.1

商品和服务支出

 4,066.9

  办公费

 154.3

  报刊订阅费

 17.4

  水费

 55.2

  电费

 94.7

  办公电话费

 101.6

  在职领导干部住宅电话费补助

 5.8

  联网

 727.4

  自行

 32.1

  住宅取暖费

 399.1

  省内差旅费

 281.0

  省外差旅费

 104.2

  维修(护)费

 63.5

  会议费

 71.5

  培训费

 128.9

  公务接待费

 79.8

  被装购置费

 167.6

  工会部分

 68.7

  单位部分

 205.6

  福利费单位部分

 42.1

  燃油费

 494.6

  维修费

 187.0

  保险费

 91.3

  车船使用税

 15.5

  过道费

 40.0

  车辆大修及机动经费

 37.0

  其他交通费用

 96.0

  宽带费

 7.0

  部门机动经费

 214.5

  体检费（在职）

 62.7

  体检费（退休）

 20.0

  体检费（离休）

 0.9

对个人和家庭的补助

 233.3

  基本离休费

 77.1

  地方津贴、补贴(离休)

 118.2

  年末加发生活补贴（离休）

 6.4

  特需费（离休）

 0.9

  公用经费（离休）

 1.2

  退管费单位部分

 5.1

  退管费人事局部分

 2.0

  遗属补助

 17.1

  在职独生子女费

 5.2

 

