东港市司法局2016年度部门决算-38365365体育在线投注

新闻详细

东港市司法局2016年度部门决算

来源或作者：司法局　发布日期：2017/7/5 14:03:51　　

东港市司法局2016年度部门决算

第一部分东港市司法局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分东港市司法局2016年度部门决算报表

一、2016年度收入支出决算总表

二、2016年度收入决算表

三、2016年度支出决算表

四、2016年度财政拨款收入支出决算表

五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分东港市司法局2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分东港市司法局概况

一、主要职责

1、贯彻党和国家关于司法行政工作的方针、政策，制定本地区司法行政工作发展规划并组织实施。

2、制定法制宣传教育和普及法律常识规划并组织实施，指导东港市各行业的法制宣传、依法治理工作。

3、负责指导监督管理东港市律师、公证工作。

4、监督管理东港市法律援助工作。

5、指导监督管理东港市各乡镇基层司法所建设、人民调解和基层法律服务工作。

6、参与全市社会治安综合治理工作、指导监督东港市社区矫正和安置帮教工作。

7、管理指导东港市司法鉴定工作。

8、指导管理东港市司法行政机关的队伍建设和思想作风、工作作风建设。

9、承办东港市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入东港市司法局2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括：东港市公证处

第二部分辽宁省财政厅2016年度部门决算公开报表

2016年度收入支出决算总表
					公开01表
编制单位：辽宁省丹东市东港市司法局					金额单位：万元
收入	支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	738.63	一、一般公共服务支出	30
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	531.02
四、经营收入	5		五、教育支出	34
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	129.07
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
本年收入合计	22	738.63	本年支出合计	51	660.09
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52
年初结转和结余	24	108.61	其中：提取职工福利基金	53
其中：项目支出结转和结余	25	68.01	转入事业基金	54
	26		年末结转和结余	55	187.14
	27		其中：项目支出结转和结余	56	165.30
	28			57
总计	29	847.24	总计	58	847.24
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2016年度收入决算表
								公开02表
编制单位：辽宁省丹东市东港市司法局			单位：	万元
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	738.63	738.63
204	公共安全支出	609.55	609.55
20406	司法	609.55	609.55
2040601	行政运行	425.91	425.91
2040602	一般行政管理事务	76.2	76.2
2040606	律师公证管理	33.34	33.34
2040607	法律援助	44.00	44.00
2040650	事业运行	11.05	11.05
2040699	其他司法支出	19.05	19.05
208	社会保障和就业支出	129.08	129.08
20805	行政事业单位离退休	129.08	129.08
2080501	归口管理的行政单位离退休	129.08	129.08
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2016年度支出决算表
							公开03表
编制单位：辽宁省丹东市东港市司法局			金额单位：万元
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计	660.1	606.05	54.05
204	公共安全支出	531.02	476.98	54.05
20406	司法	531.02	476.98	54.05
2040601	行政运行	444.67	444.67
2040602	一般行政管理事务	22.91		22.91
2040606	律师公证管理	33.34	21.26	12.09
2040650	事业运行	11.05	11.05
2040699	其他司法支出	19.05		19.05
208	社会保障和就业支出	129.08	129.08
20805	行政事业单位离退休	129.08	129.08
2080501	归口管理的行政单位离退休	129.08	129.08
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2016年度财政拨款收入支出决算表
							公开04表
编制单位：辽宁省丹东市东港市司法局				金额单位：万元
收入	支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款

栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	738.63	一、一般公共服务支出	28
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
	3		三、国防支出	30
	4		四、公共安全支出	31	531.02	531.02
	5		五、教育支出	32
	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	129.07	129.08
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
本年收入合计	22	738.63	本年支出合计	49	660.09	660.1
年初财政拨款结转和结余	23	108.61	年末财政拨款结转和结余	50	187.14	187.14
一般公共预算财政拨款	24			51
政府性基金预算财政拨款	25			52
	26			53
总计	27	847.24	总计	54	847.24	847.24
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
												公开05表
编制单位：辽宁省丹东市东港市司法局						金额单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余


