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东港市新城街道办事处2016年度部门决算

来源或作者：新城街道　发布日期：2017/7/18 14:46:49　　

目录

第一部分东港市新城街道办事处概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分东港市新城街道办事处2016年度部门决算报表

一、2016年度收入支出决算总表

二、2016年度收入决算表

三、2016年度支出决算表

四、2016年度财政拨款收入支出决算表

五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分东港市新城街道办事处2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分东港市新城街道办事处概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家税政方针政策，拟定省财税规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟定和执行省与市、县及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）起草财政、财务、会计管理的地方性法规和省政府规章草案。

（三）承担省本级各项财政收支管理的责任，负责编制年度省本级预算草案并组织执行，受省政府委托，向省人民代表大会报告省本级和全省年度财政预算及其执行情况，向省人大常委会报告财政决算和年初以来财政预算执行情况，组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算，完善转移支付制度，指导市、县、乡财政管理工作。

（四）负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入，管理财政票据，研究拟定全省彩票管理政策、办法并按规定管理彩票市场和彩票资金。

（五）组织制定全省财政国库管理和国库集中收付制度，指导和监督全省财政国库业务，按规定管理国库现金。

（六）贯彻执行国家税收法律、行政法规及有关政策，研究制定省管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施。

（七）负责制定政府采购制度，监督管理政府采购活动，组织制定政府向社会力量购买服务制度，监督政府向社会力量购买服务活动。

（八）负责制定全省行政事业单位国有资产管理的规章制度及相关标准，管理省本级行政事业单位国有资产，负责省本级行政事业单位因公出国（境）经费管理。

（九）负责审核和汇总编制全省国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取省本级企业国有资本收益，贯彻国家企业财务制度，拟定并组织执行全省企业财务管理法规和制度，按规定管理金融类企业国有资产和资产评估工作。

（十）负责办理和监督省财政的经济发展支出、中央和省政府性投资项目的财政拨款，参与拟定省建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作，组织审查财政性投资工程预（结）算、竣工决算，承担国家赔偿费用管理工作，负责农业综合开发资金和项目管理工作。

（十一）会同有关部门拟定全省社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制省本级社会保险基金预决算草案，会同有关部门管理省财政社会保障和就业及医疗卫生支出。

（十二）贯彻执行国家政府性债务管理政策、制度，制定全省政府性债务管理制度、办法并组织实施，管理全省政府性债务，按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款，参与涉外债务谈判。

（十三）制定全省会计管理制度并组织实施，监督和规范会计行为，管理和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

（十四）监督检查财税法规、政策的执行情况和财政收支管理情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

（十五）承办省政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入新城办事处2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.新城办事处行政机关

