东港市新农镇人民政府2016年度部门决算公开说明-38365365体育在线投注

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东港市新农镇人民政府2016年度部门决算公开说明

来源或作者：新农镇人民政府　发布日期：2017/7/26 18:13:46　　

第一部分东港市新农镇人民政府概况

主要职责
部门决算单位构成
第二部分   东港市新农镇人民政府2016年度部门决算报表
一、2016年度收入支出决算总表
二、2016年度收入决算表
三、2016年度支出决算表
四、2016年度财政拨款收入支出决算表
五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分   东港市新农镇人民政府2016年度部门决算情况说明
第四部分   名词解释

第一部分东港市新农镇人民政府概况

一、主要职责
   （一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各行各业生产发展，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
   （二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
   （三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
   （四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
   （五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
   （六）完成上级政府交办的其它事项。
二、部门决算单位构成
纳入东港市新农镇人民政府2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.新农镇政府
2.新农镇事业
3.新农镇民政办

第二部分东港市新农镇人民政府
2016年度部门决算公开报表

2016年度收入支出决算总表

编制单位：辽宁省丹东市东港市2016年度部门决算汇总					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,364.52	一、一般公共服务支出	30	226.79
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5		五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	12.56
	8		八、社会保障和就业支出	37	250.98
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	9.29
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	25.14
	12		十二、农林水支出	41	323.34
	13		十三、交通运输支出	42	4.70
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	400.00
本年收入合计	22	1,364.52	本年支出合计	51	1,252.80
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52
年初结转和结余	24		其中：提取职工福利基金	53
其中：项目支出结转和结余	25	757.86	转入事业基金	54
	26		年末结转和结余	55
	27		其中：项目支出结转和结余	56	869.58
	28			57
总计	29	2,122.38	总计	58	2,122.38
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2016年度收入决算表

编制单位：辽宁省丹东市东港市新农镇2016年度部门决算汇总										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,364.52	1364.52
201			一般公共服务支出	226.79	226.79
20101			人大事务	7.55	7.55
2010101			行政运行	7.55	7.55
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	169.26	169.26
2010301			行政运行	93.40	93.40
2010302			一般行政管理事务	75.87	75.87
20110			人力资源事务	5.39	5.39
2011001			行政运行	5.39	5.39
20129			群众团体事务	16.24	16.24
2012901			行政运行	16.24	16.24
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	28.34	28.34
2013101			行政运行	28.34	28.34
207			文化体育与传媒支出	12.56	12.56
20701			文化	12.46	12.46
2070109			群众文化	11.46	11.46
2070199			其他文化支出	1.00	1.00
20799			其他文化体育与传媒支出	0.10	0.10
2079999			其他文化体育与传媒支出	0.10	0.10
208			社会保障和就业支出	245.82	245.82
20802			民政管理事务	5.32	5.32
2080201			行政运行	4.82	4.82
2080204			拥军优属	0.50	0.50
20805			行政事业单位离退休	112.34	112.34
2080501			归口管理的行政单位离退休	74.38	74.38
2080502			事业单位离退休	37.96	37.96
20808			抚恤	47.38	47.38
2080801			死亡抚恤	0.73	0.73
2080802			伤残抚恤	7.18	7.18
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	23.59	23.60
2080805			义务兵优待	15.88	15.87
20809			退役安置	0.50	0.50
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	0.50	0.50
20815			自然灾害生活救助	4.00	4.00
2081501			中央自然灾害生活补助	4.00	4.00
20821			特困人员供养	74.98	74.98
2082102			农村五保供养支出	74.98	74.98
20825			其他生活救助	1.30	1.30
2082501			其他城市生活救助	1.30	1.30
210			医疗卫生与计划生育支出	9.29	9.29
21007			计划生育事务	9.29	9.29
2100716			计划生育机构	3.90	3.90
2100799			其他计划生育事务支出	5.39	5.39
212			城乡社区支出	5.14	5.14
21201			城乡社区管理事务	5.14	5.14
2120199			其他城乡社区管理事务支出	5.14	5.14
213			农林水支出	370.22	370.22
21301			农业	111.70	111.70
2130104			事业运行	96.70	96.70
2130142			农村道路建设	15.00	15.00
21302			林业	12.40	12.40
2130204			林业事业机构	12.40	12.40
21303			水利	18.00	18.00
2130305			水利工程建设	18.00	18.00
21307			农村综合改革	228.12	228.12
2130701			对村级一事一议的补助	100.00	100.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	24.12	24.12
2130706			对村集体经济组织的补助	50.00	50.00
2130707			农村综合改革示范试点补助	54.00	54.00
214			交通运输支出	4.70	4.70
21401			公路水路运输	4.70	4.70
2140106			公路养护	4.70	4.70
229			其他支出	490.00	490.00
22999			其他支出	490.00	490.00
2299901			其他支出	490.00	490.00

