目 录

　　第一部分 东港市农村经济局概况

　　一、主要职责

　　1、贯彻国家、省、市有关农业和农村工作的方针政策，制定全市农业和农村经济发展规划并组织实施。研究拟定全市农村有关产业政策，指导农村有关产业结构的调整;开展农业环境保护、生态农业和农业可持续发展工作。

　　2、研究深化提出全市农村经济体制改革的意见;构建农村社会化服务体系和指导乡村集体经济组织、合作经济组织建设;完善农村基本经营制度与政策，调节农村经济利益关系和土地承包关系，负责全市农村经济合同管理和合同纠纷仲裁工作，指导监督减轻农民负担工作。

　　3、规划全市农村有关产业化经营及农产品市场体系建设方案;指导农业示范园区建设;加速农事龙头企业的建设步伐;负责对农垦企业实施劳动、人事等宏观管理。

　　4、实施科教兴农战略;组织农业科研和技术推广项目的建设及实施;指导农业教育和农村有关职业技能开发工作。

　　5、按照国家制定的有关农业技术标准，组织实施有关农产品及无公害、绿色、有机食品的质量监督和认证;负责农业行政执法工作，并对全市农业行政执法工作进行监督和管理。

　　6、负责全市农机事业发展的宏观指导及行业管理。

　　7、负责制定农村新能源建设规划和项目的申报落实工作。负责新能源技术的培训和推广。

　　8、综合协调乡镇目标管理考评工作和农民劳模评选。

　　9、及时、准确、全面提供政策法规、生产技术、价格行情、市场供求等方面内容的公益性信息服务;负责全市农业各项数据的统计工作。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入东港市财政局2015年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1、东港市农经局机关

　　2、东港市农业技术推广中心

　　3、东港市农业科研所

　　4、东港市农机监理所

　　5、东港市农机学校

　　6、东港市农业综合执法大队

　　7、东港市果树技术推广站

　　8、东港市草莓研究院

　　9、东港市农产品质量检测检验中心

　　第二部分 东港市农村经济局2015年度部门决算报表

　　一、2015年度收入支出决算总表

　　三、2015年度支出决算表

　　四、2015年度财政拨款收入支出决算表

　　五、2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　部门：东港市农村经济局 　 　 　 　 　 金额单位： 万元

　　八、2015年度财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 东港市农村经济局2015年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　(一)收入总计9,396.65万元，包括：

　　1.财政拨款收入9,389.87万元，其中：公共预算财政拨款收入9,289.87万元，政府性基金收入100万元。

　　2.上级补助收入XX万元，主要是XX等收入。

　　3.事业收入6.78万元，主要是驾驶员培训收入6.78万元等收入。

　　4.经营收入XX万元，主要是XX等收入。

　　5.附属单位上缴收入XX万元，主要是XX等收入。

　　6.其他收入XX万元，主要是XX等收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额XX万元，主要是XX等。

　　8.上年结转和结余XX万元，主要是XX等。

　　(二)支出总计4,011.52万元，包括：

　　1.基本支出1,547.20万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出913.79万元，对个人和家庭的补助支出459.69万元，商品和服务支出173.73万元。

　　2.项目支出2,464.32万元，主要包括城乡社区补贴100万元、农林水支出2037.54万元、其他农业支出320万元、拖拉机驾驶员培训6.78万元。

　　3.上缴上级支出XX万元，主要包括XX等业务支出。

　　4.经营支出XX万元，主要包括XX等业务支出。

　　5.对附属单位补助支出XX万元，主要包括XX等业务支出。

　　(三)年末结转和结余5385.13万元

　　主要是资金到位较晚，项目前期准备工作需要时间较长，致使开工时间延后，资金支付时间滞后等原因形成的结余。

　　二、财政拨款支出决算情况

　　(一)总体情况

　　财政拨款支出决算反映东港市农村经济局2015年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年度财政拨款支出4011.52万元，其中：基本支出1547.20万元，项目支出2464.32万元。

　　(二)具体情况

　　2015年度财政拨款支出4011.52万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出XX万元，科学技术支出55.69万元，社会保障和就业支出395.43万元，医疗卫生支出XX万元，节能环保支出XX万元，城乡社区支出100万元，农林水支出3140.40万元，交通运输支出XX万元，资源勘探信息等支出XX万元，国土资源气象等支出XX万元，住房保障支出XX万元，其他支出320万元。

　　1.一般公共服务支出XX万元，包括：

　　(1)行政运行XX万元，主要是XX等支出。

　　(2)一般行政管理事务XX万元，主要是XX等支出。

　　(3)预算改革业务XX万元，主要是XX等支出。

　　(4)财政国库业务XX万元，主要是XX等支出。

　　(5)信息化建设XX万元，主要是XX等支出。

　　(6)事业运行XX万元，主要是XX等支出。

　　(7)财政委托业务支出XX万元，主要是XX等支出。

　　(8)其他财政事务支出XX万元，主要是XX等支出。

　　(9)其他一般公共服务支出XX万元，主要是XX等支出。

　　2.科学技术支出55.69万元，包括： 其他科学技术支出XX万元，主要是XX等支出。

　　3.社会保障和就业支出395.43万元，包括：

　　(1)归口管理的行政单位离退休139.05万元，主要是离休费13.8万元，退休费125.25万元等支出。

　　(2)事业单位离退休256.38万元，主要是离休费8.7万元，退休费247.68等支出。

　　4.医疗卫生支出XX万元，包括：

　　(1)行政单位医疗XX万元，主要是XX等支出。

　　(2)事业单位医疗XX万元，主要是XX等支出。

　　(3)其他医疗卫生支出XX万元，主要是XX等支出。

　　5.节能环保支出XX万元，包括：

　　水体支出XX万元，主要是XX等支出。

　　6.农林水事务支出3140.4万元，包括：行政运行203.04万元，事业运行893.04万元，科技转化与推广服务30.10万元，病虫害防治50万元，农业生产资料与技术补贴1682.72万元，农业资源保护修复与利用100万元，其他农业支出181.51万元，主要是商品服务支出134.98万元，其他资本性支出46.53万元等支出。