2. 新城办事处事业站所

3. 新城办事处民政

第二部分 东港市新城街道办事2016年度部门决算公开报表

2016年度收入支出决算总表
					公开01表
编制单位：东港市新城街道办事处					金额单位：万元
收入	支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,391.46	一、一般公共服务支出	30	374.24
其中：政府性基金预算财政拨款	2	85.00	二、外交支出	31
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	43.31
四、经营收入	5		五、教育支出	34	5.29
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	24.11
	8		八、社会保障和就业支出	37	290.69
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	4.64
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	240.17
	12		十二、农林水支出	41	394.75
	13		十三、交通运输支出	42	7.50
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	39.53
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	36.71
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50	130.00
本年收入合计	22	1,476.46	本年支出合计	51	1,590.94
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52
年初结转和结余	24	332.56	其中：提取职工福利基金	53
其中：项目支出结转和结余	25	332.56	转入事业基金	54
	26	20.00	年末结转和结余	55	218.02
	27		其中：项目支出结转和结余	56	218.02
	28			57
总计	29	1,809.02	总计	58	1,809.02
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2016年度收入决算表
公开02表
编制单位：东港市新城街道办事处					金额单位：万元
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,476.46	1,476.46
201	一般公共服务支出	374.24	374.24
20101	人大事务	6.74	6.74
2010101	行政运行	6.74	6.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	238.45	238.45
2010301	行政运行	211.60	211.60
2010302	一般行政管理事务	26.85	26.85
20105	统计信息事务	5.64	5.64
2010501	行政运行	5.64	5.64
20107	税收事务	50.34	50.34
2010799	其他税收事务支出	50.34	50.34
20110	人力资源事务	6.06	6.06
2011001	行政运行	6.06	6.06
20111	纪检监察事务	5.63	5.63
2011101	行政运行	5.63	5.63
20129	群众团体事务	10.21	10.21
2012901	行政运行	10.21	10.21
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	39.77	39.77
2013101	行政运行	39.77	39.77
20132	组织事务	5.82	5.82
2013201	行政运行	5.82	5.82
20133	宣传事务	5.58	5.58
2013301	行政运行	5.58	5.58
204	公共安全支出	43.31	43.31
20402	公安	43.31	43.31
2040299	其他公安支出	43.31	43.31
205	教育支出	5.29	5.29
20501	教育管理事务	5.29	5.29
2050101	行政运行	5.29	5.29
207	文化体育与传媒支出	24.11	24.11
20701	文化	24.01	24.01
2070109	群众文化	24.01	24.01
20799	其他文化体育与传媒支出	0.10	0.10
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.10	0.10
208	社会保障和就业支出	290.92	290.92
20802	民政管理事务	5.92	5.92
2080201	行政运行	5.92	5.92
20805	行政事业单位离退休	132.23	132.23
2080501	归口管理的行政单位离退休	66.32	66.32
2080502	事业单位离退休	65.91	65.91
20808	抚恤	111.45	111.45
2080801	死亡抚恤	3.32	3.32
2080802	伤残抚恤	13.78	13.78
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	38.78	38.78
2080804	优抚事业单位支出	0.50	0.50
2080805	义务兵优待	55.07	55.07
20815	自然灾害生活救助	1.00	1.00
2081501	中央自然灾害生活补助	1.00	1.00
20821	特困人员供养	39.15	39.15
2082102	农村五保供养支出	39.15	39.15
20825	其他生活救助	1.17	1.17
2082501	其他城市生活救助	1.17	1.17
210	医疗卫生与计划生育支出	4.64	4.64
21007	计划生育事务	4.64	4.64
2100716	计划生育机构	4.64	4.64
212	城乡社区支出	240.17	240.17
21201	城乡社区管理事务	30.00	30.00
2120101	行政运行	5.33	5.33
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24.67	24.67
21203	城乡社区公共设施	204.94	204.94
2120399	其他城乡社区公共设施支出	204.94	204.94
21205	城乡社区环境卫生	5.23	5.23
2120501	城乡社区环境卫生	5.23	5.23
213	农林水支出	325.04	325.04
21301	农业	159.77	159.77
2130104	事业运行	119.18	119.18
2130108	病虫害控制	1.68	1.68
2130142	农村道路建设	38.91	38.91
21307	农村综合改革	165.27	165.27
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	117.27	117.27
2130707	农村综合改革示范试点补助	48.00	48.00
214	交通运输支出	7.50	7.50
21401	公路水路运输	7.50	7.50