2016年度支出决算表

编制单位：辽宁省丹东市东港市新农镇2016年度部门决算汇总									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1252.80	397.93	854.87
201			一般公共服务支出	226.79	150.92	75.87
20101			人大事务	7.55	7.55	0.00
2010101			行政运行	7.55	7.55	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	169.27	93.40	75.87
2010301			行政运行	93.40	93.40	0.00
2010302			一般行政管理事务	75.87	0.00	75.87
20110			人力资源事务	5.39	5.39	0.00
2011001			行政运行	5.39	5.39	0.00
20129			群众团体事务	16.24	16.24	0.00
2012901			行政运行	16.24	16.24	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	28.34	28.34	0.00
2013101			行政运行	28.34	28.34	0.00
207			文化体育与传媒支出	12.56	11.46	1.10
20701			文化	12.46	11.46	1.00
2070109			群众文化	11.46	11.46	0.00
2070199			其他文化支出	1.00	0.00	1.00
20799			其他文化体育与传媒支出	0.10	0.00	0.10
2079999			其他文化体育与传媒支出	0.10	0.00	0.10
208			社会保障和就业支出	250.98	117.16	133.82
20802			民政管理事务	5.32	4.82	0.50
2080201			行政运行	4.82	4.82	0.00
2080204			拥军优属	0.50	0.00	0.50
20805			行政事业单位离退休	112.34	112.34	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	74.38	74.38	0.00
2080502			事业单位离退休	37.96	37.96	0.00
20808			抚恤	45.54	0.00	45.54
2080801			死亡抚恤	0.73	0.00	0.73
2080802			伤残抚恤	7.18	0.00	7.18
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	23.59	0.00	23.60
2080805			义务兵优待	14.04	0.00	14.03
20809			退役安置	0.50	0.00	0.50
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	0.50	0.00	0.50
20815			自然灾害生活救助	4.00	0.00	4.00
2081501			中央自然灾害生活补助	4.00	0.00	4.00
20821			特困人员供养	77.48	0.00	77.48
2082102			农村五保供养支出	77.48	0.00	77.48
20825			其他生活救助	1.30	0.00	1.30
2082501			其他城市生活救助	1.30	0.00	1.30
20899			其他社会保障和就业支出	4.50	0.00	4.50
2089901			其他社会保障和就业支出	4.50	0.00	4.50
210			医疗卫生与计划生育支出	9.29	9.29	0.00
21007			计划生育事务	9.29	9.29	0.00
2100716			计划生育机构	3.90	3.90	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	5.39	5.39	0.00
212			城乡社区支出	25.14	0.00	25.14
21201			城乡社区管理事务	5.14	0.00	5.14
2120199			其他城乡社区管理事务支出	5.14	0.00	5.14
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	20.00	0.00	20.00
2120804			农村基础设施建设支出	20.00	0.00	20.00
213			农林水支出	323.34	109.10	214.24
21301			农业	124.70	96.70	28.00
2130104			事业运行	96.70	96.70	0.00
2130142			农村道路建设	28.00	0.00	28.00
21302			林业	12.40	12.40	0.00
2130204			林业事业机构	12.40	12.40	0.00
21303			水利	30.00	0.00	30.00
2130305			水利工程建设	30.00	0.00	30.00
21307			农村综合改革	156.24	0.00	156.24
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	48.24	0.00	48.24
2130707			农村综合改革示范试点补助	108.00	0.00	108.00
214			交通运输支出	4.70	0.00	4.70
21401			公路水路运输	4.70	0.00	4.70
2140106			公路养护	4.70	0.00	4.70
229			其他支出	400.00	0.00	400.00
22999			其他支出	400.00	0.00	400.00
2299901			其他支出	400.00	0.00	400.00

