目    录

       第一部分    东港市海洋与渔业局概况

1、主要职责

2、部门预算单位构成

第二部分    东港市海洋与渔业局2017年度部门预算报表

一、2017年度收支预算总表

二、2017年部门预算收入总体情况表

三、2017年度支出预算表

四、2017年度财政拨款支出预算明细表

五、2017年度一般公共预算支出情况表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分    东港市海洋与渔业局2017年度部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分东港市海洋与渔业局概况

一、主要职责：   

　　（一）贯彻执行国家、省、市有关海洋与渔业经济发展的方针、政策、法律和法规，结合实际制定我市海洋与渔业经济发展规划和年度计划。承担全市海洋监测、科研、倾废、开发利用的职责。

　　（二）承担海洋经济运行监测、评估及信息发布的职责；会同有关部门提出优化海洋经济结构、调整产业布局的建议，组织实施海洋经济和社会发展的统计、核算工作，组织开展海洋与渔业领域节能减排工作。　　

　　（三）承担管辖海域使用秩序管理的职责；依法进行海域使用的监督管理，组织编制并监督实施全市海洋功能区划、海岸带保护与利用规划和围填海计划；组织实施海域使用权属管理，实施海域有偿使用制度，组织或协助上级主管部门实施海域使用论证、评估和海域界线的勘定和管理；管理海底电缆管道铺设。　　

　　（四）负责制定和完善海洋与渔业管理的有关制度，承担海岛生态保护和无居民海岛合法利用的职责；组织制定海岛保护与利用规划并监督实施，负责无居民海岛的使用管理。

　　（五）承担保护海洋环境和渔业水域环境监管的职责；会同有关部门组织落实全市海洋环境保护与整治规划；组织、管理全市海洋环境的调查、监测、监视和评价，发布海洋专项环境信息；监督陆源污染物排海、海洋生物多样性和海洋生态环境保护，监督管理海洋自然保护区和特别保护区；组织渔业水域生态环境及水生野生动植物保护，指导渔业水域、宜渔滩涂、宜渔湿地以及渔业生物物种资源的保护和管理。

　　（六）负责组织海洋与渔业调查研究，推进海洋与渔业科技创新，组织实施全市海洋与渔业的基础调查和综合调查；承担海水利用和海洋可再生能源的研究、应用与管理；组织实施海洋与渔业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广；组织引进海洋与渔业先进技术，指导水产技术推广体系改革与建设；负责渔业新品种保护；组织实施海洋与渔业行业地方技术标准、规范和办法，管理海洋与渔业计量工作。

　　（七）承担海洋环境观测预报和海洋灾害预警报的职责；提供发布海洋灾害预报警报和海洋环境年度预报，组织实施海洋环境安全保障体系建设和日常运行管理，发布海洋灾害公报和海平面公报，指导开展海洋自然灾害影响评估；负责渔业防灾减灾，监测、发布渔业灾情，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾及灾后生产恢复。

　　（八）负责指导全市渔业养殖、渔业捕捞生产和水产加工流通；提出渔业保护政策建议，组织落实促进生产发展的相关政策措施，指导渔业标准化生产和健康养殖；拟订渔业产业化经营发展规划与政策并组织实施，指导、扶持渔业社会化服务体系、渔村合作经济组织和行业协会建设与发展；培育、保护和发展水产品品牌；负责水产苗种监督管理工作，查处苗种生产经营过程中的违法活动；组织水生动植物病害防控工作；承担远洋渔业管理工作。　　

　　（九）承担水产品质量管理的职责；依法开展水产品质量安全风险评估，发布有关水产品质量安全状况信息；组织水产品质量安全检验检测，组织实施无公害水产品产地认定和认证监督管理；负责水产养殖中的药物使用、药物残留检测和监督管理；依法实施符合安全标准水产品认证的监督管理；组织水产品质量安全的违法行为。