2140106	公路养护	7.50	7.50
215	资源勘探信息等支出	39.53	39.53
21508	支持中小企业发展和管理支出	39.53	39.53
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	39.53	39.53
221	住房保障支出	36.71	36.71
22102	住房改革支出	36.71	36.71
2210201	住房公积金	36.71	36.71
229	其他支出	85.00	85.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	85.00	85.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	65.00	65.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20.00	20.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2016年度支出决算表
公开03表
编制单位：东港市新城街道办事处			金额单位：万元
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,590.94	695.73	895.21
201	一般公共服务支出	374.24	297.04	77.19
20101	人大事务	6.74	6.74
2010101	行政运行	6.74	6.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	238.45	211.60	26.85
2010301	行政运行	211.60	211.60
2010302	一般行政管理事务	26.85		26.85
20105	统计信息事务	5.64	5.64
2010501	行政运行	5.64	5.64
20107	税收事务	50.34		50.34
2010799	其他税收事务支出	50.34		50.34
20110	人力资源事务	6.06	6.06
2011001	行政运行	6.06	6.06
20111	纪检监察事务	5.63	5.63
2011101	行政运行	5.63	5.63
20129	群众团体事务	10.21	10.21
2012901	行政运行	10.21	10.21
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	39.77	39.77
2013101	行政运行	39.77	39.77
20132	组织事务	5.82	5.82
2013201	行政运行	5.82	5.82
20133	宣传事务	5.58	5.58
2013301	行政运行	5.58	5.58
204	公共安全支出	43.31		43.31
20402	公安	43.31		43.31
2040299	其他公安支出	43.31		43.31
205	教育支出	5.29	5.29
20501	教育管理事务	5.29	5.29
2050101	行政运行	5.29	5.29
207	文化体育与传媒支出	24.11	24.01	0.10
20701	文化	24.01	24.01
2070109	群众文化	24.01	24.01
20799	其他文化体育与传媒支出	0.10		0.10
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.10		0.10
208	社会保障和就业支出	290.69	139.32	151.37
20802	民政管理事务	6.42	5.92	0.50
2080201	行政运行	5.92	5.92
2080204	拥军优属	0.50		0.50
20805	行政事业单位离退休	132.23	132.23
2080501	归口管理的行政单位离退休	66.32	66.32
2080502	事业单位离退休	65.91	65.91
20808	抚恤	109.17		109.17
2080801	死亡抚恤	3.32		3.32
2080802	伤残抚恤	13.78		13.78
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	38.78		38.78
2080805	义务兵优待	53.30		53.30
20815	自然灾害生活救助	1.00		1.00
2081501	中央自然灾害生活补助	1.00		1.00
20821	特困人员供养	39.15		39.15
2082102	农村五保供养支出	39.15		39.15
20825	其他生活救助	1.17	1.17
2082501	其他城市生活救助	1.17	1.17
20899	其他社会保障和就业支出	1.55		1.55
2089901	其他社会保障和就业支出	1.55		1.55
210	医疗卫生与计划生育支出	4.64	4.64
21007	计划生育事务	4.64	4.64
2100716	计划生育机构	4.64	4.64
212	城乡社区支出	240.17	30.00	210.17
21201	城乡社区管理事务	30.00	30.00
2120101	行政运行	5.33	5.33
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24.67	24.67
21203	城乡社区公共设施	204.94		204.94
2120399	其他城乡社区公共设施支出	204.94		204.94
21205	城乡社区环境卫生	5.23		5.23
2120501	城乡社区环境卫生	5.23		5.23
213	农林水支出	394.75	119.18	275.57
21301	农业	159.77	119.18	40.59
2130104	事业运行	119.18	119.18
2130108	病虫害控制	1.68		1.68
2130142	农村道路建设	38.91		38.91
21307	农村综合改革	234.98		234.98
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	137.98		137.98
2130707	农村综合改革示范试点补助	97.00		97.00
214	交通运输支出	7.50		7.50
21401	公路水路运输	7.50		7.50
2140106	公路养护	7.50		7.50
215	资源勘探信息等支出	39.53	39.53
21508	支持中小企业发展和管理支出	39.53	39.53
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	39.53	39.53
221	住房保障支出	36.71	36.71
22102	住房改革支出	36.71	36.71
2210201	住房公积金	36.71	36.71
229	其他支出	130.00		130.00
22999	其他支出	130.00		130.00
2299901	其他支出	130.00		130.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2016年度财政拨款收入支出决算表
					公开04表
编制单位：东港市新城街道办事处			金额单位：万元
收入	支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款

栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,391.46	一、一般公共服务支出	28	374.24	374.24
二、政府性基金预算财政拨款	2	85.00	二、外交支出	29
	3		三、国防支出	30
	4		四、公共安全支出	31	43.31	43.31
	5		五、教育支出	32	5.29	5.29
	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34	24.11	24.11
	8		八、社会保障和就业支出	35	290.69	290.69
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4.64	4.64
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38	240.17	240.17
	12		十二、农林水支出	39	394.75	394.75
	13		十三、交通运输支出	40	7.50	7.50
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	39.53	39.53
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	36.71	36.71
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48	130.00	130.00
本年收入合计	22	1,476.46	本年支出合计	49	1,590.94	1,590.94
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	218.08	113.08	105.00
一般公共预算财政拨款	24	332.56		51
政府性基金预算财政拨款	25	332.56		52
	26	20.00		53
总计	27	1,809.02	总计	54	1,809.02	1,704.02	105.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
							公开05表
编制单位：东港市新城街道办事处			金额单位：万元
科目编码	科目名称	本年支出	年末结转和结余
合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余


类	款	项	栏次	7	8	9	10	11	12
合计	1,590.94	695.73	895.21	113.07		113.07
201	一般公共服务支出	374.24	297.04	77.19
20101	人大事务	6.74	6.74
2010101	行政运行	6.74	6.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	238.45	211.60	26.85
2010301	行政运行	211.60	211.60
2010302	一般行政管理事务	26.85		26.85
20105	统计信息事务	5.64	5.64
2010501	行政运行	5.64	5.64
20107	税收事务	50.34		50.34
2010799	其他税收事务支出	50.34		50.34
20110	人力资源事务	6.06	6.06
2011001	行政运行	6.06	6.06
20111	纪检监察事务	5.63	5.63
2011101	行政运行	5.63	5.63
20129	群众团体事务	10.21	10.21
2012901	行政运行	10.21	10.21
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	39.77	39.77
2013101	行政运行	39.77	39.77
20132	组织事务	5.82	5.82
2013201	行政运行	5.82	5.82
20133	宣传事务	5.58	5.58
2013301	行政运行	5.58	5.58
204	公共安全支出	43.31		43.31
20402	公安	43.31		43.31
2040299	其他公安支出	43.31		43.31
205	教育支出	5.29	5.29
20501	教育管理事务	5.29	5.29
2050101	行政运行	5.29	5.29
207	文化体育与传媒支出	24.11	24.01	0.10
20701	文化	24.01	24.01
2070109	群众文化	24.01	24.01
20799	其他文化体育与传媒支出	0.10		0.10
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.10		0.10
208	社会保障和就业支出	290.69	139.32	151.37	55.57		55.57
20802	民政管理事务	6.42	5.92	0.50
2080201	行政运行	5.92	5.92
2080204	拥军优属	0.50		0.50
20805	行政事业单位离退休	132.23	132.23
2080501	归口管理的行政单位离退休	66.32	66.32
2080502	事业单位离退休	65.91	65.91
20808	抚恤	109.17		109.17	55.57		55.57
2080801	死亡抚恤	3.32		3.32
2080802	伤残抚恤	13.78		13.78
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	38.78		38.78
2080804	优抚事业单位支出				0.50		0.50
2080805	义务兵优待	53.30		53.30	55.07		55.07
20815	自然灾害生活救助	1.00		1.00
2081501	中央自然灾害生活补助	1.00		1.00
20821	特困人员供养	39.15		39.15
2082102	农村五保供养支出	39.15		39.15
20825	其他生活救助	1.17	1.17
2082501	其他城市生活救助	1.17	1.17
20899	其他社会保障和就业支出	1.55		1.55
2089901	其他社会保障和就业支出	1.55		1.55
210	医疗卫生与计划生育支出	4.64	4.64
21007	计划生育事务	4.64	4.64
2100716	计划生育机构	4.64	4.64
212	城乡社区支出	240.17	30.00	210.17
21201	城乡社区管理事务	30.00	30.00
2120101	行政运行	5.33	5.33
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24.67	24.67
21203	城乡社区公共设施	204.94		204.94
2120399	其他城乡社区公共设施支出	204.94		204.94
21205	城乡社区环境卫生	5.23		5.23
2120501	城乡社区环境卫生	5.23		5.23
213	农林水支出	394.75	119.18	275.57
21301	农业	159.77	119.18	40.59
2130104	事业运行	119.18	119.18
2130108	病虫害控制	1.68		1.68
2130142	农村道路建设	38.91		38.91
21307	农村综合改革	234.98		234.98
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	137.98		137.98
2130707	农村综合改革示范试点补助	97.00		97.00
214	交通运输支出	7.50		7.50	7.50		7.50
21401	公路水路运输	7.50		7.50	7.50		7.50
2140106	公路养护	7.50		7.50	7.50		7.50
215	资源勘探信息等支出	39.53	39.53
21508	支持中小企业发展和管理支出	39.53	39.53
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	39.53	39.53
221	住房保障支出	36.71	36.71
22102	住房改革支出	36.71	36.71
2210201	住房公积金	36.71	36.71
229	其他支出	130.00		130.00	50.00		50.00
22999	其他支出	130.00		130.00	50.00		50.00
2299901	其他支出	130.00		130.00	50.00		50.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
			公开06表
编制单位：东港市新城街道办事处	金额单位：万元
项目	本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称