2016年度财政拨款收入支出决算表

编制单位：辽宁省丹东市东港市2016年度部门决算汇总							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,364.52	一、一般公共服务支出	28	226.79	226.79
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
	3		三、国防支出	30
	4		四、公共安全支出	31
	5		五、教育支出	32
	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34	12.56	12.56
	8		八、社会保障和就业支出	35	250.98	250.98
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	9.29	9.29
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	25.14	5.14	20.00
	12		十二、农林水支出	39	323.34	323.34
	13		十三、交通运输支出	40	4.70	4.70
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48	400.00	400.00
本年收入合计	22		本年支出合计	49	1,252.80	1,232.80	20.00
年初财政拨款结转和结余	23	757.86	年末财政拨款结转和结余	50	869.58	869.58
一般公共预算财政拨款	24	737.86		51
政府性基金预算财政拨款	25	20.00		52
	26			53
总计	27	2,122.38	总计	54	2,122.38	2,102.38	20.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：辽宁省丹东市东港市新农镇2016年度部门决算汇总																			金额单位：万元
项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
											小计	人员经费	日常公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
											小计	人员经费	日常公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
类	款	项	合计	737.86		737.86	1,364.52	397.93	966.59	1,232.80	397.93	324.52	73.41	834.87	869.58		869.58	869.58
201			一般公共服务支出				226.79	150.92	75.87	226.79	150.92	112.03	38.89	75.87
20101			人大事务				7.55	7.55		7.55	7.55	7.15	0.40
2010101			行政运行				7.55	7.55		7.55	7.55	7.15	0.40
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				169.27	93.40	75.87	169.27	93.40	57.63	35.77	75.87
2010301			行政运行				93.40	93.40		93.40	93.40	57.63	35.77
2010302			一般行政管理事务				75.87		75.87	75.87				75.87
20110			人力资源事务				5.39	5.39		5.39	5.39	5.08	0.31
2011001			行政运行				5.39	5.39		5.39	5.39	5.08	0.31
20129			群众团体事务				16.24	16.24		16.24	16.24	15.27	0.97
2012901			行政运行				16.24	16.24		16.24	16.24	15.27	0.97
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务				28.34	28.34		28.34	28.34	26.90	1.44
2013101			行政运行				28.34	28.34		28.34	28.34	26.90	1.44
207			文化体育与传媒支出	1.00		1.00	12.56	11.46	1.10	12.56	11.46	11.44	0.02	1.10	1.00		1.00	1.00
20701			文化	1.00		1.00	12.46	11.46	1.00	12.46	11.46	11.44	0.02	1.00	1.00		1.00	1.00
2070109			群众文化				11.46	11.46		11.46	11.46	11.44	0.02
2070199			其他文化支出	1.00		1.00	1.00		1.00	1.00				1.00	1.00		1.00	1.00
20799			其他文化体育与传媒支出				0.10		0.10	0.10				0.10
2079999			其他文化体育与传媒支出				0.10		0.10	0.10				0.10
208			社会保障和就业支出	21.04		21.04	245.82	117.16	128.66	250.98	117.16	115.15	2.01	133.82	15.88		15.88	15.88
20802			民政管理事务				5.32	4.82	0.50	5.32	4.82	2.81	2.01	0.50
2080201			行政运行				4.82	4.82		4.82	4.82	2.81	2.01
2080204			拥军优属				0.50		0.50	0.50				0.50
20805			行政事业单位离退休				112.34	112.34		112.34	112.34	112.34