　　7.交通运输支出XX万元，包括：

　　石油价格改革补贴其他支出XX万元，主要是XX等支出。

　　8.资源勘探信息等支出XX万元，包括：

　　(1)其他工业和信息产业监管支出XX万元，主要是XX等支出。

　　(2)建设项目贷款贴息支出XX万元，主要是XX等支出。

　　9.国土资源气象等事务支出XX万元，包括：

　　其他国土资源事务支出XX万元，主要是XX等支出。

　　10.住房保障支出XX万元，包括：

　　住房公积金XX万元，主要是XX等支出。

　　11. 其他支出320万元，包括:其他支出320万元，主要是基础建设等支出。

　　三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出71.05万元，其中：因公出国(境)费XX万元，公务接待费2.27万元，公务用车购置及运行维护费68.78万元。2015年度“三公”经费支出比2014年增加26.78万元，增长60.5%，主要增加原因是国家拨入农业广播学校和农业信息中心科技直通车各一台，计33.3万元，公车运行及维护费减少5.78万元，公务接到费减少0.74万元。

　　1.因公出国(境)费XX万元，主要用于XX等，2015年参加出国(境)团组XX个，累计XX人次。

　　2.公务接待费2.27万元，主要用于接待省市相关部门检查、指导、调研等，2015年国内公务接待累计33批次，200余人，2.27万元。

　　3.公务用车购置及运行维护费68.78万元，其中：公务用车购置费33.3万元，公务用车运行维护费35.48万元。2015年购置公务用车2辆，年末公务用车保有量17辆。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　2015年东港市农村经济局机关运行经费支出203.04万元，比2014年增加60.81万元，增加0.43%，主要原因是工资福利支出增加49.23万元，商品与服务支出减少5.49万元，对个人与家庭补贴增加17.07万元(增加丧葬费、抚恤金)。

　　(二)政府采购支出情况

　　2015年东港市农村经济局政府采购支出总额2565万元，其中：政府采购货物支出2145万元，政府采购工程支出420万元，政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%。

　　(三)国有资产占用情况

　　截至2015年12月31日，东港市农村经济局共有车辆17辆，其中：副省级以上领导干部用车XX辆，一般公务用车14辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车1辆，其他用车XX辆;单位价值200万元以上大型设备XX台(套)。

　　(四)预算绩效管理工作开展情况

　　2015年，东港市农村经济局对6个民生项目和重点项目进行了绩效评价，涉及财政拨款3204万元。

　　1、千亿斤粮食工程1200万元项目的实施时我市农业基础设施得到改善和提高，提高粮食生产能力，项目区水稻产量和农民收入得到增长。

　　2、土地确权1664万元项目的实施，不仅有利于保护农民权益，增加农民财产性收入，还能够促进农业规模经营，推进农业现代化和城乡发展一体化。开展农村土地确权登记，将土地承包经营权以用益物权的形式固化于农户，明确了承包权归属，维护了农户承包权益，增加了农民的收入. 眼下在全市开展的土地确权工作，像一颗“定心丸”，让越来越多的农民不再被土地束缚，并开始享有更多的收入。

　　3、五四农场现代农业标准化示范工程100万元项目的实施，解决了小寺分场1500户职工群众出行和5000亩稻田粮食拉运问题，使职工群众的生产生活环境得到了改善，促进水稻种植业的快速发展。

　　4、基层农技推广补助90万元项目的开展有效的加强了我市基层农技推广队伍建设，提高了基层农技人员综合素质及农户种植水平，使我市农技服务水平得到提高，加快了新品种、新技术的推广力度及应用水平。

　　5、水稻重大病虫害统防统治50万元项目的实施，加大水稻病虫绿色防控技术推广力度，鼓励引导农民应用高效低毒、低残留农药，杜绝使用高毒、剧毒农药，确保稻米质量安全和稻田环境安全，提高农药利用率，使东港市水稻高产稳产。

　　6、耕地保护与质量提升100万元项目实施，提高了土壤养分含量，降低了化肥用量，作物产量逐年提高，减少了农业生产成本，达到了节本增效的效果。同时，增施有机肥使土壤养分的转化率和利用率得到了提高，减少了土层结构的破坏和水土流失,有效的保护了生态环境，对基本农田保护和建立无公害绿色食品基地都有十分重要的作用。

　　第四部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指东港市级财政当年拨付的资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

　　16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项)：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

　　18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项)：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

　　19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项)：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

　　20.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

　　21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

　　23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他用于科技方面的支出。

　　24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

　　25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项)：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

　　28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

　　29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项)：反映其他用于农业方面的支出。

　　30.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项)：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

　　31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项)：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

　　32.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)建设项目贷款贴息(项)：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

　　33. 国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项)：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

　　34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

　　36.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。