栏次	1	2	3
合计	695.73	597.53	98.20
301	工资福利支出	333.29	333.29
30101	基本工资	185.01	185.01
30102	津贴补贴	120.25	120.25
30103	奖金	28.03	28.03
30104	社会保障缴费
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
302	商品和服务支出	98.20		98.20
30201	办公费	35.15		35.15
30202	印刷费	1.81		1.81
30203	咨询费	0.35		0.35
30204	手续费
30205	水费	1.61		1.61
30206	电费	6.08		6.08
30207	邮电费	3.74		3.74
30208	取暖费	9.00		9.00
30209	物业管理费	0.96		0.96
30211	差旅费	11.78		11.78
30213	维修(护)费	3.30		3.30
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费	2.74		2.74
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	0.91		0.91
30227	委托业务费
30228	工会经费	6.66		6.66
30229	福利费	0.72		0.72
30231	公务用车运行维护费	4.62		4.62
30239	其他交通费用	8.77		8.77
303	对个人和家庭的补助	264.24	264.24
30301	离休费	6.68	6.68
30302	退休费	110.04	110.04
30304	抚恤金	6.26	6.26
30305	生活补助	49.07	49.07
30306	救济费
30307	医疗费	44.36	44.36
30308	助学金
30309	奖励金
30311	住房公积金	36.71	36.71
30399	采暖补贴	11.12	11.12
310	其他资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
													公开07表
编制单位：东港市新城街道办事处									金额单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	20.00		20	85.00		85.00				85.00		85.00
229	其他支出	20.00		20.00	85.00		85.00				85.00		85.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	20.00		20.00	85.00		85.00				85.00		85.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出				65.00		65.00				65.00		65.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20.00		20.00	20.00		20.00				20.00		20.00




注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

编制单位：东港市新城街道办事处

金额单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
		公开09表
部门名称:东港市新城街道办事处		金额单位：万元
项目	2015年决算数	2016年决算数
合计	4.20	4.62
1、因公出国（境）费
2、公务接待费
3、公务用车购置及运行费	4.20	4.62
其中: （1）公务用车运行维护费	4.20	4.62
（2）公务用车购置费

第三部分东港市新城街道办事2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1887.37万元，包括：

1.财政拨款收入1476.46万元，其中：公共预算财政拨款收入1391.46万元，政府性基金收入85万元。

2.上级补助收入XX万元，主要是XX等收入。

3.事业收入XX万元，主要是XX等收入。

4.经营收入XX万元，主要是XX等收入。

5.附属单位上缴收入XX万元，主要是XX等收入。

6.其他收入XX万元，主要是XX等收入。

7.用事业基金弥补收支差额XX万元，主要是XX等。

8.上年结转和结余XX万元，主要是XX等。

（二）支出总计1590.94万元，包括：

1.基本支出695.73万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出333.29万元，对个人和家庭的补助支出264.24万元，商品和服务支出98.2万元。

2.项目支出895.21万元，主要包括农林水公益业务支出。

3.上缴上级支出XX万元，主要包括XX等业务支出。

4.经营支出XX万元，主要包括XX等业务支出。

5.对附属单位补助支出XX万元，主要包括XX等业务支出。

（三）年末结转和结余218.02万元

主要是专项指标已经下达，而资金没有到位原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映辽宁省财政厅2016年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出1590.94万元，其中：基本支出695.73万元，项目支出895.21万元。

（二）具体情况

2015年度财政拨款支出1590.94万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出374.24万元，公安支出43.31万元，教育支出5.29万元，文化体育支出24.11万元，社会保障和就业支出290.69万元，医疗卫生及计生支出4.64万元，节能环保支出XX万元，城乡社区支出240.17万元，农林水支出394.75万元，交通运输支出7.5万元，资源勘探信息等支出39.53万元，国土资源气象等支出XX万元，住房保障支出XX万元，其他支出130万元。