2080501			归口管理的行政单位离退休				74.38	74.38		74.38	74.38	74.38
2080502			事业单位离退休				37.96	37.96		37.96	37.96	37.96
20808			抚恤	14.04		14.04	47.38		47.38	45.54				45.54	15.88		15.88	15.88
2080801			死亡抚恤				0.73		0.73	0.73				0.73
2080802			伤残抚恤				7.18		7.18	7.18				7.18
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助				23.59		23.59	23.59				23.59
2080805			义务兵优待	14.04		14.04	15.88		15.88	14.04				14.04	15.88		15.88	15.88
20809			退役安置				0.50		0.50	0.50				0.50
2080902			军队移交政府的离退休人员安置				0.50		0.50	0.50				0.50
20815			自然灾害生活救助				4.00		4.00	4.00				4.00
2081501			中央自然灾害生活补助				4.00		4.00	4.00				4.00
20821			特困人员供养	2.50		2.50	74.98		74.98	77.48				77.48
2082102			农村五保供养支出	2.50		2.50	74.98		74.98	77.48				77.48
20825			其他生活救助				1.30		1.30	1.30				1.30
2082501			其他城市生活救助				1.30		1.30	1.30				1.30
20899			其他社会保障和就业支出	4.50		4.50				4.50				4.50
2089901			其他社会保障和就业支出	4.50		4.50				4.50				4.50
210			医疗卫生与计划生育支出				9.29	9.29		9.29	9.29	8.97	0.32
21007			计划生育事务				9.29	9.29		9.29	9.29	8.97	0.32
2100716			计划生育机构				3.90	3.90		3.90	3.90	3.59	0.31
2100799			其他计划生育事务支出				5.39	5.39		5.39	5.39	5.38	0.01
212			城乡社区支出				5.14		5.14	5.14				5.14
21201			城乡社区管理事务				5.14		5.14	5.14				5.14
2120199			其他城乡社区管理事务支出				5.14		5.14	5.14				5.14
213			农林水支出	221.12		221.12	370.22	109.10	261.12	323.34	109.10	76.93	32.17	214.24	268.00		268.00	268.00
21301			农业	13.00		13.00	111.70	96.70	15.00	124.70	96.70	64.55	32.15	28.00
2130104			事业运行				96.70	96.70		96.70	96.70	64.55	32.15
2130142			农村道路建设	13.00		13.00	15.00		15.00	28.00				28.00
21302			林业				12.40	12.40		12.40	12.40	12.38	0.02
2130204			林业事业机构				12.40	12.40		12.40	12.40	12.38	0.02
21303			水利	30.00		30.00	18.00		18.00	30.00				30.00	18.00		18.00	18.00
2130305			水利工程建设	30.00		30.00	18.00		18.00	30.00				30.00	18.00		18.00	18.00
21307			农村综合改革	178.12		178.12	228.12		228.12	156.24				156.24	250.00		250.00	250.00
2130701			对村级一事一议的补助	100.00		100.00	100.00		100.00						200.00		200.00	200.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	24.12		24.12	24.12		24.12	48.24				48.24
2130706			对村集体经济组织的补助	0.00			50.00		50.00						50.00		50.00	50.00
2130707			农村综合改革示范试点补助	54.00		54.00	54.00		54.00	108.00				108.00
214			交通运输支出	4.70		4.70	4.70		4.70	4.70				4.70	4.70		4.70	4.70
21401			公路水路运输	4.70		4.70	4.70		4.70	4.70				4.70	4.70		4.70	4.70
2140106			公路养护	4.70		4.70	4.70		4.70	4.70				4.70	4.70		4.70	4.70
229			其他支出	490.00		490.00	490.00		490.00	400.00				400.00	580.00		580.00	580.00
22999			其他支出	490.00		490.00	490.00		490.00	400.00				400.00	580.00		580.00	580.00
2299901			其他支出	490.00		490.00	490.00		490.00	400.00				400.00	580.00		580.00	580.00

