东港市龙王庙镇2016年度部门决算
第一部分 龙王庙镇人民政府概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 龙王庙镇人民政府2016年度部门决算报表
一、2016年度收入支出决算总表
二、2016年度收入决算表
三、2016年度支出决算表
四、2016年度财政拨款收入支出决算表
五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 龙王庙镇人民政府2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 龙王庙镇人民政府概况
一、主要职责
落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展乡村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定;
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4.保护各种经济组织的合法权益;
5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
6.办理上级人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入龙王庙镇人民政府2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1、龙王庙镇人民政府
2、龙王庙镇事业
3、龙王庙镇民政办
第二部分 龙王庙镇人民政府2016年度部门决算公开报表
(见附表)
第三部分 龙王庙镇2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计1926.54万元,包括:
1.财政拨款收入1926.54万元,其中:公共预算财政拨款收入1876.54万元,政府性基金收入50万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.用事业基金弥补收支差额0万元。
8.上年结转和结余413.26万元。
(二)支出总计1554.19万元,包括:
1.基本支出523万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出288.28万元,对个人和家庭的补助支出170.65万元,商品和服务支出64.07万元。
2.项目支出1031.19万元,主要包括中心小学教学楼建设、乡村道路建设等业务支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
(三)年末结转和结余785.61万元
主要原因是上级指标文已下达,款项未达。包括镇中心小学建设资金、对村级一事一议建设项目基金、农村道路建设等形成的结余。
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
财政拨款支出决算反映龙王庙镇人民政府2016年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出1554.19万元,其中:基本支出523万元,项目支出1031.19万元。
(二)具体情况
2016年度财政拨款支出1554.19万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出252.7万元,教育支出360万元,社会保障和就业支出339.86万元,文化体育与传媒支出17.67万元,城乡社区支出59.7万元,农林水支出457.84万元,交通运输支出3.9万元,资源勘探信息等支出25.52万元,其他支出37万元。
1.一般公共服务支出252.7万元,包括:
(1)行政运行248.7万元,主要是人大、政府办公室、纪检监察事务、党委办公厅(室)及相关机构事务等支出。
(2)一般行政管理事务4万元,主要是综治维稳综合经费等支出。
(3)预算改革业务0万元。
(4)财政国库业务0万元。
(5)信息化建设0万元。
(6)事业运行0万元。
(7)财政委托业务支出0万元。
(8)其他财政事务支出0万元。
(9)其他一般公共服务支出0万元。
2.教育支出360万元,包括:
普通教育支出360万元,主要用于中心小学教学楼建设。
3.社会保障和就业支出339.86万元,包括:
(1)民政管理事务0.5万元,主要为拥军优属经费支出0.5万元。
(2)归口管理的行政单位离退休85.58万元,主要是行政编制人员退休工资等支出。
(3)事业单位离退休75.03万元,主要是事业编制人员退休工资等支出。
(4)民政抚恤82.08万元,主要死亡、伤残、在乡复员、退伍军人生活补助、义务兵优待等支出。
(5)自然灾害生活救助4万元,主要包括中央自然灾害生活补助支出。
(6)特困人员供养89.85万元,主要包括农村五保
供养支出。
(7)其他生活救助0.2万元,主要包括其他城市生活救助0.2万元。
(8)其他社会保障和就业支出2.62万元,主要为其他社会保障和就业支出。
4.城乡社区支出59.7万元,包括:
(1)城乡社区公共设施支出1.6万元
(2)城乡社区环境卫生支出13.1万元。
(3)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出45万元,主要包括农村基础设施建设支出45万元。
5.交通运输支出3.9万元,包括:
(1)公路养护支出3.9万元。
6.农林水事务支出457.84万元,包括:
(1)农业支出99.9万元,主要包括农业事业运行79.61万元,乡村道路建设20.29万元。
(2)水利支出50万元,包括水利工程建设支出50万元。
(3)农村工程改革支出307.94万元,包括对村级一事一议的补助180.06万元,对村民委员会和村党支部的补助41.88万元,农村综合改革示范试点补助86万元。
7.资源勘探信息等支出25.52万元,包括:
(1)安全生产监管支出8万元,包括一般行政管理事务8万元。
(2)支持中小企业发展和管理支出17.52万元,包括中小企业发展管理支出17.52万元。
8. 其他支出37万元,包括:其他支出37万元,主要包括农村道路项目建设支出等。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.8万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费2.80万元。2015年度“三公”经费支出比2014年减少(增加)1.19万元,同比减少29.82%。
1.因公出国(境)费0万元,2016年参加出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务接待费0万元。
3.公务用车购置及运行维护费2.80万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费2.80万元。2016年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年龙王庙镇人民政府机关运行经费支出64.07万元,比2015年减少6.83万元,降低9.63%,主要原因是16年压缩政府各项开支。
(二)政府采购支出情况
2016年财政厅政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,政府共有车辆1辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2016年,政府对0个民生项目和重点项目进行了绩效评价,涉及财政拨款0万元。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)建设项目贷款贴息(项):反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。
33. 国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(注:以上数据计量单位为万元,保留两位小数)