1.一般公共服务支出395.88万元，包括：

（1）行政运行297.04万元，主要是工资及办公、水电及取暖等支出。

（2）一般行政管理事务77.19万元，主要是商品服务性等支出。

（3）预算改革业务XX万元，主要是XX等支出。

（4）财政国库业务XX万元，主要是XX等支出。

（5）信息化建设XX万元，主要是XX等支出。

（6）事业运行XX万元，主要是XX等支出。

（7）财政委托业务支出XX万元，主要是XX等支出。

（8）其他财政事务支出XX万元，主要是XX等支出。

（9）其他一般公共服务支出XX万元，主要是XX等支出。

2. 公安支出43.31万元，包括：

公安一般行政管理事务支出43.31万元，补充办公费不足

3.教育支出5.29万元，包括：

教育行政运行支出5.29万元，主要是工资等支出。

4.文化体育支出24.01万元，包括：

群众文化运行24.01万元，主要是工资等支出。

5.社会保障和就业支出290.69万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休66.32万元，主要是工资等支出。

（2）事业单位离退休65.91万元，主要是工资等支出。

（3）民政优抚支出109.17万元，主要是优抚对象的生活补助等支出

（4）民政管理事务5.92万元，主要是工资及老龄、社区事务等支出。

（5）民政特困人员支出39.15万元，主要是特困人员的生活补助等支出

（6）民政六十年代精简人员支出1.17万元，主要是生活补助等支出

6. 医疗卫生及计生支4.64万元，包括：

（1）计生行政机关4.64万元，主要是工资等支出。

（2）计生事业XX万元，主要是工资XX等支出。

（3）其他医疗卫生支出XX万元，主要是XX等支出。

7. 城乡社区支出240.17万元，包括：

（1）行政运行5.33万元，主要是工资等支出。

（2）其他城乡社区事务234.84万元，主要是社区人员工资等支出24.67万元。新城乡级公路及村干路亮化工程204.94万元,城乡社区环保5.23万元

5.节能环保支出XX万元，包括：

水体支出XX万元，主要是XX等支出。

6.农林水事务支出394.75万元，包括：

（1）农业事业支出159.77万元，主要是人员工资等支出120.86万元，农村道路38.91万元.村干部工资234.98万元.

（2）水利事业支出XX万元，主要是等XX支出。

7.交通运输支出7.5万元，包括：村级公路养护7.5万元

石油价格改革补贴其他支出XX万元，主要是XX等支出。

8.资源勘探信息等支出102.90万元，包括：

（1）其他工业和信息产业监管支出39.53万元，主要是工资等支出。

（2）建设项目贷款贴息支出XX万元，主要是XX等支出。

9.国土资源气象等事务支出XX万元，包括：

其他其他国土资源事务支出XX万元，主要是XX等支出。

10.住房保障支出36.71万元，包括：

住房公积金36.71万元，主要是住房公积金支出。

11. 其他支出130万元，包括：

其他支出130万元，主要是小寺道路建设工程支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.62万元，其中：因公出国（境）费XX万元，公务接待费XX万元，公务用车购置及运行维护费4.62万元。2016年度“三公”经费支出比2015年增加0.42万元，增长10%，主要是尽量车辆老化维修费增加。

1.因公出国（境）费XX万元，主要用于XX等，2015年参加出国（境）团组XX个，累计XX人次。

2.公务接待费XX万元，主要用于XX等，2015年国内公务接待累计XX批次，XX人，XX万元。

3.公务用车购置及运行维护费4.62万元，其中：公务用车购置费XX万元，公务用车运行维护费4.62万元。2015年购置公务用车XX辆，年末公务用车保有量1辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年财政厅机关运行经费支出69.99万元，比2015年增加）64.48万元，增长8.55%，主要原因是村级道路亮化电费增加。

（二）政府采购支出情况

2015年财政厅政府采购支出总额XX万元，其中：政府采购货物支出XX万元，政府采购工程支出XX万元，政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，财政厅共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车XX辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车XX辆，特种专业技术用车XX辆，其他用车XX辆；单位价值200万元以上大型设备XX台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2015年，财政厅对XX个民生项目和重点项目进行了绩效评价，涉及财政拨款XX万元，绩效评价结果为XX。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。