2016年粮食局部门决算表

第一部分 东港市粮食局概况

一、粮食局职责

（一）贯彻落实国家、省、市粮食工作的方针政策和法律法规，研究提出全市粮食产业发展规划的建议，拟定全市粮食流通体制改革方案，并组织实施。

（二）履行国家《粮食流通管理条例》赋予粮食行政管理部门的行政管理、监督检查、执法查处职责。负责全市粮食市场的宏观调控，培育和发展粮食流通市场，指导全市粮食市场的建设和管理；监督检查储备粮（油）和政策性粮食库存的数量、质量及计划执行情况；承担全市粮食库存检查的具体工作；负责粮食收购资格的审查、认定和发证工作；负责监督检查国有粮食部门和社会粮食流通单位执行国家粮食收购政策和《粮食收购条例》等法律法规情况，查处违法行为。

（三）全面落实好国家粮食收购政策，广积粮，积好粮，好积粮。研究起草市储备粮管理办法，完善地方储备粮体系；协调国家、省、市级储备粮的收购、储存、轮换等工作；指导企业运用科学储粮技术，确保国家粮食安全。

（四）研究提出全市粮食应急供应预案，做好全市居民、军队用粮及应急救灾等政策性粮食的供应管理、储存安全和质量安全工作。

（五）负责全市国有粮食系统财务管理和审计工作，加强国有粮食企业资金管理，粮食收购资金要封闭运行，确保资金安全。配合有关部门落实和管理国家粮食仓储设施、军粮供应设施、检测设施等专项资金；负责直属单位国有资产的监管工作；做好粮食企业建设项目申报和管理工作；处理好改制企业的历史遗留问题，保障粮食行业稳定。

（六）贯彻执行国家、省、市食品质量安全监管方针政策和法律法规，协同有关部门管理粮油市场，做好市场粮油产品质量、计量标准监督管理工作，规范市场行为。

（七）制定并实施我市粮食行业的科技发展规划，为企业搞活经营、科学管理提供指导、信息、咨询等项服务，促进粮食企业提高经济效益。

（八）做好全市粮食系统安全生产、综合治理、法制宣传、治安防范等工作。

（九）指导全市粮食流通的行业管理和全行业的教育培训；指导并推动全行业的技术改造和新技术推广；负责全行业的业务交流与合作；承担行业统计工作。

（十）负责本系统基层组织建设、党风廉政建设、精神文明建设，工会、群团、老干部、人事、信访维稳等工作。

（十一）承办市政府交办的其他工作事项。

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二、部门决算单位构成

纳入东港市粮食局2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 东港市粮食局机关

2. 东港市粮食学校

   上述机构中，共核定人员编制27个，在职人员24人。另有离休人员1人，退休人员29人。

第三部分 东港市粮食局2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计846万元，包括：

1.财政拨款收入846万元，其中：公共预算财政拨款收入846万元，政府性基金收入XX万元。

2.上级补助收入XX万元，主要是XX等收入。

3.事业收入XX万元，主要是XX等收入。

4.经营收入XX万元，主要是XX等收入。

5.附属单位上缴收入XX万元，主要是XX等收入。

6.其他收入XX万元，主要是XX等收入。

7.用事业基金弥补收支差额XX万元，主要是XX等。

8.上年结转和结余1775万元，主要是东港粮库建设资金和孤山粮食产业园区建设资金等，由于资金12月丹东才拨款故列入上年结转和结余。

（二）支出总计XX万元，包括：

1.基本支出257万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出106万元，对个人和家庭的补助支出112万元，商品和服务支出39万元。

