东港市海洋与渔业局2016年度部门决算

目录

第一部分 东港市海洋与渔业局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 东港市海洋与渔业局2016年度部门决算报表

一、2016年度收入支出决算总表

二、2016年度收入决算表

三、2016年度支出决算表

四、2016年度财政拨款收入支出决算表

五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 东港市海洋与渔业局2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东港市海洋与渔业局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关海洋与渔业经济发展的方针、政策、法律和法规，结合实际制定我市海洋与渔业经济发展规划和年度计划。承担全市海洋监测、科研、倾废、开发利用的职责。

　　（二）承担海洋经济运行监测、评估及信息发布的职责；会同有关部门提出优化海洋经济结构、调整产业布局的建议，组织实施海洋经济和社会发展的统计、核算工作，组织开展海洋与渔业领域节能减排工作。　　

　　（三）承担管辖海域使用秩序管理的职责；依法进行海域使用的监督管理，组织编制并监督实施全市海洋功能区划、海岸带保护与利用规划和围填海计划；组织实施海域使用权属管理，实施海域有偿使用制度，组织或协助上级主管部门实施海域使用论证、评估和海域界线的勘定和管理；管理海底电缆管道铺设。　　

　　（四）负责制定和完善海洋与渔业管理的有关制度，承担海岛生态保护和无居民海岛合法利用的职责；组织制定海岛保护与利用规划并监督实施，负责无居民海岛的使用管理。

　　（五）承担保护海洋环境和渔业水域环境监管的职责；会同有关部门组织落实全市海洋环境保护与整治规划；组织、管理全市海洋环境的调查、监测、监视和评价，发布海洋专项环境信息；监督陆源污染物排海、海洋生物多样性和海洋生态环境保护，监督管理海洋自然保护区和特别保护区；组织渔业水域生态环境及水生野生动植物保护，指导渔业水域、宜渔滩涂、宜渔湿地以及渔业生物物种资源的保护和管理。

　　（六）负责组织海洋与渔业调查研究，推进海洋与渔业科技创新，组织实施全市海洋与渔业的基础调查和综合调查；承担海水利用和海洋可再生能源的研究、应用与管理；组织实施海洋与渔业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广；组织引进海洋与渔业先进技术，指导水产技术推广体系改革与建设；负责渔业新品种保护；组织实施海洋与渔业行业地方技术标准、规范和办法，管理海洋与渔业计量工作。

　　（七）承担海洋环境观测预报和海洋灾害预警报的职责；提供发布海洋灾害预报警报和海洋环境年度预报，组织实施海洋环境安全保障体系建设和日常运行管理，发布海洋灾害公报和海平面公报，指导开展海洋自然灾害影响评估；负责渔业防灾减灾，监测、发布渔业灾情，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾及灾后生产恢复。

　　（八）负责指导全市渔业养殖、渔业捕捞生产和水产加工流通；提出渔业保护政策建议，组织落实促进生产发展的相关政策措施，指导渔业标准化生产和健康养殖；拟订渔业产业化经营发展规划与政策并组织实施，指导、扶持渔业社会化服务体系、渔村合作经济组织和行业协会建设与发展；培育、保护和发展水产品品牌；负责水产苗种监督管理工作，查处苗种生产经营过程中的违法活动；组织水生动植物病害防控工作；承担远洋渔业管理工作。　　

　　（九）承担水产品质量管理的职责；依法开展水产品质量安全风险评估，发布有关水产品质量安全状况信息；组织水产品质量安全检验检测，组织实施无公害水产品产地认定和认证监督管理；负责水产养殖中的药物使用、药物残留检测和监督管理；依法实施符合安全标准水产品认证的监督管理；组织水产品质量安全的违法行为。

　　（十）负责保护和合理开发利用渔业资源，实施海洋捕捞许可制度；依法负责渔船、渔机、网具的监督管理；参与国际海域和渔业水域划界，维护边界水域安全，参与边境水域巡航和管理，会同有关部门处理涉外渔事纠纷；维护国家海洋和管辖淡水水域渔业权益，按规定行使渔政监督管理权，查处渔业捕捞违法违规行为，监督执行渔业双边协定、维护边境地区渔业生产秩序；指导渔业安全生产，做好渔业安全生产宣传、教育工作，负责全市海洋与渔业行政审批事项管理；负责全市渔业无线电管理，组织协调遇险渔船抢险救助。

　　（十一）负责我市各乡镇渔村的海洋渔业生产服务，对乡镇水产站实行业务指导；负责海洋与渔业经济的统计、信息、档案管理和服务等工作；负责直属单位国有资产管理；负责机关及直属单位党的建设、精神文明建设和群团工作。

　　（十二）承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入东港市海洋与渔业局2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、东港市海洋与渔业局机关

　　2、东港市渔政管理处

　　3、中国海监东港市大队

　　4、东港市水产苗种管理站

　　5、东港市水产科学技术推广站

第二部分 东港市海洋与渔业局2016年度部门决算公开报表

第三部分 东港市海洋与渔业局2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计27685.37万元，包括：