一般公共预算基本支出明细表—按功能科目

部门名称：东港市文化广电局

单位：千元

单位名称/功能科目

总计

工资福利支出

商品和服务支出

商品和服务支出

对个人和家庭补助支出

小计

基本工资

津贴补贴

奖金

机关事业单位基本养老保险缴费

职业年金缴费

职工基本医疗保险缴费

其他社会保障缴费

住房公积金

其他工资福利支出

小计

办公费

水电费

邮电费

取暖费

差旅费

维修维护费

会议费

培训费

公务接待费

被装购置费

工会经费

福利费

公务用车运行维护费

其他交通费用

其他商品和服务支出

小计

离休费

退休费

退职退役费

生活补助

救济费

奖励金

其他对个人和家庭补助支出

*

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 11

 12

 13

 14

 15

 16

 17

 18

 19

 20

 21

 22

 23

 24

 25

 26

 27

 28

 29

 30

 31

 32

 33

 34

 35

合计

 27,956

 23,656

 6,343

 7,974

 748

 3,900

 653

 1,365

 170

 1,718

 785

 4,067

 172

 150

 107

 1,158

 385

 64

 72

 129

 80

 168

 274

 42

 828

 96

 342

 233

 204

 7

 -

 17

 -

 5

 -

市文化广播电影电视新闻出版局

 27,956

 23,656

 6,343

 7,974

 748

 3,900

 653

 1,365

 170

 1,718

 785

 4,067

 172

 150

 107

 1,158

 385

 64

 72

 129

 80

 168

 274

 42

 828

 96

 342

 233

 204

 7

 -

 17

 -

 5

 -

  东港市文化广播电影电视新闻出版局机关

 2,015

 1,522

 189

 636

 43

 165

 66

 234

 7

 99

 82

 490

 14

 9

 13

 165

 45

 8

 8

 13

 10

 24

 17

 5

 26

 96

 39

 3

 -

 2

 -

 -

 -

 0

 -

    行政运行

 1,913

 1,423

 189

 636

 43

 165

 66

 234

 7

 -

 82

 490

 14

 9

 13

 165

 45

 8

 8

 13

 10

 24

 17

 5

 26

 96

 39

 0

 -

 -

 -

 -

 -

 0

 -

    归口管理的行政单位离退休

 2

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 2

 -

 2

 -

 -

 -

 -

 -

    住房公积金

 99

 99

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 99

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

  东港人民广播电台

 2,353

 1,997

 432

 783

 65

 243

 97

 95

 15

 146

 121

 352

 -

 13

 16

 90

 38

 11

 11

 19

 7

 24

 26

 4

 53

 -

 42

 5

 -

 1

 -

 3

 -

 1

 -

    广播

 2,207

 1,851

 432

 783

 65

 243

 97

 95

 15

 -

 121

 352

 -

 13

 16

 90

 38

 11

 11

 19

 7

 24

 26

 4

 53

 -

 42

 4

 -

 -

 -

 3

 -

 1

 -

    事业单位离退休

 1

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 1

 -

 1

 -

 -

 -

 -

 -

    住房公积金

 146

 146

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 146

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

  东港电视台

 3,463

 2,856

 584

 1,166

 96

 350

 140

 129

 21

 210

 159

 607

 20

 17

 9

 266

 50

 15

 15

 28

 12

 31

 37

 4

 42

 -

 61

 1

 -

 1

 -

 -

 -

 -

 -

    电视

 3,252

 2,646

 584

 1,166

 96

 350

 140

 129

 21

 -

 159

 607

 20

 17

 9

 266

 50

 15

 15

 28

 12

 31

 37

 4

 42

 -

 61

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

    事业单位离退休

 1

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 1

 -

 1

 -

 -

 -

 -

 -

    住房公积金

 210

 210

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 210

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

  东港市孤山电视转播台

 2,901

 2,538

 454

 1,028

 75

 423

 119

 112

 18

 178

 132

 361

 17

 14

 10

 66

 41

 12

 12

 23

 7

 27

 31

 4

 44

 -

 53

 1

 -

 1

 -

 -

 -

 0

 -

    电视

 2,722

 2,361

 454

 1,028

 75

 423

 119

 112

 18

 -

 132

 361

 17

 14

 10

 66

 41

 12

 12

 23

 7

 27

 31

 4

 44

 -

 53

 0

 -

 -

 -

 -

 -

 0

 -

    事业单位离退休

 1

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 1

 -

 1

 -

 -

 -

 -

 -

    住房公积金

 178

 178

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 178

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

  东港有线电视台事业

 4,386

 3,617

 1,399

 851

 117

 788

 -

 166

 27

 270

 -

 768

 30

 25

 9

 114

 43

 -

 -

 -

 15

 -

 47

 5

 467

 -

 12

 1

 -

 -

 -

 -

 -

 1

 -

    电视

 4,116

 3,347

 1,399

 851

 117

 788

 -

 166

 27

 -

 -

 768

 30

 25

 9

 114

 43

 -

 -

 -

 15

 -

 47

 5

 467

 -

 12

 1

 -

 -

 -

 -

 -

 1

 -

    住房公积金

 270

 270

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 270

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

  东港市孤山有线电视站

 1,006

 887

 341

 211

 28

 193

 -

 41

 7

 66

 -

 118

 8

 6

 -

 19

 11

 -

 -

 -

 2

 -

 -

 1

 67

 -

 4

 1

 -

 -

 -

 -

 -

 1

 -

    电视

 940

 821

 341

 211

 28

 193

 -

 41

 7

 -

 -

 118

 8

 6

 -

 19

 11

 -

 -

 -

 2

 -

 -

 1

 67

 -

 4

 1

 -

 -

 -