2.项目支出1327万元，主要包括粮油调查东港粮库建设资金和孤山粮食产业园区建设资金等业务支出。

3.上缴上级支出XX万元，主要包括XX等业务支出。

4.经营支出XX万元，主要包括XX等业务支出。

5.对附属单位补助支出XX万元，主要包括XX等业务支出。

（三）年末结转和结余1037万元

主要是主要是东港粮库建设资金和孤山粮食产业园区建设资金等，由于资金12月才拨款故列入结转和结余。

（四）预算绩效管理工作开展情况及真实性抽查

2016年粮食局积极推进预算绩效管理工作，对单位重点项目进行了真实性抽查，提高财政资金使用效益,预算绩效管理工作取得较好成效。

（五）上下年度决算收支增减变化情况

1.财政拨款收入846万元，其中：公共预算财政拨款收入846万元，政府性基金收入XX万元。比上一年支出减少原因为:上年结转和结余1775万元，主要是东港粮库建设资金和孤山粮食产业园区建设资金等，由于资金12月丹东才拨款故列入上年结转和结余. 1.基本支出257万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出106万元，对个人和家庭的补助支出112万元，商品和服务支出39万元。项目支出1327万元，主要包括粮油调查东港粮库建设资金和孤山粮食产业园区建设资金等业务支出。项目支出比上一年度增加为是东港粮库建设资金和孤山粮食产业园区建设资金等，由于资金12月丹东才拨款故列入上年结转和结余.

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映东港市粮食局2016年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出1583万元，其中：基本支出256万元，项目支出1327万元。

（二）具体情况

2016年度财政拨款支出1583万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出1583万元，科学技术支出XX万元，社会保障和就业支出XX万元，医疗卫生支出XX万元，节能环保支出XX万元，农林水支出XX万元，交通运输支出XX万元，资源勘探信息等支出XX万元，国土资源气象等支出XX万元，住房保障支出XX万元，其他支出XX万元。

1.一般公共服务支出XX万元，包括：

（1）行政运行1583万元，主要是单位日常工作等支出。

（2）一般行政管理事务XX万元，主要是XX等支出。

（3）预算改革业务XX万元，主要是XX等支出。

（4）财政国库业务XX万元，主要是XX等支出。

（5）信息化建设XX万元，主要是XX等支出。

（6）事业运行XX万元，主要是XX等支出。

（7）财政委托业务支出XX万元，主要是XX等支出。

（8）其他财政事务支出XX万元，主要是XX等支出。

（9）其他一般公共服务支出XX万元，主要是XX等支出。

2.科学技术支出XX万元，包括：

其他科学技术支出XX万元，主要是XX等支出。

3.社会保障和就业支出XX万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休XX万元，主要是XX等支出。

（2）事业单位离退休XX万元，主要是XX等支出。

4.医疗卫生支出XX万元，包括：

（1）行政单位医疗XX万元，主要是XX等支出。

（2）事业单位医疗XX万元，主要是XX等支出。

（3）其他医疗卫生支出XX万元，主要是XX等支出。

5.节能环保支出XX万元，包括：

水体支出XX万元，主要是XX等支出。

6.农林水事务支出XX万元，包括：

其他农业支出XX万元，主要是XX等支出。

7.交通运输支出XX万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出XX万元，主要是XX等支出。

8.资源勘探信息等支出XX万元，包括：

（1）其他工业和信息产业监管支出XX万元，主要是XX等支出。

（2）建设项目贷款贴息支出XX万元，主要是XX等支出。

9.国土资源气象等事务支出XX万元，包括：

其他其他国土资源事务支出XX万元，主要是XX等支出。

10.住房保障支出XX万元，包括：

住房公积金XX万元，主要是XX等支出。

11. 其他支出XX万元，包括：

其他支出XX万元，主要是XX等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.26万元，其中：因公出国（境）费XX万元，公务接待费0.61万元，公务用车购置及运行维护费2.65万元。2016年度“三公”经费支出比2015年增加0.28万元，主要是车辆维修费用增加等原因。

1.因公出国（境）费XX万元，主要用于XX等，2015年参加出国（境）团组XX个，累计XX人次。

2.公务接待费0.61万元，主要用于检查工作等，2016年国内公务接待累计9批次，36人，共0.61万元。

3.公务用车购置及运行维护费2.65万元，其中：公务用车购置费XX万元，公务用车运行维护费2.65万元。2016年购置公务用车XX辆，年末公务用车保有量2辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

201年粮食局机关运行经费支出164万元，比2015年减少，（降低）10%，主要原因本年丧葬费减少等原因。

（二）政府采购支出情况

2016年财政厅政府采购支出总额XX万元，其中：政府采购货物支出XX万元，政府采购工程支出XX万元，政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，粮食局共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车XX辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车XX辆，其他用车XX辆；单位价值200万元以上大型设备XX台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年粮食局积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益,预算绩效管理工作取得较好成效。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。