目 录

第一部分 东港市环境保护局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 东港市环境保护局2016年度部门决算报表

一、2016年度收入支出决算总表

二、2016年度收入决算表

三、2016年度支出决算表

四、2016年度财政拨款收入支出决算表

五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 东港市环境保护局2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分东港市环境保护局概况

一、主要职责

（一）贯彻国家和省市有关环境保护的方针、政策、法律、法规和规章；拟定市环境保护政策和地方性规章草案及其他规范性文件。
　 (二)制定市环境保护规划与计划，经批准后组织实施；参与制定与环境保护相关的规划及经济、技术、资源配置、产业开发等政策；组织编制全市大气、水体、海洋、噪声等环境功能区划。
　　(三)负责依法查处违反环境保护法律、法规行为；负责查处环境污染事故和生态破坏事件；负责环境信访调查处理；负责调解处理环境污染纠纷；受市政府委托组织协调跨区域、跨流域的重大环境问题；承担环境保护行政处罚的行政复议和行政诉讼的应诉工作；负责环境监察；组织开展全市环境保护执法检查活动。
　　(四)负责监督管理全市大气、水体、噪声、土壤、光、恶臭、振动、固体废物、化学品、电磁辐射以及机动车等污染防治工作；负责监督管理废物进出口工作。
　　(五)负责组织、协调、监督检查全市生态环境的保护工作；负责管理生物技术环境安全；负责农村环境保护；指导和管理全市生态示范区、生态农业和生态城市建设；指导城乡环境综合整治；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督检查自然保护区、风景名胜区、森林公园等环境保护工作；负责新建自然保护区的审核和报批工作；监督检查生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护等工作。
　　(六)负责新建、改建、扩建、技术改造以及区域开发项目中环境保护内容的审批、审查、验收；组织实施排污申报登记、排污许可证发放、污染治理与污染物总量控制、“三同时”环境管理工作。
　　(七)负责管理环保补助资金；监督管理污染源治理专项基金；依法征收排污费；组织实施全市环境污染限期治理项目计划。
　　(八)组织环境保护科技发展创新、科学研究和技术示范工程；组织开展环境管理体系和环境标志认证及认证后的监督管理；组织实施环境保护资质认可制度；指导和推动环境保护产业发展，推行清洁生产，推广环保科技成果。
　　(九)开展环境保护国际交流与合作，参与协调我市有关环境保护国际活动；监督管理和组织实施全市环境保护国际条约国内履约活动和对外联系；负责组织环保技术引进及国外资金贷款赠款项目的申报和环保合作项目的管理工作。
　　(十)负责组织全市环境质量监测和污染源监督性监测；负责环境统计和信息工作；负责环境监测网和环境信息网的建设和管理工作；指导环境监测站的计量认证和质量保证工作；贯彻执行国家和省环境质量标准；组织编报全市环境质量报告书，发布环境质量公报。
　　(十一)依法对辖区的环境保护工作实施统一监督管理；负责全市环保法律、法规、政策贯彻执行的监督检查；指导、协调和监督海洋环境保护工作，负责陆源污染物和海岸工程建设项目对海洋污染损害的污染防治工作。
　　(十二)负责核安全、辐射环境、对放射性废物的管理；参与核事故、辐射环境事故应急处理工作；对核设施安全和电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实行统一监督管理；负责对核材料的管制和核承压设备实施安全监督。
　　(十三)组织开展、指导和协调环境保护宣传教育和新闻出版工作，推动公众和非政府组织参与环境保护；组织各级领导干部环境综合决策能力培训和环境保护工作人员的业务岗位培训和继续教育。

二、部门决算单位构成

纳入东港市环境保护局2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.东港市环境保护监测站

2.东港市环境监察大队

第二部分东港市环境保护局2016年度部门决算公开报表

2016年度收入支出决算总表

公开01表

编制单位：辽宁省丹东市东港市环境保护局 金额单位：万元

2016年度收入决算表

公开02表

编制单位：辽宁省丹东市东港市环境保护局 金额单位：万元

2016年度支出决算表

公开03表

编制单位：辽宁省丹东市东港市环境保护局 金额单位：万元

2016年度财政拨款收入支出决算表

公开04表

编制单位：辽宁省丹东市东港市环境保护局 金额单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：辽宁省丹东市东港市环境保护局 金额单位：万元