 -

 -

 1

 -

    住房公积金

 66

 66

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 66

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

  东港市广播电视服务公司

 4,512

 4,211

 1,623

 998

 135

 917

 -

 193

 31

 314

 -

 299

 36

 29

 13

 53

 51

 -

 -

 -

 6

 -

 55

 6

 37

 -

 14

 1

 -

 -

 -

 -

 -

 1

 -

    电视

 4,197

 3,897

 1,623

 998

 135

 917

 -

 193

 31

 -

 -

 299

 36

 29

 13

 53

 51

 -

 -

 -

 6

 -

 55

 6

 37

 -

 14

 1

 -

 -

 -

 -

 -

 1

 -

    住房公积金

 314

 314

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 314

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

  东港电视台（外）

 1,118

 1,037

 239

 406

 32

 226

 -

 47

 8

 78

 -

 81

 9

 7

 4

 16

 13

 -

 -

 -

 2

 -

 -

 2

 25

 -

 3

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

    电视

 1,041

 959

 239

 406

 32

 226

 -

 47

 8

 -

 -

 81

 9

 7

 4

 16

 13

 -

 -

 -

 2

 -

 -

 2

 25

 -

 3

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

    住房公积金

 78

 78

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 78

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

  广播电台（外）

 156

 131

 36

 54

 4

 18

 -

 7

 1

 11

 -

 25

 1

 1

 15

 3

 2

 -

 -

 -

 0

 -

 -

 0

 1

 -

 1

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

    广播

 145

 120

 36

 54

 4

 18

 -

 7

 1

 -

 -

 25

 1

 1

 15

 3

 2

 -

 -

 -

 0

 -

 -

 0

 1

 -

 1

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

    住房公积金

 11

 11

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 11

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

  东港市图书馆

 1,985

 1,505

 308

 573

 47

 176

 71

 125

 11

 106

 88

 333

 11

 9

 5

 148

 28

 -

 8

 14

 7

 18

 19

 4

 26

 -

 37

 147

 135

 1

 -

 11

 -

 0

 -

    图书馆

 1,743

 1,399

 308

 573

 47

 176

 71

 125

 11

 -

 88

 333

 11

 9

 5

 148

 28

 -

 8

 14

 7

 18

 19

 4

 26

 -

 37

 11

 -

 -

 -

 11

 -

 0

 -

    事业单位离退休

 136

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 136

 135

 1

 -

 -

 -

 -

 -

    住房公积金

 106

 106

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 106

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

  东港市文化馆

 2,781

 2,288

 487

 872

 74

 272

 109

 163

 17

 163

 132

 423

 17

 14

 7

 144

 41

 12

 12

 21

 8

 29

 29

 5

 31

 -

 52

 70

 68

 2

 -

 -

 -

 0

 -

    群众文化

 2,548

 2,125

 487

 872

 74

 272

 109

 163

 17

 -

 132

 423

 17

 14

 7

 144

 41

 12

 12

 21

 8

 29

 29

 5

 31

 -

 52

 0

 -

 -

 -

 -

 -

 0

 -

    事业单位离退休

 70

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 70

 68

 2

 -

 -

 -

 -

 -

    住房公积金

 163

 163

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 163

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

  东港市文物管理所

 259

 176

 38

 66

 5

 21

 8

 13

 1

 13

 11

 83

 1

 1

 1

 60

 3

 1

 1

 2

 2

 2

 2

 0

 1

 -

 4

 0

 -

 0

 -

 -

 -

 0

 -

    文物保护

 247

 164

 38

 66

 5

 21

 8

 13

 1

 -

 11

 83

 1

 1

 1

 60

 3

 1

 1

 2

 2

 2

 2

 0

 1

 -

 4

 0

 -

 -

 -

 -

 -

 0

 -

    事业单位离退休

 0

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 0

 -

 0

 -

 -

 -

 -

 -

    住房公积金

 13

 13

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 13

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

  东港市文化稽查大队

 1,021

 890

 211

 329

 27

 108

 43

 40

 7

 65

 60

 127

 8

 6

 4

 15

 19

 6

 6

 9

 2

 12

 11

 2

 8

 -

 20

 4

 -

 0

 -

 4

 -

 0

 -

    其他文化体育与传媒支出

 956

 825

 211

 329

 27

 108

 43

 40

 7

 -

 60

 127

 8

 6

 4

 15

 19

 6

 6

 9

 2

 12

 11

 2

 8

 -

 20

 4

 -

 -

 -

 4

 -

 0

 -

    事业单位离退休

 0

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 0

 -

 0

 -

 -

 -

 -

 -

    住房公积金

 65

 65

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 65

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 

一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：东港市文化广电局

单位：千元

项目

金额

“三公”经费合计

908

        1.因公出国（境）费

        2.公务接待费

80

        3.公务用车购置及运行费

828

        其中： 公务用车购置费

               公务用车运行费

828

 

