目 录

　　第一部分 东港市教育局概况

　　一、 主要职责

　　二、 部门预算单位构成

　　第二部分 东港市教育局2017年部门预算表

一、2017年收支预算总表

　　二、2017年支出预算表

三、2017年财政拨款支出预算明细表

　　四、2017年“三公”经费预算表

　　第一部分 东港市教育局概况

　　一、主要职责

　　(一)贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，研究制定地方性的教育管理法规和规章制度，并指导和监督执行。

　　(二)研究拟定全市教育事业发展规划和年度工作规划，教育事业的工作重点、规模结构、发展速度和实施步骤。

　　(三)统筹管理全市的基础教育，对中小学教育、职业教育、幼儿教育、特殊教育、少数民族教育的教育教学质量实施有效的管理和监控。

　　(四)统筹规划，协调指导教育体制和办学改革，实施招生、考试和毕业生就业制度改革。

　　(五)会同有关部门编制地方大中专招生计划、毕业生就业指导计划和派遣工作。

　　(六)负责全市教育指导与评估工作。

　　(七)按照党中央、国务院确定的教育经费“三个增长”的原则，监督贯彻“三个增长”的执行情况，会同有关部门制定教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策、法规，管理直属单位的教育事业经费及固定资产。

　　(八)根据国家有关方针、政策，会同有关部门制定全市教育系统劳动工资及人事管理工作的有关政策和规章制度并组织实施，规划并指导各级各类学校教师、教育管理干部队伍建设工作。

　　(九)指导各级各类学校的德育工作、体育卫生工作、美育工作和国防教育工作。

　　(十)指导市直学校和直属学校的党建工作、思想政治工作、宣传工作，统战工作和群团工作。

　　(十一)管理局直属单位及镇(区)学校的基层领导干部，按照干部管理权限和程序考核、任免有关的领导干部。

　　(十二)规划和指导教师的继续教育、社会成人教育的考试，扫除青壮年文盲工作。

　　(十三)全面贯彻《体育法》、《全民健身计划纲要》，指导协调有关部门、镇(区)加以实施。

　　(十四)规划并管理全市教育系统有关信息、统计资料及信息系统的开发和建设工作。

　　(十五)完成市委、市政府交办的其他事宜。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入东港市教育局部门预算编制范围内的二级预算单位包括：

　　1.东港市教师进修学校

　　2.东港市东港学院

　　3.东港市职业教育中心

　　4.东港市朝鲜族学校

　　5.东港市黑沟学校

　　6.东港市鹿岛学校

　　7.东港市新立学校

　　8.东港市东尖山学校

　　9.东港市菩萨庙中学

　　10.东港市新农中学

　　11.东港市石人中学

　　12.东港市小甸子中学

　　13.东港市龙王庙中学

　　14.东港市黄土坎中学

　　15.东港市马家岗中学

　　16.东港市椅圈中学

　　17.东港市北井子中学

　　18.东港市长山中学

　　19.东港市新城中学

　　20.东港市马家店中学

　　21.东港市合隆中学

　　22.东港市十字街中学

　　23.东港市前阳中学

　　24.东港市长安中学

　　25.东港市大顶子中学

　　26.东港市柳林中学

　　27.东港市石佛中学

　　28.东港市第八中学

　　29.东港市第七中学

　　30.东港市第六中学

　　31.东港市第五中学

　　32.东港市第四中学

　　33.东港市第三中学

　　34.东港市第二中学

　　35.东港市第一中学

　　36.东港市前阳幼儿园

　　37.东港市第五幼儿园

　　38.东港市第三幼儿园

　　39.东港市第二幼儿园

　　40.东港市第一幼儿园

　　41.东港市特殊教育学校

　　42.东港市孤山西街小学

　　43.东港市孤山东街小学

　　44.东港市碧海小学

　　45.东港市桥东小学

　　46.东港市海关小学

　　47.东港市站前小学

　　48.东港市大东小学

　　49.东港市实验小学

　　50.东港市新兴中心小学

　　51.东港市菩萨庙镇中心小学

　　52.东港市新农镇中心小学

　　53.东港市孤山镇中心小学

　　54.东港市小甸子镇中心小学

　　55.东港市龙王庙镇中心小学

　　56.东港市黄土坎镇中心小学

　　57.东港市椅圈镇中心小学

　　58.东港市北井子镇中心小学

　　59.东港市长山镇中心小学

　　60.东港市新城区中心小学

　　61.东港市马家店中心小学

　　62.东港市合隆乡中心小学

　　63.东港市十字街镇中心小学

　　64.东港市前阳中心小学

　　65.东港市长安镇中心小学

2017年东港市教育局预算相关公开事项的补充说明

一、部门预算收支增减变化情况

    2017年，教育系统收入预算为79，363万元，比2016年增加2,799.2万元，主要原因是人员经费增加：个人住宅取暖费标准提高、工资上调、新增招聘人员等，以及对教育投入的增加。部门支出预算为76，122.4万元，比2016年增加3，077.5万元，其中：一般公共预算拨款69，163.2万元，比2016年增加3，798.7万元，主要原因是实有人员经费增加，个人住宅取暖费标准提高、工资上调、新增招聘人员等。2017年预算“三公经费”比2016年增加0.3万元，因人员变动，公务费增加，公务接待费随之增加。

二、机关运行经费

    2017年教育局，财政拨款预算安排的机关运行经费支出188万元，比2016年减少1万元，主要原因是新增退休人员，经费减少。

三、政府采购情况

   2017年教育系统政府采购预算总额749.1万元，其中：薄弱学校改造资金729万元，校方责任险20.1万元。

四、名词解释

    1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

    2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表2

支出预算表

部门名称：东港市教育局                                                                                   单位：千元

附表4：

附表5：