目    录

第一部分    东港市安监局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    东港市安监局2016年度部门决算报表

一、2016年度收入支出决算总表

二、2016年度收入决算表

三、2016年度支出决算表

四、2016年度财政拨款收入支出决算表

五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    东港市安监局2016年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

东港市安监局2016年部门决算公开

第一部分 东港市安监局概况

  一、主要职责

  1.负责起草全市安全生产规范性文件，指导协调全市安全生产工作，制定安全生产发展规划，分析安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。指导和监督全市安全生产监管系统行政执法工作。

  2.承担全市安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各乡镇政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，监督事故查处和责任追究落实情况。

  3.承担工矿商贸行业安全生产综合监督管理责任，制定和发布工矿商贸行业安全生产规范性文件，并组织实施。按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况，以及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品等的安全生产管理工作。

  4.承担全市非煤矿山和危险化学品经营企业（有储存设施）安全生产准入初审工作，承担危险化学品经营企业（无储存设施）和烟花爆竹零售企业的安全生产准入审核工作，负责全市非煤矿山（含矿山建设工程）、烟花爆竹、化工、医药、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业的安全生产监督管理工作。

  5.负责用人单位职业卫生监督检查工作，组织查处职业病危害事故和违法违规行为。按照职责分工，负责新建、改建、扩建工程项目和技术改造、技术引进项目的职业卫生预评价报告、“三同时”审查和监督检查。负责汇总、分析职业病危害因素检测、评价、劳动者职业健康监护等信息。

  6.根据市政府授权，依法组织对一般生产安全事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

  7.负责安全生产应急管理的综合监管工作，指导协调安全生产应急救援工作，综合管理全市生产安全事故和安全生产行政执法统计分析工作。

  8.承担建设项目安全设施的监督管理工作，监督检查建设项目安全设施“三同时”执行情况，负责职责范围内新建、改建和扩建工程项目的安全设施“三同时”审查、验收工作。

  9.组织指导全市安全生产宣传教育工作。组织特种作业人员的报考初审工作（特种设备作业人员除外）和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格的报考初审工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业卫生培训工作。

  10.指导协调全市安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。负责安全工程师执业资格注册、继续教育和执业的指导工作。

  11.承担全市无人看守铁路道口的安全监督管理工作。

  12.组织拟订安全生产科技规划，指导协调安全生产重大科学技术研究和推广工作。

  13.承担市安全生产委员会办公室的工作职责。

  14.法律、法规及规章和同级人民政府规定的其他职责。

  二、部门预算单位构成

  纳入东港市安全生产监督管理局2016年预算编制范围的二级预算单位包括东港市安全生产监察执法大队。其中，局机关行政编制10名（含工勤编制1名），在职人员9名，退休人员5名。所属事业编制25名，在职人员25名。

第二部分 东港市安监局2016年部门决算公开表

（具体见附件）

第三部分 东港市安监局2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计342.2万元，包括：

1.财政拨款收入342.2万元，其中：公共预算财政拨款收入342.2万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元，主要是0等收入。

3.事业收入0万元，主要是0等收入。

4.经营收入0万元，主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是0等收入。

6.其他收入0万元，主要是0等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是0等。

8.上年结转和结余0万元，主要是0等。

（二）支出总计387.50万元（含上年度未完成项目结转），包括：

1.基本支出260万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出203万元，对个人和家庭的补助支25万元，商品和服务支出32万元。

2.项目支出87万元，主要用于保障安全监管监察工作。

3.上缴上级支出0万元，主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元，主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括0等业务支出。

（三）年末结转和结余31万元

主要是项目未完工等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映东港市安监局2016年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出342.2万元，其中：基本支出260万元，项目支出87万元。与上年相比，基本支出241万元，减少19万元，主要原因是压缩开支等；项目支出53万元，增加34万元，主要原因是上年度项目未完工，结转本年度支付。

（二）具体情况

2016年度财政拨款支出387.5万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出387.5万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出0万元，医疗卫生支出0万元，节能环保支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出0万元，其他支出0万元。

1.一般公共服务支出387.5万元，包括：

（1）行政运行240万元，主要是机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出等支出。

（2）一般行政管理事务0万元，主要是0等支出。

（3）预算改革业务0万元，主要是0等支出。

（4）财政国库业务0万元，主要是0等支出。

（5）信息化建设0万元，主要是0等支出。

（6）事业运行0万元，主要是0等支出。

（7）财政委托业务支出0万元，主要是0等支出。

（8）其他财政事务支出0万元，主要是0等支出。

（9）其他一般公共服务支出0万元，主要是0等支出。

2.科学技术支出0万元，包括：

其他科学技术支出0万元，主要是0等支出。

3.社会保障和就业支出21万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休21万元，主要是0等支出。

（2）事业单位离退休0万元，主要是0等支出。

4.医疗卫生支出0万元，包括：

（1）行政单位医疗0万元，主要是0等支出。

（2）事业单位医疗0万元，主要是0等支出。

（3）其他医疗卫生支出0万元，主要是0等支出。

5.节能环保支出0万元，包括：

水体支出0万元，主要是0等支出。

6.农林水事务支出0万元，包括：

其他农业支出0万元，主要是0等支出。

7.交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是0等支出。

8.资源勘探信息等支出0万元，包括：

（1）其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是0等支出。

（2）建设项目贷款贴息支出0万元，主要是0等支出。

9.国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他国土资源事务支出0万元，主要是0等支出。

10.住房保障支出0万元，包括：

住房公积金0万元，主要是0等支出。

11. 其他支出0万元，包括：

其他支出0万元，主要是0等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出11.55万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.55万元，公务用车购置及运行维护费11万元。2016年度“三公”经费支出比2015年减少（增加）1.81万元，下降（增长）0%，主要压缩开支等原因。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于0等，2016年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0.55万元，主要用于接待到国家、省市检查等，2016年公务接待累计6批次，59人，0.55万元。

3.公务用车购置及运行维护费11万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费11万元。2016年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年财政厅机关运行经费支出32万元，比2015年增加4万元，增加0.88%，主要原因人员增加、工资调整等。

（二）政府采购支出情况

2016年财政政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出1万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，安监局共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，财政厅对0个民生项目和重点项目进行了绩效评价，涉及财政拨款0万元，绩效评价结果为0。

第四部分 名词解释

   1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

   2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常任务而发生的人员支出和共用支出。

   3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”以外的收入。

    6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

7. 资源勘探电力信息等事务（类）安全生产监管（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 资源勘探电力信息等事务（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 资源勘探电力信息等事务（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：反映除上述项目以外其他安全生产监管方面的支出。

    10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映退休支出。

    11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。