辽宁省丹东市东港市前阳镇

2016年度部门决算

目录

第一部分    辽宁省丹东市东港市前阳镇概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    辽宁省丹东市东港市前阳镇2016年度部门决算报表

一、2016年度收入支出决算总表

二、2016年度收入决算表

三、2016年度支出决算表

四、2016年度财政拨款收入支出决算表

五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    辽宁省丹东市东港市前阳镇2016年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 辽宁省丹东市东港市前阳镇概况

一、主要职责

（一）、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

　　（二）、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

　　（三）、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

　　（四）、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

　　（五）、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

　　（六）、加强镇级财政的监督和管理。

　　（七）、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

　　（八）、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

　　（九）、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

　　（十）、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省丹东市东港市前阳镇2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.辽宁省丹东市东港市前阳镇政府

    2.辽宁省丹东市东港市前阳镇民政办

3.辽宁省丹东市东港市前阳镇农业服务中心

4.辽宁省丹东市东港市前阳镇企业服务中心

5.辽宁省丹东市东港市前阳镇文化服务中心

6.辽宁省丹东市东港市前阳镇交通办

7.辽宁省丹东市东港市前阳镇教育办

8.辽宁省丹东市东港市前阳镇计生办

9.辽宁省丹东市东港市前阳镇经管站

10.辽宁省丹东市东港市前阳镇村建办

第二部分 辽宁省丹东市东港市前阳镇2016年度

部门决算公开报表

（按照2016年度部门决算公开表样进行公开，共计9张表）

第三部分 辽宁省丹东市东港市前阳镇2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计9359.58万元，包括：

1.财政拨款收入4860.01万元，其中：公共预算财政拨款收入3564.38万元，政府性基金收入1295.63万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余4499.57万元。

（二）支出总计4983.22万元，包括：

1.基本支出1079.36万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出462.22万元，对个人和家庭的补助支出368.27万元，商品和服务支出248.87万元。

2.项目支出3903.86万元，主要包括政府基础设施大型修缮，支持中小企业支出等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

（三）年末结转和结余4376.36万元

主要是当年未付专项款等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映辽宁省财政厅2016年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出4983.22万元，其中：基本支出1079.36万元，项目支出3903.86万元。

（二）具体情况

2016年度财政拨款支出4983.22万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出581.59万元，