　　（十）负责保护和合理开发利用渔业资源，实施海洋捕捞许可制度；依法负责渔船、渔机、网具的监督管理；参与国际海域和渔业水域划界，维护边界水域安全，参与边境水域巡航和管理，会同有关部门处理涉外渔事纠纷；维护国家海洋和管辖淡水水域渔业权益，按规定行使渔政监督管理权，查处渔业捕捞违法违规行为，监督执行渔业双边协定、维护边境地区渔业生产秩序；指导渔业安全生产，做好渔业安全生产宣传、教育工作，负责全市海洋与渔业行政审批事项管理；负责全市渔业无线电管理，组织协调遇险渔船抢险救助。

　　（十一）负责我市各乡镇渔村的海洋渔业生产服务，对乡镇水产站实行业务指导；负责海洋与渔业经济的统计、信息、档案管理和服务等工作；负责直属单位国有资产管理；负责机关及直属单位党的建设、精神文明建设和群团工作。

　　（十二）承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成：

　　纳入2017年东港市海洋与渔业局部门预算编制范围的预算单位包括：

　　1、东港市海洋与渔业局机关

　　2、东港市渔政管理处

　　3、中国海监东港市大队

　　4、东港市水产苗种管理站

　　5、东港市水产科学技术推广站

　　上述机构中，共核定人员编制124个，在职人员113人。另有，离休人员1人，退休人员52人。

第二部分    东港市海洋与渔业局2017年度部门预算报表

第三部分 东港市海洋与渔业局2017年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况

（一）收入总计23729千元，包括：

1.财政拨款收入14701千元，其中：公共预算财政拨款收入14701千元，政府性基金收入XX万元。

2.非税收入8428千元，主要是罚没收入1120千元、纳入预算管理的行政事业性收费4140千元、国有资源（资产）有偿使用收入3168千元。

3. 上级预下达专项资金纳入市本级预算部分600千元。

2017年预算收入总计23729千元比2016年预算收入总计20397千元增加3332千元，增长16.3%，主要是罚没、行政事业性收费和国有资产有偿使用收入增长等原因。

（二）支出总计23729千元，包括：

1.基本支出13402千元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出8701千元，对个人和家庭的补助支出3064千元，商品和服务支出1637千元。

2.项目支出10327万元，主要包括科学技术应用研究706千元、一般行政管理事务（农业）1084千元、事业运行（农业）306千元、其他农业5231千元、海岛和海域保护305千元、其他海洋管理事务2695千元等业务支出。

2017年预算支出总计23729千元比2016年预算支出总计20397千元增加3332万元，增长16.3%，主要是安排休渔期管理工作、执法船艇大修维护、技术服务和推广体系建设等项目支出增长等原因。

二、公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出198千元，其中：因公出国（境）费XX万元，公务接待费36千元，公务用车购置及运行维护费163千元。2017年度“三公”经费支出比2016年减少26.6千元，下降11.84%，主要是公务用车改革后压缩公务用车费用等原因。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年东港市海洋与渔业局机关运行经费预算支出1637千元，比2016年1971千元减少334千元，下降16.9%，主要原因是2017年公车改革后公务用车费用压缩和节约机构运行经费。

（二）政府采购支出情况

2017年东港市海洋与渔业局政府采购预算支出总额1533千元，其中：政府采购货物支出1533千元，政府采购工程支出XX万元，政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2. 行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

3.罚没收入：是罚款与没收收入的统称，是指法律、法规和规章授权的执行处罚的部门依法对当事人实施处罚取得的罚没款以及没收物品的折价收入。

4.国有资源(资产)有偿使用收入：是指有偿转让国有资源(资产)使用权而取得的收入。

5.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.农林水事务（类）农业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.农林水事务（类）农业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.农林水事务（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

11.农林水事务（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广等，以及农业系统管理干部、专业技术人员、农民等培训方面的支出。

12.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

15.国土资源气象等事务支出（类）海洋管理事务（款）海岛和海域保护（项）：反映海岛和海域生态环境整治、修复和保护等方面支出。

16.国土资源气象等事务支出（类）海洋管理事务（款）其他海洋管理事务支出（项）：反映其他用于海洋管理事务方面的支出。

17.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

19.科学技术（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映其他用于应用研究方面的支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。