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：辽宁省丹东市东港市2016年度部门决算汇总				金额单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		397.93	324.50	73.43
301	工资福利支出	207.38	207.38
30101	基本工资	91.93	91.93
30102	津贴补贴	108.04	108.04
30103	奖金	7.41	7.41
30104	社会保障缴费
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
302	商品和服务支出	73.43		73.43
30201	办公费	32.61		32.61
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费	6.72		6.72
30207	邮电费	1.37		1.37
30208	取暖费	11.86		11.86
30209	物业管理费
30211	差旅费	5.46		5.46
30213	维修(护)费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费	0.70		0.70
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	1.07		1.07
30229	福利费	0.46		0.46
30231	公务用车运行维护费	6.10		6.10
30239	其他交通费用	7.08		7.08
303	对个人和家庭的补助	117.12	117.12
30301	离休费	5.23	5.23
30302	退休费	101.49	101.49
30304	抚恤金
30305	生活补助	2.44	2.44
30306	救济费
30307	医疗费
30308	助学金
30309	奖励金	0.10	0.10
30311	住房公积金
30314	采暖补贴	7.86	7.86
310	其他资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：辽宁省丹东市东港市2016年度部门决算汇总															金额单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
类	款	项	合计	20.00		20.00				20.00		20.00
212			城乡社区支出	20.00		20.00				20.00		20.00
21207			政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出
2120799			其他政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
2120801			征地和拆迁补偿支出
2120802			土地开发支出
2120804			农村基础设施建设支出	20.00		20.00				20.00		20.00
2120806			土地出让业务支出
2120807			廉租住房支出
2120810			棚户区改造支出
2120899			其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
21209			城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出
2120999			其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出
21211			农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出
2121100			农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出
21212			新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出
2121202			基本农田建设和保护支出
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出
2121302			城市环境卫生
2121303			公有房屋
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

编制单位：辽宁省丹东市东港市2016年度部门决算汇总

金额单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

类

款

项

栏次

合计

205

教育支出

20502

普通教育

2050201

学前教育

2050202

小学教育

2050203

初中教育

2050204

高中教育

20503

职业教育

2050303

技校教育

2050304

职业高中教育

20505

广播电视教育

2050501

广播电视学校

20508

进修及培训

2050802

干部教育

208

社会保障和就业支出

20801

人力资源和社会保障管理事务

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

210

医疗卫生与计划生育支出

21004

公共卫生

2100407

其他专业公共卫生机构

213

农林水支出

21301

农业

2130106

科技转化与推广服务

注：本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称:辽宁省丹东市东港市2016年度部门决算汇总		金额单位：万元
项目	2015决算数	2016决算数
合计	7.76	6.80
1、因公出国（境）费
2、公务接待费	0.74	0.70
3、公务用车购置及运行费	7.02	6.10
其中: （1）公务用车运行维护费	7.02	6.10
（2）公务用车购置费

第三部分东港市新农镇人民政府

2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1364.52万元，包括：

1.财政拨款收入1364.52万元，其中：公共预算财政拨款收入1364.52万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元。

（二）支出总计1252.80万元，包括：

1.基本支出397.93万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出207.38万元，对个人和家庭的补助支出73.43万元，商品和服务支出117.12万元。

2.项目支出854.87万元，主要包括2016年新农镇交通、排水等设施维修建设75.87万元；文化站免费开放补助1.00万元；文化数字电影设备维护费0.10万元；节日走访慰问军人家属0.50万元；抚恤金45.54万元；生活困难在乡老复员军人遗属生活补助0.50万元；中央自然灾害补助4.00万元；集中五保户生活补助77.48万元；60年代精简退职职工生活补助资金1.30万元；扩大企业养老保险金面工作经费4.50万元；其他城乡社区管理事务支出5.14万元；国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出20.00万元；新农镇地枣坡村邵山嘴桥建设补助30.00万元；新农镇村级道路建设28.00万元；对村民委员会和村党支部的补助48.24万元；农村综合改革示范试点补助108.00万元；公路养护支出4.70万元；新农边境事业费四家子村、黄家炉村路建设200.00万元；新农镇小城镇建设及粮食晾晒场建设200.00万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