1.财政拨款收入27685.37万元，其中：公共预算财政拨款收入27685.37万元，政府性基金收入XX万元。

2.上级补助收入XX万元，主要是XX等收入。

3.事业收入XX万元，主要是XX等收入。

4.经营收入XX万元，主要是XX等收入。

5.附属单位上缴收入XX万元，主要是XX等收入。

6.其他收入XX万元，主要是XX等收入。

7.用事业基金弥补收支差额XX万元，主要是XX等。

8.上年结转和结余XX万元，主要是XX等。

2016年收入总计27685.37万元比2015年收入总计6738.36万元增加20947.01万元，上升310.86%，主要是船舶报废拆除和船型标准化补助资金等上级专项收入增加等原因。

（二）支出总计2947.40万元，包括：

1.基本支出1136.58万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出679.05万元，对个人和家庭的补助支出286.66万元，商品和服务支出170.86万元。

2.项目支出1810.82万元，主要包括科学技术应用研究、科技转化与推广服务、农业资源保护修复与利用、海岛和海域保护等业务支出。

3.上缴上级支出XX万元，主要包括XX等业务支出。

4.经营支出XX万元，主要包括XX等业务支出。

5.对附属单位补助支出XX万元，主要包括XX等业务支出。

2016年支出总计2947.40万元比2015年支出总计3103.61万元减少156.21万元，下降5%，主要是海岛保护项目去年前期支出大，今年收尾支出小等原因。

（三）年末结转和结余28372.72万元

主要是项目跨年度等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映东港市海洋与渔业局2016年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出2947.40万元，其中：基本支出1136.58万元，项目支出1810.82万元。

（二）具体情况

2016年度财政拨款支出2947.40万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出XX万元，科学技术支出122.47万元，社会保障和就业支出217.06万元，医疗卫生支出XX万元，节能环保支出XX万元，农林水支出1566.47万元，交通运输支出XX万元，资源勘探信息等支出XX万元，国土资源气象等支出1041.39万元，住房保障支出XX万元，其他支出XX万元。

1.一般公共服务支出XX万元，包括：

（1）行政运行XX万元，主要是XX等支出。

（2）一般行政管理事务XX万元，主要是XX等支出。

（3）预算改革业务XX万元，主要是XX等支出。

（4）财政国库业务XX万元，主要是XX等支出。

（5）信息化建设XX万元，主要是XX等支出。

（6）事业运行XX万元，主要是XX等支出。

（7）财政委托业务支出XX万元，主要是XX等支出。

（8）其他财政事务支出XX万元，主要是XX等支出。

（9）其他一般公共服务支出XX万元，主要是XX等支出。

2.科学技术支出122.47万元，包括：

其他科学技术支出2.23万元，主要是办公楼自来水管道维修等支出。

3.社会保障和就业支出217.06万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休71.08万元，主要是局机关离退休人员工资等支出。

（2）事业单位离退休145.99万元，主要是下属四个事业单位离退休人员工资等支出。

4.医疗卫生支出XX万元，包括：

（1）行政单位医疗XX万元，主要是XX等支出。

（2）事业单位医疗XX万元，主要是XX等支出。

（3）其他医疗卫生支出XX万元，主要是XX等支出。

5.节能环保支出XX万元，包括：

水体支出XX万元，主要是XX等支出。

6.农林水事务支出1566.47万元，包括：

其他农业支出496.64万元，主要是渔政执法船维修保养，渔政出海执法备航物资、油料、补助，上解省资源费等支出。

7.交通运输支出XX万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出XX万元，主要是XX等支出。

8.资源勘探信息等支出XX万元，包括：

（1）其他工业和信息产业监管支出XX万元，主要是XX等支出。

（2）建设项目贷款贴息支出XX万元，主要是XX等支出。

9.国土资源气象等事务支出1041.39万元，包括：

其他其他国土资源事务支出XX万元，主要是XX等支出。

10.住房保障支出XX万元，包括：

住房公积金XX万元，主要是XX等支出。

11. 其他支出XX万元，包括：

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出18.30万元，其中：因公出国（境）费XX万元，公务接待费2.4万元，公务用车购置及运行维护费15.90万元。2016年度“三公”经费支出比2015年增加0.3万元，上升1.67%，主要是油价上调等原因。

1.因公出国（境）费XX万元，主要用于XX等，2015年参加出国（境）团组XX个，累计XX人次。

2.公务接待费2.4万元，主要用于接待执法船维修人员、上级部门人员调研和调查等，2016年国内公务接待累计40批次，457人次，2.4万元。

3.公务用车购置及运行维护费15.90万元，其中：公务用车购置费XX万元，公务用车运行维护费15.90万元。2016年购置公务用车XX辆，年末公务用车保有量9辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年东港市海洋与渔业局机关运行经费支出32.67万元，比2015年增加7.37万元，增长29%，主要原因是2016年公车改革后增加公车补贴。

（二）政府采购支出情况

2016年东港市海洋与渔业局政府采购支出总额456.68万元，其中：政府采购货物支出456.68万元，政府采购工程支出XX万元，政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，东港市海样与渔业局共有车辆9辆，其中：副省级以上领导干部用车XX辆，一般公务用车5辆，一般执法执勤用车4辆，特种专业技术用车XX辆，其他用车XX辆；单位价值200万元以上大型设备XX台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，东港市海洋与渔业局对XX个民生项目和重点项目进行了绩效评价，涉及财政拨款XX万元，绩效评价结果为XX。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。