2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：辽宁省丹东市东港市环境保护局 金额单位：万元

2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

编制单位：辽宁省丹东市东港市环境保护局 金额单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称:辽宁省丹东市东港市环境保护局 金额单位：万元

第三部分东港市环境保护局2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计617.49万元，包括：

1.财政拨款收入617.49万元，其中：公共预算财政拨款收入617.49万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元，主要是0等收入。

3.事业收入0万元，主要是0等收入。

4.经营收入0万元，主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是0等收入。

6.其他收入0万元，主要是0等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是0等。

8.上年结转和结余28.94万元，主要是基本支出24.26万元，项目支出4.68万元。

（二）支出总计611.78万元，包括：

1.基本支出497.17万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出318.61万元，对个人和家庭的补助支出104.04万元，商品和服务支出74.52万元。

2.项目支出114.61万元，主要包括环境综合整治与监测等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元，主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括0等业务支出。

（三）年末结转和结余34.65万元

主要是经费还未付出等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反应东港市环保局2016年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出611.78万元，其中：基本支出497.17万元，项目支出114.61万元。

（二）具体情况

2016年度财政拨款支出497.17万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出68.78万元，医疗卫生支出0万元，节能环保支出428.39万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出0万元，其他支出0万元。

1.一般公共服务支出428.39万元，包括：

（1）行政运行150.88万元，主要是人员经费和公用经费等支出。

（2）一般行政管理事务0元，主要是0支出。

（3）预算改革业务0元，主要是0支出。

（4）财政国库业务0元，主要是0支出。

（5）信息化建设0元，主要是0支出。

（6）事业运行277.51元，主要是人员经费和公用经费支出。

（7）财政委托业务支出0元，主要是0支出。

（8）其他财政事务支出0元，主要是0支出。

（9）其他一般公共服务支出0元，主要是0支出。

2.科学技术支出0元，包括：

其他科学技术支出0元，主要是0支出。

3.社会保障和就业支出68.78万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休39.31万元，主要是机关退休工资等支出。

（2）事业单位离退休29.47万元，主要是事业单位退休工资等支出。

4.医疗卫生支出0万元，包括：

（1）行政单位医疗0万元，主要是0等支出。

（2）事业单位医疗万元，主要是0等支出。

（3）其他医疗卫生支出0万元，主要是0等支出。

5.节能环保支出543万元，包括：

水体支出0万元，主要是0等支出。

6.农林水事务支出0万元，包括：

其他农业支出0万元，主要是0等支出。

7.交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是0等支出。

8.资源勘探信息等支出0万元，包括：

（1）其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是0等支出。

（2）建设项目贷款贴息支出0元，主要是0支出。

9.国土资源气象等事务支出0元，包括：

其他其他国土资源事务支出0元，主要是0支出。

10.住房保障支出0元，包括：

住房公积金0元，主要是0支出。

11. 其他支出0元，包括：

其他支出0元，主要是0支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费15.01万元。2016年度“三公”经费支出比2015年减少8.75万元，减少36%，主要是车改。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于0等，2015年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0.5万元，主要用于上级部门下来检查等，2015年国内公务接待累计0次，0。

3.公务用车购置及运行维护费15.01公务用车购置费0元，公务用车运行维护费15.01万元。2016年购置公务用车0，年末公务用车保有量9辆

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年环保局行经费支出150.88万，比2015年增加26.61万元，增长21%，主要原因是执法业务量增加增加。

（二）政府采购支出情况

2016年财政厅政府采购支出总额114.61万元，其中：政府采购货物支出114.61万元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，环保局共有车辆9辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他用车7辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情

2016年，环保局对0个民生项目和重点项目进行了绩效评价，涉及财政拨款0万元，绩效评价结果为0。

（五）决算收支增减变化情况说明

2016年环保局决算收入为617.4万元，比2015年增加134.4万元，增长比例为27.8%，2016年决算支出611.7万元，比2015年增加157.6万元，增长比例34.7%，主要原因为企业污染治理资金支出等。

（六）对本部门开展真实性抽查情况

2016年末，环保局对所有二级预算单位2016年度内收支项目进行了真实性抽查，均符合相关规定和要求。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。