（三）年末结转和结余869.58万元

主要原因2016年由于部分工程项目未能及时完工，上级相关部门未进行验收，项目资金未下达，因此结转下年验收后支出。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映东港市新农镇人民政府2016年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出1252.80万元，其中：基本支出397.93万元，项目支出854.87万元。

（二）具体情况

2016年度财政拨款支出1252.80万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出226.79万元，文化体育与传媒支出12.56万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出250.98万元，医疗卫生支出9.29万元，节能环保支出0万元，农林水支出323.34万元，交通运输支出4.70万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出0万元，其他支出400.00万元，城乡和社区支出25.14万元。

1.一般公共服务支出226.79万元，包括：

（1）行政运行150.92万元，主要是工资支出及公用经费支出150.92万元。

（2）一般行政管理事务75.87万元，主要是2016年新农镇政府楼维修及交通、排水等设施维修建设支出75.87万元。

2.文化体育与传媒支出12.56万元，包括

文化支出12.56万元，主要是工资支出及公用经费12.56万元。

3.科学技术支出0万元。

4.社会保障和就业支出250.98万元，包括：

（1）民政管理事务5.32万元，主要是节日走访慰问军人家属0.50万元；工资支出及公用经费支出4.82万元。

（2）归口管理的行政单位离退休74.38万元，主要是归口管理的行政单位离退休人员工资74.38万元。

（3）事业单位离退休37.96万元，主要是事业单位离退休人员工资37.96万元。

（4）抚恤金45.54万元，主要是死亡抚恤0.73万元；伤残抚恤7.18万元；在乡复员、退伍军人生活补助23.59万元；义务兵优待金14.04万元。

（5）退役安置费0.50万元，主要是军队移交政府的离退休人员安置费0.50万元。

（6）自然灾害生活补助4.00万元，主要是中央自然灾害生活补助4.00万元。

（7）特困人员供养77.48万元，主要是农村五保供养支出77.48万元。

（8）其他生活救助1.30万元，主要是其他城市生活救助1.30万元。

（9）其他社会保障和就业支出4.50万元，主要是扩大企业养老保险金面工作经费4.50万元。

5.医疗卫生支出9.29万元，包括：

计划生育事务9.29万元，主要是工资支出及公用经费支出9.29万元。

6.节能环保支出0万元。

7.农林水事务支出323.34万元，包括：

（1）农业支出124.70万元，主要是工资支出及公用经费支出96.70万元；新农镇村级道路建设28.00万元。

（2）林业支出12.40万元，主要是工资支出及公用经费支出12.40万元。

（3）水利支出30.00万元，主要是新农镇地枣坡村邵山嘴桥建设补助30.00万元。

（4）农村综合改革支出156.24万元，主要是对村民委员会和村党支部的补助48.24万元，农村综合改革示范试点补助108.00万元。

8.交通运输支出4.70万元，包括：

公路水路运输支出4.70万元，主要是公路养护支出4.70万元。

9.资源勘探信息等支出0万元。

10.国土资源气象等事务支出0万元。

11.住房保障支出0万元。

12. 其他支出400.00万元，包括：

其他支出400.00万元，主要是新农边境事业费四家子村、黄家炉村路建设200.00万元，新农镇小城镇建设及粮食晾晒场建设200.00万元。

13.城乡社区支出25.14万元，包括

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出20.00万元；其他城乡社区管理事务支出5.14万元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.80万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.70万元，公务用车购置及运行维护费6.10万元。2016年度“三公”经费支出比2015年减少0.92万元，下降13.11%，主要是政府压缩控制三公经费的支出。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0.70万元，主要用于接待来访人员等，2016年国内公务接待累计50批次，270人，0.70万元。

3.公务用车购置及运行维护费6.10万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.10万元。2016年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年东港市新农镇人民政府机关运行经费支出41.21万元，比2015年减少20.40万元，降低33.11%，主要原因是政府严格控制机关运行经费的支出。

（二）政府采购支出情况

2016年财东港市新农镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，东港市新农镇人民政府共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，新农镇对0个民生项目和重点项目进行了绩效评价，涉及财政拨款0万元，绩效评价结果为无。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。