关于东港市2013年财政决算草案的报告
—2014年6月26日在东港市第五届人大常委会第十会议上
主任、各位副主任，各位委员：
受市政府委托，我向本次人大常委会作东港市2013年财政决算草案的报告，请予审议。
一、2013年全市财政决算情况
东港市第五届人民代表大会第二次会议于2014年2月18日召开，会议通过了《东港市2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案的报告》。从决算情况看，由于部分收支项目变化，特别是上级财政部门对我市结算项目发生一些变动，使最终决算数与原报告数相比有所不同。
（一）收入决算情况
全市公共财政预算收入完成329685万元，为预算（调整后）的103.6%，同比增长19.5%，增收53695万元。其中税收收入完成254594万元，同比增长20.8%，增收43816万元。非税收入完成75091万元，同比增长15.1%，增收9879万元。
基金收入完成83530万元，为预算的101.1%，同比增收897万元，增长1.1%。其中：土地出让金收入完成73312万元。
（二）支出决算情况
全市公共财政预算支出完成477865万元，为调整后预算的94.2%，同比增长23.1%，增加89566万元。
各主要支出项目完成情况为：农林水事务56525万元，同比增长13.4%，增加6696万元；教育58854万元，同比降低26.3%，减少21036万元，同比减少主要原因为2012年支付职教中心工程款5800万元、列支教师住房公积金4216万元、补发教师津补贴5435万元等一次性因素影响；社会保障和就业44459万元，同比增长22.9%，增加8289万元，主要原因为上级专项补助增加；医疗卫生24012万元，同比增长17.6%，增加3602万元。
基金支出完成130327万元，为调整预算的65.6%，增加79962万元，增长158.8%。其中：土地出让金支出94697万元。
（三）决算平衡情况
公共财政预算收入329685万元，上级财政补助收入153988万元，上年结余收入60297万元，调入资金5169万元，债券转贷收入1773万元。财力收入合计550912万元。公共财政预算支出477865万元，上解支出35442万元，调出资金536万元，债券还本支出2808万元，财力支出合计550912万元。年终滚存结余34261万元，其中：结转下年支出29639万元，累计预算结余4622万元，当年预算净结余为零。
基金收入完成83530万元，上年结转95653万元，上级补助收入20011万元，调入资金536万元，基金支出完成130327万元，上解支出744万元，调出资金68501万元，滚存结余158万元。
二、2013年市本级财政决算情况
(一)收入决算情况
公共财政预算收入完成124462万元，为预算的102.9%，同比增长5.1%，增收5994万元。其中：税收收入完成101247万元，同比增长20.4%，增收17122万元。非税收入完成23215万元，同比下降32.4%，减收11128万元。
基金收入完成82268万元，为预算的100.9%，同比增收767万元，增长0.9%。
（二）支出决算情况
公共财政预算支出完成259176万元，为调整后预算的89.7%，同比降低0.3%，减少651万元。各主要支出项目完成情况为：农林水事务44731万元，同比增长1.9%，增加846万元；教育53400万元，同比降低30%，减少22929万元 ；社会保障和就业39125万元，同比增长21.5%，增加6926万元；医疗卫生23940万元，同比增长17.5%，增加3568万元。
基金支出109958万元，为调整后预算的53.5%。
（三）决算平衡情况
公共财政预算收入124462万元，上级财政补助收入153988万元，上年结余收入60407万元，调入资金5169万元，下级上解收入102287万元，地方债券收入1773万元，财力收入合计448086万元。公共财政预算支出259176万元，上解支出35442万元，补助下级支出115753万元，调出资金536万元，债券转贷支出2808万元，财力支出合计448086万元。年终滚存结余34371万元，其中：结转下年支出29639万元，累计预算结余4732万元，当年预算净结余为零。
基金收入完成82290万元，上年结转95653万元，上级补助收入20011万元，下级上解1240万元，调入资金536万元，基金支出109958万元，补助下级支出20369万元，调出资金158万元，滚存结余68501万元。
三、上级结算项目及我市平衡变化情况
在2013年决算调整期间，上级财政按结算规定扣缴我市农业综合开发借款，相应增加我市上解支出427万元，我市相应调整增加调入资金427万元，仍然保持收支平衡。
主任、各位副主任，各位委员，2013年公共财政预算收支除上述项目外，与原报告没有发生变化，报告完毕。
东港市财政局局长 孙大伟