公共安全支出45.47万元，

教育支出5.86万元，

文化体育与传媒支出27.04万元，

社会保障和就业支出638.85万元，

医疗卫生支出21.79万元，

城乡社区支出2207.4万元，

农林水支出362.44万元，

交通运输支出0.68万元，

资源勘探信息等支出121.54万元，

住房保障支出42.61万元，

其他支出305.42万元，债务付息支出622.52万元。

1.一般公共服务支出581.59万元，包括：

（1）人大事务11.22万元，主要是人大人员经费及办公费等支出。

（2）政府办公室及相关机构事务435.24万元，主要是政府办人员经费及办公费、大型修缮等支出。

（3）统计信息事务5.67万元，主要是统计办人员经费及办公费等支出。

（4）审计事务5.61万元，主要是审计办人员经费及办公费等支出。

（5）人力资源事务2.29万元，主要是人事人员经费及办公费等支出。

（6）纪检监察事务7.67万元，主要是纪检人员经费及办公费等支出。

（7）群众团体事务12.38万元，主要是妇联团委人员经费及办公费等支出。

（8）党委办公室及相关机构事务81.58万元，主要是党委人员经费及办公费等支出。

（9）组织事务7.53万元，

主要是组织办人员经费及办公费等支出。

（10）宣传事务12.4万元，主要是宣传办人员经费及办公费等支出。

2.公共安全支出45.47万元，包括：

公安支出45.47万元，主要是公安办公经费等支出。

3.教育支出5.86万元，包括：

（1）教育管理事务1.73万元，主要是教育办人员经费及办公费。

（2）学前教育4.13万元，主要是幼儿园办公经费。

4.文化体育与传媒支出27.04万元，包括：

（1）群众文化支出25.94万元，主要是文化服务中心人员经费及办公经费等支出。

（2）其他文化支出1万元，主要是综合文化广场经费等支出。

（3）其他文化体育与传媒支出0.1万元，用于文化传媒器械维修。

5.社会保障和就业支出638.85万元，包括：

（1）民政管理事务11.65万元，主要是民政办人员经费、拥军优属及老龄事务办公费等支出

（2）归口管理的行政单位离退休108.27万元，主要是行政离退休人员经费等支出。

（3）事业单位离退休48.29万元，主要是事业单位离退休人员经费等支出。

（4）抚恤193万元，主要是军人遗属、伤残军人及复员军人等抚恤金。

（5）退役安置124.38万元，主要是军工退休人员工资。

（6）残疾人事业0.5万元，主要是残疾人补助。

（7）自然灾害生活救助5万元，主要是春荒冬令救助款。

（8）特困人员供养145.33万元，主要是五保人员生活补助等。

（9）其他生活救助2.43万元，主要是60精简人员补助。

6.医疗卫生支出21.79万元，包括：

计划生育事务21.79万元，主要是计生办人员经费及办公费等支出。

7.城乡社区支出2207.4万元，包括：

（1）城乡社区管理事务254.51万元，主要是城建办人员经费及办公费等支出。

（2）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出1855.66万元，主要是城乡社区基础设施建设。

（3）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出97.24万元，主要是污水处理相关支出。

8.农林水支出362.44万元，包括：

（1）农业支出144.82万元，主要是农业服务中心人员经费及办公费等支出。

（2）林业支出25.31万元，主要是林业站人员经费及办公费等支出。

（3）水利支出17.84万元，主要是镇水利设施维修及水利工程建设等支出。

（4）农村综合改革支出174.48万元，主要是对村委会各项补助资金。

9.交通运输支出0.68万元，包括：

公路水路运输0.68万元，主要是公路养护等支出。

10. 资源勘探信息等支出121.54万元

，包括：

支持中小企业发展和管理支出121.54万元，主要是支持中小企业人员经费、办公费及支持中小企业等支出。

11.住房保障支出42.61万元，包括：

住房公积金42.61万元，主要是住房公积金等支出。

12.其他支出270.42万元，包括：

其他支出270.42万元，主要是边境事业费等支出。

13.债务付息支出622.52万元，包括：

地方政府一般债券付息支出622.52万元，用于债券付息。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出8.2万元，其中：因公出国（境）费0.61万元，公务接待费0.23万元，公务用车购置及运行维护费7.36万元。2016年度“三公”经费支出比2015年减少7.54万元，下降48%，主要是减少公务接待及公车运行费用等原因。

1.因公出国（境）费0.61万元，丹组出审字【2016】85号，镇书记赴朝鲜经贸洽谈。

2.公务接待费0.23万元，主要用于办公接待等，2016年国内公务接待累计20批次，200人，0.23万元。

3.公务用车购置及运行维护费7.36万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.36万元。2016年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年辽宁省丹东东港市前阳镇机关运行经费支出248.87万元，比2015年减少63.52万元，减少20.33%，主要原因是严格控制支出，精简办公费用支出。

（二）政府采购支出情况

2016年辽宁省丹东东港市前阳镇政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，辽宁省丹东东港市前阳镇共有车辆4辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，辽宁省丹东东港市前阳镇对34个民生项目和重点项目进行了绩效评价，涉及财政拨款2140万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）人大事务（款）：反映各级人民代表大会的支出。

16.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构支出。17.一般公共服务（类）统计信息事务（款）：反映统计、信息事务方面的支出。

18.一般公共服务（类）审计事务（款）：反映政府审计方面的支出。

19.一般公共服务（类）人力资源（款）：反映人力资源、机构编制、公务员管理、军转、外专等方面的支出。

20.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）：反映纪检 、监察方面的支出

21.一般公共服务（类）群众团体事务（项）：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇女、共青团组织等方面的支出

22.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

23.一般公共服务（类）组织事务（款）：反映中国共产党组织部门的支出。

24.一般公共服务（类）宣传事务（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。

25.公共安全支出（类）公安（款）：反映公安事务及管理支出。

26.教育支出（类）教育管理事务（款）：反映教育管理方面的支出。

27.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

28.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

29.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

30.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

31.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）：反映民政管理事务支出。

    32.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

33.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

34.社会保障和就业（类）抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

35.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置：反映移交政府的离退休人员安置支出。

36.社会保障和就业（类）特困人员供养（款）农村五保供养（项）：反映农村五保供养支出。

37.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

    38.医疗卫生（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属的计划生育机构的支出。

39.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

40.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）：反映城乡社区管理事务支出。

41.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

42.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

    43.农林水事务（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

    44.农林水事务（类）林业（款）事业运行（项）：反映用于林业事业单位基本支出。

    45.农林水事务（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

46.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

47.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

48.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

49.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

50.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。