 

政府基金预算支出情况表

编制单位：辽宁省丹东市东港市文化广电局

单位：千元

单位名称/功能科目

合计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

对社会保障基金补助

资本性支出

对企业补助

其他支出

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

东港市文化广电局

 

2018年东港市部门预算政府采购预算批复表

部门名称：东港市文化广电局

单位：千元

功能科目

项目名称

项目申请内容

政府采购内容

支出预算

合计

财政拨款收入

上级预下达专项资金纳入市本级预算部分

非税收入

转移性收入

上年结转

罚没收入

纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入

纳入政府性基金预算管理收入

纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入

国有资源（资产）有偿使用收入

专项收入

其他收入

*

*

*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 297

 297

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

东港市文化广播电影电视新闻出版局机关

 81

 81

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

  行政运行

设备购置费

 24

 24

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

  行政运行

交通费

 26

 26

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

  行政运行

办公费

 14

 14

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

  行政运行

邮电费

 13

 13

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

  行政运行

车辆大修及机动经费

 5

 5

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

东港市孤山电视转播台

 67

 67

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

  电视

办公费

 17

 17

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

  电视

邮电费

 10

 10

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

  电视

办公用房取暖费

 32

 32

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

  电视

车辆大修及机动经费

 8

 8

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

东港市文化馆

 105

 105

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

  群众文化

邮电费

 7

 7

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

  群众文化

设备购置费

 29

 29

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

  群众文化

维修（护）费

 12

 12

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

  群众文化

车辆大修及机动经费

 4

 4

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

  群众文化

部门机动经费

 36

 36

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

  群众文化

办公费

 17

 17

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

东港市文物管理所

 6

 6

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

  文物保护

办公费

 1

 1

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

  文物保护

交通费

 1

 1

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

  文物保护

设备购置费

 2

 2

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

  文物保护

邮电费

 1

 1

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

东港市文化稽查大队

 37

 37

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

  其他文化体育与传媒支出

设备购置费

 12

 12

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

  其他文化体育与传媒支出

维修（护）费

 6

 6

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

  其他文化体育与传媒支出

交通费

 8

 8

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

  其他文化体育与传媒支出

邮电费

 4

 4

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

  其他文化体育与传媒支出

办公费

 8

 8

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 

 

第三部分 东港市文化广电局2018年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

2018年文化广电系统收入预算为36581千元，比2017年减少6691千元，主要原因是一般公共预算财政拨款减少及行政事业收费等非税收入返还费用减少。其中：一般公共预算拨款24083千元，比2017年减少1108千元，主要原因是实有人员减少，办公费等公用经费减少；纳入预算管理的行政事业收费等非税收入11178元，比2017年减少5602千元，主要是由于下属自收自支单位的行政事业性收费等减少，因此非税收入返还减少。

二、机关运行经费安排情况说明

    2018年文化广电局，财政拨款预算安排的机关运行经费支出1913千元，比2017年减少261千元，主要原因是新增退休人员及在职人员的减少等使公用经费减少的情况。

三、政府采购安排情况说明

   2018年文化广电系统政府采购预算总额297千元，其中：政府采购货物支出0千元。

四、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年文化广电局全系统“三公”经费预算数908千元，其中：公务接待费80千元、公务用车购置及运行费828千元，（公务用车运行费828千元、公务用车购置费   千元）。2017年“三公”经费预算数948千元，其中：公务接待费80千元、公务用车购置及运行费868千元，（公务用车运行费868千元、公务用车购置费   千元）。2018年比2017年减少40千元，主要原因是公务接待费减少以及公车改革车辆减少，公务车运行费用减少。

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　　5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
　　6.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
　　7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　9.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    10.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
　　11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　12.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
　　13.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
　　14.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
　　15.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
　　19.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

　　20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
　　21.农林水（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。
　　22.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

　　23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


　

  

 

 

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