类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	108.61	40.59	68.01	738.63	587.29	151.33	660.10	606.05	54.05	187.14	21.84	165.30
204	公共安全支出	108.61	40.59	68.01	609.55	458.22	151.33	531.02	476.98	54.05	187.14	21.84	165.30
20406	司法	108.61	40.59	68.01	609.55	458.22	151.33	531.02	476.98	54.05	187.14	21.84	165.30
2040601	行政运行	40.60	40.59		425.92	425.92		444.68	444.67		21.84	21.84
2040602	一般行政管理事务	7.00		7.00	76.20		76.20	22.91		22.91	60.29		60.29
2040604	基层司法业务	33.01		33.01							33.01		33.01
2040606	律师公证管理				33.34	21.25	12.08	33.34	21.25	12.08
2040607	法律援助	28.00		28.00	44.00		44				72.00		72.00
2040650	事业运行				11.05	11.05		11.05	11.05
2040699	其他司法支出				19.05		19.05	19.05		19.06
208	社会保障和就业支出				129.07	129.07		129.07	129.07
20805	行政事业单位离退休				129.07	129.07		129.07	129.07
2080501	归口管理的行政单位离退休				129.07	129.07		129.07	129.07
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
				公开06表
编制单位：辽宁省丹东市东港市司法局		金额单位：万元
项目	本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称


栏次	1	2	3
合计	660.1	482.98	177.12
301	工资福利支出	327.58	327.58
30101	基本工资	133.84	133.84
30102	津贴补贴	123.85	123.85
30103	奖金	0.65	0.65
30104	社会保障缴费	69.23	69.23
302	商品和服务支出	167.77		167.77
30201	办公费	57.07		57.07
30205	水费	1.19		1.19
30206	电费	3.93		3.93
30207	邮电费	4.88		4.88
30208	取暖费	11.1		11.1
30211	差旅费	28.84		28.84
30213	维修(护)费	7.89		7.89
30217	公务接待费	0.01		0.01
30226	劳务费	25.39		25.39
30228	工会经费	6.2		6.2
30229	福利费	0.4		0.4
30231	公务用车运行维护费	20.87		20.87
303	对个人和家庭的补助	155.4	155.4
30301	离休费	6.61	6.61
30302	退休费	122.46	122.46
30304	抚恤金	16.49	16.49
30305	生活补助	9.84	9.84
30309	奖励金
310	其他资本性支出	9.35		9.35
31002	办公设备购置	9.35		9.35
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
												公开07表
编制单位：辽宁省丹东市东港市司法局						金额单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余


类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

编制单位：辽宁省丹东市东港市司法局

金额单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。

2016年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表

公开09表

部门名称:辽宁省丹东市东港市司法局

金额单位：万元

项目

2015年决算数

2016年决算数

合计

26.13

20.97

1、因公出国（境）费

2、公务接待费

1.23

0.09

3、公务用车购置及运行费

24.90

20.88

其中: （1）公务用车运行维护费

24.90

20.88

（2）公务用车购置费

第三部分东港市司法局2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计738.63万元，包括：

1.财政拨款收入738.63万元，其中：公共预算财政拨款收入738.63万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元。

（二）支出总计660.10万元，包括：

1.基本支出

473.1万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出327.58万元，对个人和家庭的补助支出155.40万元，商品和服务支出167.77万元。

2.项目支出54.05万元，主要包括基层司法业务、法律援助、事业运行、一般行政管理事务、律师公证管理等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

（三）年末结转和结余187.14万元

主要是项目支出有结转余额。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映东港市司法局2016年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出660.10万元，其中：基本支出606.05万元，项目支出54.05万元。

（二）具体情况

2016年度财政拨款支出660.10万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出531.03万元，社会保障和就业支出129.07万元。

1.一般公共服务支出531.03万元，包括：

（1）行政运行444.67万元，主要是行政单位的基本支出。

（2）一般行政管理事务22.90万元，主要是项目支出。

（3）基层司法业务0万元。

（4）律师公证管理业务33.34万元。

（5）事业运行11.05万元，主要是事业人员经费等支出。

（6）其他财政事务支出19.05万元，主要是其他司法业务支出。

（7）其他一般公共服务支出0万元。

2.社会保障和就业支出129.07万元，包括：归口管理的行政单位离退休129.07万元，主要是离退休经费支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出20.97万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.09万元，公务用车购置及运行维护费20.88万元。2016年度“三公”经费支出比2015年减少5.16万元，主要是车辆维修费、燃油费支出减少等原因。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0.09万元，主要用于公务接待等。

3.公务用车购置及运行维护费20.88万元，其中：公务用车运行维护费20.88万元。2016年年末公务用车保有量3辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年司法局运行经费支出531.03万元，比2015年增加216.61万元，增长40.08%，主要原因是社保医保等缴费的支出数据的增加，以及人员数量变化调整和工资金额调整。

（二）政府采购支出情况

2016年东港市司法局政府采购支出总额129.07万元，其中：财政预算中项目支出政府集中采购设备等72万元，政府采购货物以及办公用品等57.07万元，。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆，特种专业技术用车2辆。

( 四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，司法局无民生项目和重点项目，无绩效评价。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映

行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。